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材料管理制度

原材料管理制度（一）：

原材料出入庫管理制度

為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際狀況，經(jīng)研究決定，特對(duì)原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門務(wù)必嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，務(wù)必由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對(duì)原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

四、入庫程序:

1、原材料購回后，采購人員務(wù)必帶給經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方帶給的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上務(wù)必注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不能夠混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測(cè)的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中資料不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一齊查明狀況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，務(wù)必由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫資料務(wù)必和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的資料一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序:

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨(dú)說明)，所有原材料出庫時(shí)務(wù)必由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上務(wù)必注明所需的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單資料不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明狀況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等)；

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序:

1、對(duì)車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度:物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后能夠按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門就應(yīng)在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)帶給詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門務(wù)必帶給有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明狀況。

2、對(duì)各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，務(wù)必由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期(一般為每月)對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出推薦后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門應(yīng)帶給真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自2007年4月1日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。

原材料管理制度（二）：

原材料管理制度

一、原材料的驗(yàn)收入庫倉儲(chǔ)管理制度

（一）入庫管理

1、在驗(yàn)收之前，庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有下列狀況不予驗(yàn)收：①?zèng)]有檢驗(yàn)簽字確認(rèn)的《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購，與采購申請(qǐng)單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。

2、提高驗(yàn)收的速度，貴重材料及設(shè)備就應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收完畢，小件物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，批量材料二天驗(yàn)收完畢。同時(shí)庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手續(xù)。

3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應(yīng)立即像采購報(bào)告，并聽取意見

4、物料透過驗(yàn)收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗(yàn)收單”，驗(yàn)收單一式三份、一份自己保存、一份財(cái)務(wù)、一份客戶。

（二）倉儲(chǔ)管理

1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點(diǎn)和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識(shí)清清楚。③按必須的秩序按放置，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，入庫時(shí)間，方便尋找所需物料。2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。二、原材料的領(lǐng)用

1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)務(wù)必辦理出庫手續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。

2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：①認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》的各項(xiàng)資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認(rèn)。④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。⑤同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車間，財(cái)務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)

5、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單，倉庫一律不準(zhǔn)發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔(dān)，倉庫一概不負(fù)任何職責(zé)。

原材料管理制度（三）：

原材料采購質(zhì)量控制制度

為加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購，實(shí)行用料單位請(qǐng)購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準(zhǔn)購買物資。

1、用料單位在請(qǐng)購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認(rèn)倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請(qǐng)購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。

2、緊急請(qǐng)購時(shí)，用料單位要在“請(qǐng)購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請(qǐng)購單”上加以說明。

4、免開“請(qǐng)購單”的物品，包括辦公用品書報(bào)、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時(shí)，務(wù)必采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會(huì)簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價(jià)值5萬元以下，或單臺(tái)件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬元以上和單臺(tái)件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)職責(zé)心，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級(jí)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶職責(zé)。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的職責(zé)。

原材料管理制度（四）：

材料管理是一個(gè)覆蓋整個(gè)工程過程的管理，控制目標(biāo)要透過工程生產(chǎn)組織和實(shí)施過程來控制，其主體是經(jīng)營性事業(yè)單位和所有生產(chǎn)人員。以下是小編整理的材料管理的相關(guān)規(guī)定。

材料管理規(guī)定

材料管理人員設(shè)置：

1.由采購部門負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)收、進(jìn)出庫保管、直采審批工作;

2.材料管理堅(jiān)持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗(yàn)收記賬人員;

3.財(cái)務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負(fù)責(zé)材料價(jià)格審核及進(jìn)行材料金額核算。

庫存材料計(jì)價(jià)方法：

1.入庫材料價(jià)值的確定：

(1)外購材料價(jià)值的組成：

買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格;

運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);

運(yùn)輸途中的合理損耗;

入庫前的加工、整理及挑選費(fèi)用。

(2)自制材料價(jià)值按實(shí)際制造發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用確定。

(3)委托加工材料價(jià)值的組成：

1)發(fā)出材料實(shí)際成本;

2)支付的加工費(fèi)用;

3)運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

2.盤盈的材料價(jià)值的確定：

(1)有同類材料的，按同類材料實(shí)際購置價(jià)值確定;

(2)沒有同類材料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定;

(3)即沒有同類庫存材料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。

3.投資者投入的材料，按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定

4.理解捐贈(zèng)的材料：

(1)有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及交納的稅金確定;

(2)沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。

5.材料出庫成本的確定：

材料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。材料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。

(四)材料動(dòng)態(tài)管理與核算規(guī)定：

1.預(yù)算編制與審批：

(1)各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。

(2)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.材料采購

材料采購由采購部門按照?qǐng)?zhí)行預(yù)算，根據(jù)實(shí)際需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購;

保證賬實(shí)相符，及時(shí)清算材料價(jià)款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù);

嚴(yán)格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn);

加強(qiáng)材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。

采購部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請(qǐng)領(lǐng)單”(格式如附表2)，部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采購、入庫等手續(xù);

3.材料入庫：

驗(yàn)收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫材料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采購入庫單”;

采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章;

保管人員對(duì)材料物資的安全與完整負(fù)責(zé)，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種材料。

4.材料請(qǐng)領(lǐng)出庫

各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求，請(qǐng)領(lǐng)材料;驗(yàn)記賬員按照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”;

庫管員依據(jù)經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記;

驗(yàn)記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細(xì)賬。

“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章。

5.材料核算

(1)財(cái)務(wù)部門對(duì)采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時(shí)記賬。

(2)財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。

(3)材料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項(xiàng)目分配材料費(fèi)用。

(五)材料盤點(diǎn)與清查

1.材料保管人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部按照《財(cái)產(chǎn)清查制度》定期不定期對(duì)中心的各種材料進(jìn)行盤點(diǎn)與清查，月度終了進(jìn)行材料盤存實(shí)物與材料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)相符，季、年末材料保管部門、財(cái)務(wù)部共同組織清查盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)相符;

2.清查盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物資清點(diǎn)記錄清單”(格式如附表5)，庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物資清點(diǎn)記錄清單”簽名或蓋章;

對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，材料保管部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

為強(qiáng)化集團(tuán)公司及子/分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，對(duì)材料加強(qiáng)管理，到達(dá)節(jié)約經(jīng)費(fèi)，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。

材料管理人員設(shè)置：

1.由采購部門負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)收、進(jìn)出庫保管、直采審批工作;

2.材料管理堅(jiān)持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗(yàn)收記賬人員;

3.財(cái)務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負(fù)責(zé)材料價(jià)格審核及進(jìn)行材料金額核算。

庫存材料計(jì)價(jià)方法：

1.入庫材料價(jià)值的確定：

(1)外購材料價(jià)值的組成：

買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格;

運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);

運(yùn)輸途中的合理損耗;

入庫前的加工、整理及挑選費(fèi)用。

(2)自制材料價(jià)值按實(shí)際制造發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用確定。

(3)委托加工材料價(jià)值的組成：

1)發(fā)出材料實(shí)際成本;

2)支付的加工費(fèi)用;

3)運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

2.盤盈的材料價(jià)值的確定：

(1)有同類材料的，按同類材料實(shí)際購置價(jià)值確定;

(2)沒有同類材料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定;

(3)即沒有同類庫存材料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。

3.投資者投入的材料，按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定

4.理解捐贈(zèng)的材料：

(1)有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及交納的稅金確定;

(2)沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。

5.材料出庫成本的確定：

材料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。材料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。

(四)材料動(dòng)態(tài)管理與核算規(guī)定：

1.預(yù)算編制與審批：

(1)各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。

(2)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.材料采購

材料采購由采購部門按照?qǐng)?zhí)行預(yù)算，根據(jù)實(shí)際需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購;

保證賬實(shí)相符，及時(shí)清算材料價(jià)款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù);

嚴(yán)格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn);

加強(qiáng)材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。

采購部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請(qǐng)領(lǐng)單”(格式如附表2)，部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采購、入庫等手續(xù);

3.材料入庫：

驗(yàn)收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫材料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采購入庫單”;

采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章;

保管人員對(duì)材料物資的安全與完整負(fù)責(zé)，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種材料。

4.材料請(qǐng)領(lǐng)出庫

各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求，請(qǐng)領(lǐng)材料;驗(yàn)記賬員按照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”;

庫管員依據(jù)經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記;

驗(yàn)記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細(xì)賬。

“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章。

5.材料核算

(1)財(cái)務(wù)部門對(duì)采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時(shí)記賬。

(2)財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。

(3)材料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項(xiàng)目分配材料費(fèi)用。

(五)材料盤點(diǎn)與清查

1.材料保管人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部按照《財(cái)產(chǎn)清查制度》定期不定期對(duì)中心的各種材料進(jìn)行盤點(diǎn)與清查，月度終了進(jìn)行材料盤存實(shí)物與材料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)相符，季、年末材料保管部門、財(cái)務(wù)部共同組織清查盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)相符;

2.清查盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物資清點(diǎn)記錄清單”(格式如附表5)，庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物資清點(diǎn)記錄清單”簽名或蓋章;

對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，材料保管部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

原材料管理制度（五）：

原材料請(qǐng)購管理規(guī)范

1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。

2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計(jì)劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計(jì)算出原材料計(jì)劃使用量。

3、生管科負(fù)責(zé)月度原材料請(qǐng)購明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請(qǐng)購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計(jì)變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。

6、設(shè)計(jì)變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計(jì)劃調(diào)整單進(jìn)行采購機(jī)動(dòng)臨時(shí)調(diào)整。

7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的分批進(jìn)貨時(shí)間和數(shù)量按時(shí)、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。

8、市場(chǎng)營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計(jì)劃，會(huì)同生管部計(jì)劃調(diào)度員排定計(jì)劃出貨期計(jì)劃(詳細(xì)規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算并編制原材料實(shí)際需用量。

9、原材料請(qǐng)購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

10、采購員根據(jù)分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格控制原材料進(jìn)貨，生管計(jì)劃員監(jiān)督。

11、原料耗用量計(jì)算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

12、生管科應(yīng)隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料管理制度（六）：

為強(qiáng)化集團(tuán)公司及子/分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，對(duì)材料加強(qiáng)管理，到達(dá)節(jié)約經(jīng)費(fèi)，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。

材料管理人員設(shè)置：

1．由采購部門負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)收、進(jìn)出庫保管、直采審批工作；

2．材料管理堅(jiān)持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗(yàn)收記賬人員；

3．財(cái)務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負(fù)責(zé)材料價(jià)格審核及進(jìn)行材料金額核算。

庫存材料計(jì)價(jià)方法：

1．入庫材料價(jià)值的確定：

（1）外購材料價(jià)值的組成：

買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格；

運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；

運(yùn)輸途中的合理損耗；

入庫前的加工、整理及挑選費(fèi)用。

（2）自制材料價(jià)值按實(shí)際制造發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用確定。

（3）委托加工材料價(jià)值的組成：

1）發(fā)出材料實(shí)際成本；

2）支付的加工費(fèi)用；

3）運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

2．盤盈的材料價(jià)值的確定：

（1）有同類材料的，按同類材料實(shí)際購置價(jià)值確定；

（2）沒有同類材料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定；

（3）即沒有同類庫存材料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。

3．投資者投入的材料，按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定

4．理解捐贈(zèng)的材料：

（1）有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及交納的稅金確定；

（2）沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。

5．材料出庫成本的確定：

材料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。材料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。

（四）材料動(dòng)態(tài)管理與核算規(guī)定：

1．預(yù)算編制與審批：

（1）各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。

（2）財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2．材料采購

材料采購由采購部門按照?qǐng)?zhí)行預(yù)算，根據(jù)實(shí)際需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購；

保證賬實(shí)相符，及時(shí)清算材料價(jià)款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù)；

嚴(yán)格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；

加強(qiáng)材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。

采購部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請(qǐng)領(lǐng)單”（格式如附表2），部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采購、入庫等手續(xù)；

3．材料入庫：

驗(yàn)收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫材料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采購入庫單”；

采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

入庫單需經(jīng)庫管員（收料人）、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章；

保管人員對(duì)材料物資的安全與完整負(fù)責(zé)，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種材料。

4．材料請(qǐng)領(lǐng)出庫

各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求，請(qǐng)領(lǐng)材料；驗(yàn)記賬員按照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”；

庫管員依據(jù)經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記；

驗(yàn)記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細(xì)賬。

“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章。

5．材料核算

（1）財(cái)務(wù)部門對(duì)采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時(shí)記賬。

（2）財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。

（3）材料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項(xiàng)目分配材料費(fèi)用。

（五）材料盤點(diǎn)與清查

1．材料保管人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部按照《財(cái)產(chǎn)清查制度》定期不定期對(duì)中心的各種材料進(jìn)行盤點(diǎn)與清查，月度終了進(jìn)行材料盤存實(shí)物與材料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)相符，季、年末材料保管部門、財(cái)務(wù)部共同組織清查盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)相符；

2．清查盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物資清點(diǎn)記錄清單”（格式如附表5），庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物資清點(diǎn)記錄清單”簽名或蓋章；

對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，材料保管部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

為強(qiáng)化集團(tuán)公司及子/分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，對(duì)材料加強(qiáng)管理，到達(dá)節(jié)約經(jīng)費(fèi)，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。

材料管理人員設(shè)置：

1．由采購部門負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)收、進(jìn)出庫保管、直采審批工作；

2．材料管理堅(jiān)持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗(yàn)收記賬人員；

3．財(cái)務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負(fù)責(zé)材料價(jià)格審核及進(jìn)行材料金額核算。

庫存材料計(jì)價(jià)方法：

1．入庫材料價(jià)值的確定：

（1）外購材料價(jià)值的組成：

買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格；

運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；

運(yùn)輸途中的合理損耗；

入庫前的加工、整理及挑選費(fèi)用。

（2）自制材料價(jià)值按實(shí)際制造發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用確定。

（3）委托加工材料價(jià)值的組成：

1）發(fā)出材料實(shí)際成本；

2）支付的加工費(fèi)用；

3）運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

2．盤盈的材料價(jià)值的確定：

（1）有同類材料的，按同類材料實(shí)際購置價(jià)值確定；

（2）沒有同類材料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定；

（3）即沒有同類庫存材料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。

3．投資者投入的材料，按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定

4．理解捐贈(zèng)的材料：

（1）有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及交納的稅金確定；

（2）沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。

5．材料出庫成本的確定：

材料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。材料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。

（四）材料動(dòng)態(tài)管理與核算規(guī)定：

1．預(yù)算編制與審批：

（1）各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。

（2）財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2．材料采購

材料采購由采購部門按照?qǐng)?zhí)行預(yù)算，根據(jù)實(shí)際需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購；

保證賬實(shí)相符，及時(shí)清算材料價(jià)款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù)；

嚴(yán)格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；

加強(qiáng)材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。

采購部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請(qǐng)領(lǐng)單”（格式如附表2），部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采購、入庫等手續(xù)；

3．材料入庫：

驗(yàn)收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫材料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采購入庫單”；

采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

入庫單需經(jīng)庫管員（收料人）、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章；

保管人員對(duì)材料物資的安全與完整負(fù)責(zé)，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種材料。

4．材料請(qǐng)領(lǐng)出庫

各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求，請(qǐng)領(lǐng)材料；驗(yàn)記賬員按照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”；

庫管員依據(jù)經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記；

驗(yàn)記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細(xì)賬。

“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審核員簽章。

5．材料核算

（1）財(cái)務(wù)部門對(duì)采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時(shí)記賬。

（2）財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。

（3）材料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項(xiàng)目分配材料費(fèi)用。

（五）材料盤點(diǎn)與清查

1．材料保管人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部按照《財(cái)產(chǎn)清查制度》定期不定期對(duì)中心的各種材料進(jìn)行盤點(diǎn)與清查，月度終了進(jìn)行材料盤存實(shí)物與材料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)相符，季、年末材料保管部門、財(cái)務(wù)部共同組織清查盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)相符；

2．清查盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物資清點(diǎn)記錄清單”（格式如附表5），庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物資清點(diǎn)記錄清單”簽名或蓋章；

對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，材料保管部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

原材料管理制度（七）：

原材料倉庫管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)對(duì)倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

倉管員每一天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在適宜時(shí)機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。

d、對(duì)于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

f、對(duì)于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

5、原材料出庫

a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。

b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退

a、領(lǐng)料時(shí)，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對(duì)物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn)；

b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個(gè)周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免剩余物資堆在車間現(xiàn)象。

7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

a、思考到公司檢驗(yàn)人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，個(gè)性是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題立刻反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退給供應(yīng)商。

8、倉管員中途有事離崗、請(qǐng)假及臨時(shí)頂崗管理

a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉管員臨時(shí)請(qǐng)假，采購部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應(yīng)對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保“帳實(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

10、安全庫存及采購申請(qǐng)

倉管員每一天監(jiān)控庫存物資數(shù)量狀況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《采購申請(qǐng)單》向采購部申報(bào)，個(gè)性做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場(chǎng)7s管理

整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng):加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有職責(zé)心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。

安全:管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

服務(wù):樹立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。

12、倉管員自我時(shí)間調(diào)配管理

a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般狀況物流部會(huì)主動(dòng)來幫忙和支持，如果沒及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫忙(正在裝柜或裝車除外)，同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。

原材料管理制度（八）：

原材料管理制度

1.原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。

3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

5.原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。

6.對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)處理。

7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

原材料管理制度（九）：

原材料管理制度

一、材料驗(yàn)收入庫

1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

三、材料保管保養(yǎng)

1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。

4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補(bǔ)救措施。

6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，到達(dá)三清

1、定期盤庫清點(diǎn)，到達(dá)數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

五、機(jī)械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

原材料管理制度（十）：

原材料管理制度

1．管理總則

1.1在本項(xiàng)目使用的各種原材料，務(wù)必滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運(yùn)輸貯存和使用，除務(wù)必滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。

1.2項(xiàng)目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報(bào)監(jiān)理工程師備案。

1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原材料務(wù)必嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測(cè)，按施工報(bào)檢程序向監(jiān)理逐級(jí)報(bào)驗(yàn)，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行帶給的試驗(yàn)報(bào)告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原材料各項(xiàng)指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。

2、編制依據(jù)

1、《河北省京石改擴(kuò)建籌建處原材料質(zhì)量管理辦法》

2、《中鐵五局（集團(tuán)）有限公司物資管理辦法》

3、相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)范及技術(shù)規(guī)程3．原材料的采購制度

3.1采購原則

3.1.1物資部門務(wù)必按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

3.1.2物資部透過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合思考“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的資料，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選取工作。

3.1.3項(xiàng)目主要物資采購務(wù)必各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。

3.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進(jìn)行采購。

3.2一般原材料的采購

工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需貼合外購工作程序；

3.2.1開工前，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對(duì)材料源進(jìn)行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)貨多家比選。

3.2.2項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請(qǐng)?jiān)S可，并報(bào)總監(jiān)辦備案。

3.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。

3.2.4原材料采購

a）路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測(cè)工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。篇三：原材料倉庫管理制度

原材料倉庫管理制度

1.原料入庫

1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫管員按采購部門下發(fā)的《采購收料通知單》和供應(yīng)商帶給的《原料供貨單》核對(duì)進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的資料包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫管員提交《采購收料通知單》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)

1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，編制《原料入庫單》，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

1.3產(chǎn)品入庫后，儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員務(wù)必及時(shí)將《原料入庫單》與電腦中的《采購收料通知單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認(rèn)。同時(shí)按要求做好《原料庫存卡》（入庫后二小時(shí)完成）。

1.4《采購收料通知單》和《原料入庫單》交車間，財(cái)務(wù)，采購，庫管各一聯(lián)。

2.原料出庫2.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

2.2原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

實(shí)行批次管理的原料，庫管員每一天備料、發(fā)料時(shí)在《領(lǐng)料單》上填寫該原料的批號(hào)，以到達(dá)可追溯的目的。

2.3原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：①認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》

的各項(xiàng)資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認(rèn)。并及時(shí)更新《原料庫存卡》；

④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

2.5《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車間，財(cái)務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)。

3.在庫保管

1.1根據(jù)特性特性和要求選取適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，持續(xù)庫房的干燥通風(fēng)、清潔干凈。

1.2不得與酸、堿、鹽、水泥等對(duì)原料有侵蝕性的材料堆放在一齊，做好防腐、防潮、防損壞工作。

1.3原料務(wù)必持續(xù)清潔，長期存放的鋼材須定期打掃塵土，鋼材上不許放置任何與原料無關(guān)的物品。

1.4根據(jù)原料的形狀、大小和質(zhì)量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應(yīng)分別堆放，防止混淆。

1.5根據(jù)倉庫布局合理堆放入庫原料，盡量減少原料的二次轉(zhuǎn)運(yùn)。入庫原料務(wù)必分類、分批次堆放，做到按產(chǎn)品性能進(jìn)行分堆標(biāo)示，確保堆放合理，標(biāo)示明確。

1.6垛與垛之間應(yīng)留有必須的通道，檢查道一般為0.5m，出入通道視材料大小和運(yùn)輸機(jī)械而定，一般為1.5—2m。

2、盤點(diǎn)

2.1所有的原料每個(gè)月務(wù)必大盤一次。遵循abc分類法，對(duì)a類原料須每周盤一次。b類半個(gè)月盤一次，c類每月一次。

2.2盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印《原料盤點(diǎn)表》，不包括鋼材數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將《原料盤點(diǎn)表》交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入計(jì)算機(jī)內(nèi)，與計(jì)算機(jī)內(nèi)庫存數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印《盤點(diǎn)比對(duì)差異單》，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門，按照事故處理程序辦理。

2.3《原料盤點(diǎn)表》交車間，財(cái)務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)。

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