馬上就要2018年春節(jié)了，2017年可以說是真正的過去了，這一年的工作情況怎么樣，對自己的工作學(xué)些是不是滿意，還有哪些值得反思總結(jié)的地方，有哪些需要改善的地方，今天小編就整理了一些關(guān)于年終盤點(diǎn)報(bào)告的范文，大家可以參考一下！

年終盤點(diǎn)報(bào)告

年終盤點(diǎn)報(bào)告（一）：

年終盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)時(shí)間：12月30-31日

盤點(diǎn)人員：各科組成立的盤點(diǎn)小組成員

盤點(diǎn)范圍：全公司固定資產(chǎn)及物料

盤點(diǎn)方法：

1、固定資產(chǎn)有各部門自行組織盤點(diǎn)登記

2、根據(jù)倉庫實(shí)際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)帶給的物料盤點(diǎn)報(bào)告單核對手工帳賬目。

4、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點(diǎn)結(jié)果由盤點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點(diǎn)狀況，送交財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)報(bào)告。

盤點(diǎn)結(jié)果：

該次盤點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的職責(zé)心。

一、xx備品備件庫、xx備品備件庫基本狀況介紹

1、xx\xx兩庫庫房庫存?zhèn)浼�均堆碼整齊，備件分類清晰，各個備件庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)備件的存放要求不同分類存放，且做了基本的防腐防銹保護(hù)。

2、各庫管人員對自己管轄內(nèi)的備件熟悉程度很高，能在短時(shí)間內(nèi)找到所需備件。

3、各備件卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉庫日記賬帳頁項(xiàng)目與備件存放順序基本一致，有利于盤點(diǎn)時(shí)

實(shí)物與賬目比對。

二、x備品備件庫盤點(diǎn)狀況

總體來說合成氨備品備件庫（以下簡稱合成氨備件庫）盤點(diǎn)狀況良好，未出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。但也存在以下問題：

1、供應(yīng)部采購回貨后存放于庫房，未及時(shí)辦理入庫手續(xù)，究其原因是供應(yīng)部門未下單，暫不能辦理入庫。

2、庫房中存在從老廠遺留下的備件，在我公司帳上未反應(yīng)，且該備件在最近兩到三年都未使用過，在庫房中占位較寬，推薦清理，以便有效利用庫房空間資源。該問題在2009年盤點(diǎn)報(bào)告中已有提及，也進(jìn)行了相應(yīng)的清理，但不完全，今年尚需繼續(xù)清理。

3、x庫房電氣類元件遺留備件多，且和新買配件區(qū)分不明顯。

三、xx備品備件庫盤點(diǎn)狀況

總體來說x備品備件庫（以下簡稱x備件庫）盤點(diǎn)狀況良好，未出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象。但也存在以下問題：

1、供應(yīng)部采購回貨后存放于庫房，未及時(shí)辦理入庫手續(xù)，究其原因是供應(yīng)部門為下單，暫不能辦理入庫。

2、庫房中存在部分從老廠遺留下的鐵器備件，在我公司帳上未反應(yīng)，且該備件在最近兩到三年都未使用過，推薦清理。

四、財(cái)務(wù)部推薦

在盤點(diǎn)過程中有發(fā)現(xiàn)倉庫日記賬與實(shí)物不一致的狀況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時(shí)下賬所致。兩個庫房都存在的問題是物品的入庫不及時(shí)的狀況，該問題需與采購人員溝通協(xié)調(diào)解決，及時(shí)下單，及

時(shí)入庫，保證倉庫實(shí)物與賬面一致。

1、加強(qiáng)xx備件庫的呆滯備件處理，優(yōu)化使用庫房貨架，暫時(shí)緩解備件貨架緊張問題。

2、加強(qiáng)xx電儀電器類備件清理，將有用的遺留備件和新買備件區(qū)分開來，方便日常管理。

3、xx庫房存在漏水狀況，對部分存放要求嚴(yán)格的備件有影響，雖庫管人員有采取措施保護(hù)備件，但效果一般，應(yīng)從根本上解決此問題，延長備件的有效使用期限。

4、供應(yīng)部在合同簽訂后，應(yīng)在三天內(nèi)下訂單。避免貨回到倉庫因未下訂單而不能入庫的狀況。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（二）：

從20xx年x月x日開始籌劃年終盤點(diǎn)工作開始，到20xx年x月x日盤點(diǎn)監(jiān)察完成，其間歷時(shí)1個月時(shí)間。盤點(diǎn)監(jiān)察由8個監(jiān)察小組共計(jì)19位監(jiān)察人員組成，監(jiān)察工作從1月x日開始實(shí)施分批監(jiān)察，從最終監(jiān)察結(jié)果來看，開關(guān)業(yè)務(wù)（含倉庫及車間）的盤點(diǎn)精度為97.9%，油泵業(yè)務(wù)（含倉庫及車間）的盤點(diǎn)精度為73.3%。開關(guān)業(yè)務(wù)的盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨基本能夠信賴，而油泵業(yè)務(wù)的盤點(diǎn)結(jié)果明顯不可靠，存貨僅供參考。具體狀況如下：

1、各區(qū)域盤點(diǎn)監(jiān)察結(jié)果

本次盤點(diǎn)共分12大區(qū)域，其中7大區(qū)域到達(dá)設(shè)定目標(biāo)，屬于合格區(qū)域，其中5大區(qū)域達(dá)不到目標(biāo)，詳見下表。

2、各業(yè)務(wù)范圍盤點(diǎn)精度

3、盤點(diǎn)不貼合點(diǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)

本次盤點(diǎn)抽查總點(diǎn)數(shù)為1274點(diǎn)，其中有68點(diǎn)不符，不貼合率到達(dá)5.3%，而這68點(diǎn)主要集中在盤點(diǎn)計(jì)數(shù)問題。

4、盤點(diǎn)問題的原因分析：

a)盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)不足，很多盤點(diǎn)人員對盤點(diǎn)的基本要求理解不透。

b)各部門對盤點(diǎn)的培訓(xùn)和宣講不深入，指導(dǎo)不到位，盤點(diǎn)操作不統(tǒng)一。

c)油泵倉及油泵車間問題主要是前期對物料的整理、標(biāo)識、隔離工作未落實(shí)，日常

過程的規(guī)范未嚴(yán)格執(zhí)行造成。

d)開關(guān)生產(chǎn)車間盤點(diǎn)方法不當(dāng)，盤點(diǎn)過程中未扣除包裝、未正確稱重、未實(shí)際點(diǎn)數(shù)

現(xiàn)象存在。

e)本部門在盤點(diǎn)后的抽盤工作未落實(shí)。

f)開關(guān)生產(chǎn)車間由書面到電子檔的輸入未實(shí)施有效確認(rèn)，導(dǎo)致錯誤點(diǎn)數(shù)多。5、盤點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的其他問題

a)生產(chǎn)車間盤點(diǎn)前的退料多，配料余量太多。

b)產(chǎn)線呆滯、不良、剩余物料未及時(shí)退返，導(dǎo)致盤點(diǎn)前超多物料堆積。c)倉庫盤盈盤虧工作未及時(shí)實(shí)施，造成監(jiān)察前超多盤盈盤虧提出。

d)油泵車間及油泵倉庫物料精度低下，需要強(qiáng)化管理工作。

e)監(jiān)察的判定標(biāo)準(zhǔn)比較寬松，需要制定針對定期盤點(diǎn)的物料相符標(biāo)準(zhǔn)。f)成品樣品未及時(shí)處理，構(gòu)成成品呆滯。

g)本次監(jiān)察采取在盤點(diǎn)清單抽樣的方法，存在漏盤無法發(fā)現(xiàn)的可能，今后需要給予

監(jiān)察人員有隨機(jī)抽查的權(quán)限。

6、盤點(diǎn)工作的獎懲

根據(jù)《揚(yáng)信德20xx年終盤點(diǎn)計(jì)劃》中“9、監(jiān)察結(jié)果運(yùn)用”，以及盤點(diǎn)監(jiān)察結(jié)果，實(shí)

施對相關(guān)人員的獎懲，獎懲結(jié)果如下：

7、總括

從盤點(diǎn)結(jié)果來看，BB倉庫及BB車間盤點(diǎn)精度很低，需要強(qiáng)化過程的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)要求，徹底執(zhí)行倉庫管理的各項(xiàng)要求，確保業(yè)務(wù)水平的持續(xù)提升。AA各生產(chǎn)車間整體水平還是不錯，確實(shí)徹底進(jìn)行了清理，在動態(tài)盤點(diǎn)中到達(dá)如此水平還是付出了很大的努力，期望強(qiáng)化對員工的盤點(diǎn)培訓(xùn)和盤點(diǎn)過程的監(jiān)控，進(jìn)一步提升盤點(diǎn)水平。AA倉庫整體水平十分高，說明整個過程控制十分好，期望繼續(xù)發(fā)揚(yáng)。

在盤點(diǎn)監(jiān)察時(shí)得到了各盤點(diǎn)部門的用心配合，各監(jiān)測人員十分敬業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)，從而使監(jiān)察工作順利完成，十分感謝各盤點(diǎn)部門及監(jiān)察人員的努力。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（三）：

光陰似箭，日月如梭，不知不覺中，我已經(jīng)站在2015年的新起點(diǎn)上了，又是一個新的開始。一年的時(shí)光就這樣匆匆忙忙地一眨眼過去了，回顧這已經(jīng)成為歷史的一年來的工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有太多的感嘆，想說的真是太多太多。由美國次貸危機(jī)引起的金融危機(jī)在年初的時(shí)候給了我們一些或多或少的擔(dān)憂，但事實(shí)證明這似乎沒有對我們的企業(yè)造成更壞的影響，反而是訂單不斷，創(chuàng)歷史新高。

走過了2015，踏過了2015，我已經(jīng)從一個初到倉庫什么都不懂的毛丫頭，逐步到輕車熟路，人生的路在前進(jìn)，工作依舊�；仡�2015年所經(jīng)歷的風(fēng)風(fēng)雨雨，現(xiàn)對我09年的工作做如下的總結(jié)。

2015看似平凡之中卻透著不平凡，我依然認(rèn)認(rèn)真真，勤勤懇懇，每一天將自己該做的本職工作很好的完成。

物料部是一個事務(wù)繁雜的部門也是一個重在配合的部門。身在一個服務(wù)性的部門，我每一天的工作重點(diǎn)就是將收貨和發(fā)貨的品種、數(shù)量能夠及時(shí)錄入erp。在出庫方面，嚴(yán)格按照各車間領(lǐng)料單上所填寫的實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量出庫;在入庫方面，按照送貨單上的品種、規(guī)格、實(shí)際接收數(shù)量，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確地，以便于采購及時(shí)了解車間的領(lǐng)用和倉庫的庫存狀況，方便采購及時(shí)采貨、作相應(yīng)的備貨。對于已經(jīng)錄入erp的送貨單和已經(jīng)出庫的領(lǐng)料單做好相應(yīng)的標(biāo)記并簽字，避免重復(fù)出入庫。雖然偶爾也又出錯的地方，但是都能及時(shí)的調(diào)整過來。

另外，在各物管收貨點(diǎn)驗(yàn)好的送貨的品種、數(shù)量之后，按照實(shí)際收貨的廠家、品種、數(shù)量寫好原材料送檢報(bào)告交進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)材料。

包裝材料雖說是輔助材料，但也占著舉足輕重的位置，沒它不行。我每一天按照各車間所下達(dá)的計(jì)劃核算所需的包裝內(nèi)盒和外箱的規(guī)格、數(shù)量，將計(jì)劃報(bào)給采購及時(shí)訂購。既要保證車間生產(chǎn)正常進(jìn)行，又不能造成剩余材料的浪費(fèi)。收貨時(shí)，按照送貨單清點(diǎn)好規(guī)格和數(shù)量，入庫并分類擺放整齊，配合好各車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，保證包裝材料及時(shí)發(fā)放到各車間，以便于產(chǎn)品及時(shí)打包入成品庫。月底協(xié)助好采購進(jìn)行各廠家的對賬，做好實(shí)物驗(yàn)收，方便結(jié)賬。雖然偶而有突發(fā)狀況發(fā)生，個性是之后將包裝物倉庫轉(zhuǎn)移到了五樓之后，每次收貨都要上下電梯沒有一個半小時(shí)都不能結(jié)束。10年紙箱紙盒累計(jì)收貨456919只，09年收貨575025只，較之前增加了25。85%;10年泡沫累計(jì)收貨328209只，09年累計(jì)收貨387221只，較上年增加了17。98%。工作雖然增加了一些難度，但是任何時(shí)候困難總是難免的，我們需要做的就是盡量克服這些難度，讓難度由大變小，由小化烏有，盡自己最大的力量去做。

雖然我的工作資料基本上都是一些難度系數(shù)不大的活，但也有繁雜和一些細(xì)小瑣碎的事，每個月的月底和月初是我覺得最繁忙的日子。月底除了要配合采購做好對賬工作，配合財(cái)務(wù)做好實(shí)物驗(yàn)收之外，盤點(diǎn)材料庫存是我們工作的一大重點(diǎn)，做到實(shí)物與賬面數(shù)相吻合，無重大出入。月初除了要做好當(dāng)天的材料點(diǎn)收和發(fā)放之外，報(bào)表的統(tǒng)計(jì)是我們一個月工作成績的一個重要體現(xiàn)。每月5號之前做好上一個月倉庫所有原材料的進(jìn)出庫數(shù)量，金額的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。各車間原材料領(lǐng)用、換領(lǐng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并與車間的統(tǒng)計(jì)狀況比較，確保領(lǐng)用數(shù)據(jù)無差異。除此之外，還要統(tǒng)計(jì)各廠家每月供貨的品種、規(guī)格，數(shù)量、批次、合格率，以及當(dāng)月批量不合格退貨狀況，并以報(bào)表的形式進(jìn)行匯總。

雖說沒有作出多大的成績，但我始終堅(jiān)持“把簡單的事情做好就是不簡單的事情”。工作中認(rèn)真對待每一件事，當(dāng)公司生產(chǎn)與個人利益發(fā)生沖突時(shí)，能毫無怨言地放棄休息時(shí)間，堅(jiān)決服從公司的安排，配合生產(chǎn)的進(jìn)度。雖然很多時(shí)候也會覺得累，也覺得很疲憊，但是我堅(jiān)持了下來。

無論是在過去還是在此刻，我都一向持續(xù)著敬業(yè)的精神，認(rèn)真的態(tài)度，踏實(shí)的作風(fēng)，盡心盡力的工作，盡量做到當(dāng)日事當(dāng)日畢。

2015年8月底，我們物料部發(fā)生人事變動，大家或多或少的分?jǐn)偭艘恍┕ぷ鳎�在原先的工作職�?zé)的基礎(chǔ)上將套管和標(biāo)簽的訂制的工作也劃到了我的范圍之類，對于這點(diǎn)我沒有太多的想說的，一句話，盡自己的力量盡可能的去做好。

也許逝去的日子里更多是幸福的，相隔兩個月我們的團(tuán)隊(duì)又調(diào)離一位好同志。太陽照常升起，日子還在繼續(xù)，生產(chǎn)依然進(jìn)行，不同的是留下的工作總需要人來做的，團(tuán)結(jié)的力量是強(qiáng)大的，進(jìn)料檢驗(yàn)的伙伴幫我們撐起了半邊的藍(lán)天，在做檢驗(yàn)工作的同時(shí)兼?zhèn)}庫骨架、膠帶、銅皮等的收貨發(fā)料工作，領(lǐng)料單的開出由我來做，每一天的工作時(shí)間都安排的滿滿的，真是酸甜苦辣各味皆備。

事無巨細(xì)，工作量的增加需要我更好的合理安排好時(shí)間，每一天先將車間下達(dá)的排程計(jì)劃的領(lǐng)料單的開出領(lǐng)料，及時(shí)領(lǐng)料。包裝物的計(jì)劃訂單和標(biāo)簽的訂單一般都在上午制定，方便下午能及時(shí)送貨，每一天收貨的送貨單的錄入要到下午才能錄入erp。盡管如此，我依然堅(jiān)持當(dāng)天的收貨，當(dāng)天將數(shù)據(jù)輸入erp，以方便采購和計(jì)劃人員能盡可能準(zhǔn)確的了解倉庫的庫存狀況。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（四）：

本次盤點(diǎn)工作中，盤點(diǎn)人及盤點(diǎn)各部門都比較配合，現(xiàn)就盤點(diǎn)中出現(xiàn)的一些問題反映如下：

1、倉庫的帳、物、卡不符，而且很多物料都沒有建立卡片管理。

2、倉庫物料放置不規(guī)范，物料擺放零亂;

3、材料沒有得到很好的控制，余下的邊料、閑置物料較多。(如：熱炙板，適配器，開關(guān)電源線，另外一些因?yàn)楦哪＃�而沒用相應(yīng)的配套物料)

4、領(lǐng)發(fā)料退換料手續(xù)不齊，沒有開據(jù)相應(yīng)的單據(jù)。

5、有部分物料屬于前期研發(fā)遺留下來的，至今未用(如三代頸椎中英文液晶屏483PCS)。

6、倉庫物料編碼較多，實(shí)際需用到的物料編碼很少。

7、盤點(diǎn)人對物料不熟，加上物料存放已久，標(biāo)識不清楚，造成盤點(diǎn)時(shí)進(jìn)展緩慢，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

采取措施：

1、對帳、物、卡不符的問題，我們透過此次盤點(diǎn)進(jìn)行糾正，杜絕漏填卡問題的發(fā)生，以保證帳物卡的一致;現(xiàn)倉庫的盤點(diǎn)工作已基本完成，物料卡應(yīng)建立，做到隨時(shí)可填寫，倉庫帳務(wù)應(yīng)做到當(dāng)日清理完畢。

2、倉庫應(yīng)將擺放的物架按區(qū)域分類，物料的放置求按照區(qū)域規(guī)劃分類放置，對于庫容量不夠時(shí)，物料臨時(shí)放置其他區(qū)域的貼好相關(guān)周轉(zhuǎn)標(biāo)識;

3、對于一些閑置物料、已改模具物料、前期研發(fā)遺留物料的處理。對于一些閑置物料待以后需用而現(xiàn)暫時(shí)不用的，應(yīng)將統(tǒng)一打包封存，將相應(yīng)的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量填寫好，并存放于一固定物料閑置區(qū)。

4、領(lǐng)發(fā)料一律按正規(guī)手續(xù)辦理，未按要求執(zhí)行者，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)發(fā)料一律憑領(lǐng)料單或其他正常手續(xù)。并且在單據(jù)上備注清楚物料用途。

5、倉庫物料編碼需重新整理，閑置的物料編碼太多，有待重新制定新的編碼規(guī)則，重新編制新物料編碼。

6、對于車間存放已久物料，車間應(yīng)填寫退料單，將物料退回倉庫(如一代英文頸椎，11套足康器)。

7、由于公司物料多屬于電子器物，物料細(xì)小，數(shù)量大，盤存時(shí)部份物料存在數(shù)量上

不準(zhǔn)確性，致使盤存的差異存在。但是針對一些大件的、易清點(diǎn)數(shù)量的物料在今后的盤點(diǎn)中必須要做到準(zhǔn)確，存在差異數(shù)的務(wù)必查明其差異原因。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（五）：

年終盤點(diǎn)總結(jié)

一、電腦及辦公用品

電腦辦公設(shè)備全數(shù)抽查，目前公司有76臺主機(jī)，無差異。

二、倉庫及車間抽盤狀況如下：倉庫盤點(diǎn)差異比例圖：

總結(jié)：本次年終倉庫盤點(diǎn)，全數(shù)抽查，包括不良品倉，盤點(diǎn)整體還比較順利。

1、物料的發(fā)放。

3、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車間在線物料的差異也較大，個性是在線碳粉，推薦財(cái)務(wù)每月初對車間在線倉做抽查。5、客戶退貨品需加強(qiáng)管理，工程部及時(shí)提出改善方案。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（六）：

根據(jù)集團(tuán)公司供應(yīng)處{2013}20號文《關(guān)于年終盤點(diǎn)的通知》要求，我公司根據(jù)自身實(shí)際狀況、用心安排、開展此項(xiàng)工作。

1、首先成立以供應(yīng)科長為組長的盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，組員由庫管員、材料會計(jì)組成。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會供應(yīng)處下發(fā)盤點(diǎn)文件精神，明確盤點(diǎn)清查時(shí)間，明確盤點(diǎn)清查職責(zé)，在規(guī)定的時(shí)間里（11月20日—11月30日）在保證正常生產(chǎn)用料組織發(fā)放的前提下，透過加班加點(diǎn)圓滿完成年終材料盤點(diǎn)清查工作。

3、透過盤點(diǎn)清查在庫物資的賬、卡、物、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（資金），貼合四對口要求。

4、對在庫物資的狀態(tài)進(jìn)行了全面盤查。

（1）由于資金緊張，我公司按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定經(jīng)供應(yīng)處集中采購，不存在長時(shí)間已到貨未辦理正式入庫手續(xù)的物資，或已辦理正式入庫手續(xù)貨物未到或部分未到的物資狀況。

（2）對于隊(duì)組生產(chǎn)急用借料狀況，全部及時(shí)辦理出庫手續(xù)。

（3）不存在已辦理出庫手續(xù)未出庫材料現(xiàn)象。

（4）無長期（一年）積壓物資現(xiàn)象。

（5）無委托加工成品業(yè)務(wù)，及剩余材料現(xiàn)象。庫存材料質(zhì)量完好（無銹蝕、破損、失效現(xiàn)象）

5、組織相關(guān)人員對倉庫安全狀況進(jìn)行了全面徹底檢查。監(jiān)控設(shè)施、庫房門窗、消防設(shè)施、貨架排放、材料存放、貼合要求。

6、透過認(rèn)真細(xì)致盤查、清點(diǎn)，我公司目前庫存材料計(jì)四類86項(xiàng)�？傆�(jì)87445.67元。

7、目前我公司面臨生產(chǎn)條件差，經(jīng)營狀況形勢嚴(yán)峻，對此我們供應(yīng)系統(tǒng)更要認(rèn)真負(fù)責(zé)及時(shí)與上級供應(yīng)部門協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)所需，急生產(chǎn)所急，想方設(shè)法減少庫存，確保安全生產(chǎn)，正常進(jìn)行。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（七）：

為提高公司資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)的損壞和流失，公司于2011年9月30日—10月28日在公司范圍內(nèi)進(jìn)行了一次全面盤點(diǎn)、清查.在參與盤點(diǎn)人員的共同配合下，順利完成了本次的盤點(diǎn)工作，現(xiàn)對本次盤點(diǎn)工作總結(jié)如下：

一、本次盤點(diǎn)工作的重點(diǎn)是以現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù)，對公司范圍內(nèi)的存貨、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)、財(cái)務(wù)清查、保管品盤點(diǎn)、配件等資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤查;全面落實(shí)了公司關(guān)于資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理流程;確認(rèn)資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況以及具體使用人和監(jiān)管人等，做到賬實(shí)、賬賬相符。

二、針對本次盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的有些資產(chǎn)未能合理使用、部分長期處于閑置或半閑置狀態(tài)等亟待解決的問題，公司著手從以下幾個方面解決：

1、實(shí)行資產(chǎn)追蹤制度。對呆滯一年以上的生產(chǎn)件、供應(yīng)件，生產(chǎn)車間、物管部有職責(zé)向反饋信息，由工程技術(shù)人員協(xié)助鑒定，提出是否能夠繼續(xù)使用、有無繼續(xù)保管的意見和推薦，以指導(dǎo)公司的資產(chǎn)管理工作;

2、建立并完善了資產(chǎn)管理的職責(zé)。本次盤點(diǎn)要求各單位對辦公用固定資產(chǎn)(例如：空調(diào)等)、公用電子產(chǎn)品(例如：復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等)實(shí)行粘貼標(biāo)簽的制度，其目的就是明確職責(zé)、強(qiáng)化管理;

3、樹立資產(chǎn)有償占用和使用的觀念。透過盤點(diǎn)進(jìn)一步摸清公司閑置、報(bào)廢固定資產(chǎn)的數(shù)量及布局，為公司有效地提高設(shè)備利用率帶給了依據(jù)。

三、公司下一步資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)：

1、加強(qiáng)管理。把資產(chǎn)管理作為部門管理中的一項(xiàng)重要日常工作，把好出入關(guān)，規(guī)范程序，常抓不懈;明確辦公用固定資產(chǎn)、公用電子產(chǎn)品的管理職責(zé)，確

保資產(chǎn)的完好無損。

2、嚴(yán)格檢查。對公司債權(quán)、債務(wù)要定期清查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋，妥善處理。

3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)是做好公司資產(chǎn)管理流程、制度的落實(shí)。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，做好信息的反饋和技術(shù)鑒定，努力把公司資產(chǎn)管理工作提高到一個新水平。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（八）：

物業(yè)公司2014年年中資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

一、盤點(diǎn)基本狀況介紹

1、盤點(diǎn)目的：全面掌握物業(yè)公司各類資產(chǎn)的使用及保管狀況，完善物業(yè)公司資產(chǎn)臺賬，以便今后更好地開展資產(chǎn)管理工作。（]

2、盤點(diǎn)期間：2014年6月16日——2014年6月20日。

3、盤點(diǎn)人員：各部門兼職資產(chǎn)管理員。

4、盤點(diǎn)方式：本次物資盤點(diǎn)工作主要對財(cái)務(wù)帳面固定資產(chǎn)、部門及個人配制的低耐物資以及各服務(wù)處站點(diǎn)保潔工具、設(shè)備等進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

二、資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)問題匯總

1、資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果匯總

本次年中盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部主要對所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全盤，物資部對固定資產(chǎn)及低耐物資進(jìn)行盤點(diǎn)，綜合部主要對辦公用品使用狀況及臺賬進(jìn)行盤點(diǎn)。透過此次盤點(diǎn)物業(yè)公司自購資產(chǎn)數(shù)量更新至842件（資產(chǎn)明細(xì)詳見附件）。

目前財(cái)務(wù)部、物資部已對物業(yè)公司自購資產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)及低耐物資）進(jìn)行了全面嚴(yán)格的管理，物資部以對所有自購資產(chǎn)全部張貼資產(chǎn)標(biāo)簽并和使用部門共同進(jìn)行臺賬管理。

2、資產(chǎn)盤點(diǎn)問題匯總

（1）部分標(biāo)簽丟失未及時(shí)上報(bào)物資部；

（2）出現(xiàn)臺賬與實(shí)物不符現(xiàn)象，存在實(shí)物未登記在部門臺賬的情

盤點(diǎn)報(bào)告2014年年中盤點(diǎn)報(bào)告

況；

（3）存在部分新增物資未及時(shí)登記在部門臺賬的狀況；

（4）部門人員異動未及時(shí)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息反饋給物資部。（］

三、資產(chǎn)管理推薦

1、各部門及服務(wù)處專兼職資產(chǎn)管理人員應(yīng)堅(jiān)持每月定時(shí)對部門所管轄資產(chǎn)進(jìn)行自盤，對資產(chǎn)標(biāo)簽脫落、資產(chǎn)遺失、資產(chǎn)損壞等狀況應(yīng)及時(shí)向物資部反饋；

2、隨著物業(yè)公司資產(chǎn)數(shù)量逐漸增多，資產(chǎn)管理任務(wù)也日漸繁重，為對資產(chǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理，公司可否思考使用資產(chǎn)管理軟件，以便做到資產(chǎn)精細(xì)化管理、盤點(diǎn)工作信息化、減少人員工作量；

3、透過此次對各服務(wù)處二級倉庫及物資部食堂倉庫進(jìn)行檢查后，發(fā)現(xiàn)二級倉庫普遍面積較小，且易耗物資隨著地鐵開通數(shù)量增多，未來將存在儲存量過大，構(gòu)成物資呆滯的現(xiàn)象。公司可否思考設(shè)立一個物資總庫房，以便新購物資進(jìn)行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一調(diào)配及進(jìn)行合理庫存的存儲，減少二級庫房壓力，對呆滯物資進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配管理，節(jié)約公司成本。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（九）：

年終盤點(diǎn)報(bào)告

2011年

盤點(diǎn)時(shí)間：12月28日

盤點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)，倉管

盤點(diǎn)范圍：全公司庫存原材料，輔料

盤點(diǎn)方法：

1、根據(jù)倉庫實(shí)際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。

2、根據(jù)ERP系統(tǒng)帶給的物料盤點(diǎn)報(bào)告單核對手工帳賬目。

3、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點(diǎn)結(jié)果由盤點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點(diǎn)狀況，送交財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)報(bào)告。

盤點(diǎn)結(jié)果：

該次盤點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的職責(zé)心。

一、原材料庫基本狀況介紹

1、所有原材料均堆碼整齊，檢驗(yàn)狀況清晰，各個倉庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2、倉庫管理人員對自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)間內(nèi)找到所需原材料。

3、

4、各原材料卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉庫日記賬帳頁項(xiàng)目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點(diǎn)時(shí)實(shí)物與賬目比對。

二、輔料倉庫盤點(diǎn)狀況

1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點(diǎn)數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十）：

為加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，確保各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的安全與完整，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)廠《關(guān)于開展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》精神，我站在全站范圍內(nèi)認(rèn)真組織開展了實(shí)物資產(chǎn)清查工作�，F(xiàn)總結(jié)如下：

一、抓宣傳發(fā)動，使清查工作群眾化。

我站的資產(chǎn)種類多而分散，清查工作量大、任務(wù)艱巨，沒有領(lǐng)導(dǎo)支持和全體職工的用心配合，光靠財(cái)會人員的努力，是難以做好的。因此，在站領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，用心宣傳發(fā)動、統(tǒng)一思想，使“愛站如愛家”的思想深入人心，提高全體職工對資產(chǎn)清查重要性、必要性和迫切性的認(rèn)識，變被動為主動，用心投入到清查工作中去，使清查工作轉(zhuǎn)成全體職工的自覺要求和行動，為今后實(shí)物資產(chǎn)管理更加科學(xué)、正規(guī)有序打下良好的群眾基礎(chǔ)。

二、抓組織領(lǐng)導(dǎo)，使清查工作科學(xué)化。

資產(chǎn)清查涉及到我站的所有下屬單位和職工，是一項(xiàng)面廣量大、細(xì)致復(fù)雜的工作，務(wù)必精心組織、精心安排，才能使這項(xiàng)工作有條不紊，到達(dá)預(yù)期的效果。

1、成立實(shí)物資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。至收到文件之日起，成立了資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，由朱書記任組長，組員由各三級單位行政領(lǐng)導(dǎo)、站財(cái)務(wù)組及材料組負(fù)責(zé)人等組成，各單位也成立了相應(yīng)的資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，對本單位的清查工作負(fù)責(zé)。由于各項(xiàng)資產(chǎn)種類多、分布較分散，根據(jù)“全面徹底”、“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，和自下而上、逐級匯總、統(tǒng)一上報(bào)的方法，我們將清查工作細(xì)分到班組，由各班組指定一名具有較強(qiáng)職責(zé)心、工作熱情的實(shí)物清查員，全站共15名，具體負(fù)責(zé)清查摸底及登記工作。

2、明確職責(zé)，熟悉業(yè)務(wù)。組織清查員認(rèn)真學(xué)習(xí)廠發(fā)《關(guān)于開展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》，明確清查范圍，做到如實(shí)填報(bào)、不遺不漏。并由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，輔導(dǎo)他們有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)的概念、分類和估價(jià)方法，為進(jìn)行清查工作掃除技術(shù)障礙。

3、用心實(shí)施，合理安排步驟。首先，各班組按照要求自己清查公共財(cái)產(chǎn)，統(tǒng)一使用“實(shí)物資產(chǎn)清查登記表”進(jìn)行登記。對在辦公場所由個人保管的實(shí)物資產(chǎn)，做到保管人、使用人親自簽名以明確保管使用職責(zé)。衛(wèi)生所在進(jìn)行清查時(shí)，采用給資產(chǎn)編號的方法，為每一項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行編號，如“衛(wèi)生所004號”，并制作成標(biāo)簽帖在所登記物品的顯著位置，這項(xiàng)工作雖然工作量較大，但對理順清查工作、明確保管職責(zé)，有重要的借鑒好處。其次，清查領(lǐng)導(dǎo)小組核查。清理領(lǐng)導(dǎo)小組收齊登記表后，組織對各班組填報(bào)的登記表，逐一進(jìn)行審核，并現(xiàn)場核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。如發(fā)現(xiàn)錯登漏登，問清狀況后當(dāng)場糾正補(bǔ)登，確保資產(chǎn)清查結(jié)果的真實(shí)完整、準(zhǔn)確無誤，真正使清查工作做到“見物做點(diǎn)、以物對賬、以賬查物、是賬就清、不重不漏、不掩不蓋、不留死角。”

三、健全帳冊，使管理工作正規(guī)化。

為全面反映實(shí)物資產(chǎn)的增減變動狀況，便于監(jiān)督各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的保管、使用，就務(wù)必用價(jià)值的形式把實(shí)物資產(chǎn)登記到帳薄中去。借此次清查工作之機(jī)，我站進(jìn)一步完善了實(shí)物資產(chǎn)總帳、實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳和保管使用登記冊，建立實(shí)物資產(chǎn)“戶口本”管理制度，為每項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)管理卡片，卡片上不僅僅記錄實(shí)物資產(chǎn)名稱、編號、類別、規(guī)格型號等信息，還記錄保管人變更、維修保養(yǎng)、出借歸還等重大資產(chǎn)事項(xiàng)，以便于對各種資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，防止浪費(fèi)，使資產(chǎn)管理做到“專人保管、專人負(fù)責(zé)”。

四、抓崗位職責(zé)，使管理工作制度化。

實(shí)物資產(chǎn)的管理原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)。根據(jù)這一項(xiàng)原則，我站健全了資產(chǎn)管理制度，把資產(chǎn)管理作為一項(xiàng)長期工作，使之制度化、規(guī)范化，長期堅(jiān)持下去。重點(diǎn)抓崗位職責(zé)，使管理職責(zé)到人。實(shí)物資產(chǎn)管理工作由站長負(fù)總責(zé)，資產(chǎn)帳由總帳會計(jì)管理，各種資產(chǎn)設(shè)備由保管員管理，在資產(chǎn)與職責(zé)人之間建立起一對一的關(guān)系，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好帳務(wù)處理。做到有賬可查，有責(zé)可問，違規(guī)必究。到達(dá)“歸口管理、分級負(fù)責(zé)”的目的。

本次清查工作，共登記實(shí)物資產(chǎn)372件，價(jià)值2368萬元，基本摸清了我站實(shí)物資產(chǎn)的“家底”，為實(shí)物資產(chǎn)管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化打下了良好的基礎(chǔ)

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十一）：

專柜盤點(diǎn)狀況：

1、盤點(diǎn)狀況整體比較順利，有極少部分產(chǎn)品存在竄碼現(xiàn)象，雖然不影響整體庫存，為

規(guī)范工作以后應(yīng)當(dāng)杜絕此種現(xiàn)象，各柜長在盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有竄碼現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)在報(bào)表上反映并通知財(cái)務(wù)調(diào)賬；

2、本次盤點(diǎn)各專柜之間借貨均有登記，也及時(shí)交財(cái)務(wù)核銷；

3、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)富通新一佳多出活氧解毒機(jī)、活水機(jī)各一臺，答復(fù)為顧客退貨，具體處

理會出具相關(guān)報(bào)告，到出具盤點(diǎn)總結(jié)時(shí)，已經(jīng)確定處理完畢；

4、直營二組邢老師負(fù)責(zé)的部分專柜盤點(diǎn)時(shí)少貨，原因?yàn)樨浳镔~面已出但是實(shí)物沒有領(lǐng)

到，之后證實(shí)貨物尚在公司邢老師處，以后配貨后各負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將貨物領(lǐng)取到位，尤其是月度、年度盤點(diǎn)前應(yīng)個性留意，避免因賬面與實(shí)物不符，造成各盤點(diǎn)人員費(fèi)時(shí)費(fèi)力的狀況。

xx店：

1、店內(nèi)人員盤點(diǎn)配合性很好并且提前做好準(zhǔn)備工作，店面整體形象比較干凈、整潔；

2、店內(nèi)產(chǎn)品無少貨狀況；

4、贈送禮品均有登記，較年中盤點(diǎn)整改后有很大進(jìn)步，值得肯定。

xx店：

1、店內(nèi)產(chǎn)品無少貨狀況；

2、店內(nèi)人員盤點(diǎn)配合性很好，整體形象較年中盤點(diǎn)整改后有很大進(jìn)步，比較整潔。

xx店：

1、店內(nèi)人員配合性很好，店面整體形象干凈、整潔，體驗(yàn)用的產(chǎn)品也擺放整齊，作為

新開業(yè)的店面，值得肯定；

2、店內(nèi)產(chǎn)品無少貨狀況。

xx店：

1、店內(nèi)人員配合性很好，但是可能因?yàn)樾麻_店面且面積有限整體不夠干凈、整潔，體

驗(yàn)用的產(chǎn)品也沒有及時(shí)疊放整齊，已經(jīng)與店面及負(fù)責(zé)人溝透過，期望該店面負(fù)責(zé)人能夠正視此現(xiàn)象，加強(qiáng)改善，后期會不定期抽查；

2、部分產(chǎn)品少貨，同樣是因?yàn)楫a(chǎn)品補(bǔ)貨留存公司邢老師處沒有及時(shí)到位造成，為了查

實(shí)此種少貨狀況，盤點(diǎn)人員專門又在盤點(diǎn)后到公司查實(shí)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，故以后應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格杜絕此類現(xiàn)象。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十二）：

年終盤點(diǎn)報(bào)告

關(guān)于五金涂料超市盤點(diǎn)工作安排

安總：

琉璃店超市部為規(guī)范存貨管理，并對前期營運(yùn)績效進(jìn)行一個有效評估，部門定于本月底進(jìn)行存貨盤點(diǎn)工作，現(xiàn)將盤點(diǎn)時(shí)間、人員、相關(guān)職責(zé)劃分，以及盤點(diǎn)流程安排匯報(bào)如下，請領(lǐng)導(dǎo)審核批示。

一．盤點(diǎn)時(shí)間安排

部門盤點(diǎn)時(shí)間定于12月21、22號對超市代銷及經(jīng)銷商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作，本次盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤、抽盤及盤點(diǎn)單據(jù)的錄入工作，將在12月23號營業(yè)前完成盤點(diǎn)工作。12月23號至27號商品組對數(shù)量有差異的商品進(jìn)行再盤點(diǎn)。12月28號出盤點(diǎn)損溢報(bào)表。

二.盤點(diǎn)人員安排

超市部盤點(diǎn)工作總負(fù)責(zé):鮑建平

中控臺(單據(jù)組)組長：王燕，組員為曾亮、陶詩雨、王輝、

凌小燕、鐘品、鄧劉虎

錄入組組長：岳杰宇，組員為文峰、張紅利、劉小瓊、羅成莉。盤點(diǎn)組工作總負(fù)責(zé)：王彬，小組長為楊小龍、郭玲瑜、閆磊。抽盤組工作總負(fù)責(zé)：肖蕾，組員為財(cái)務(wù)全體員工。

三.盤點(diǎn)流程安排

1．盤點(diǎn)前

（1）會議

盤點(diǎn)前15日，由部門會議參加人員討論有關(guān)盤點(diǎn)的時(shí)間、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人員安排、文件傳送時(shí)間表，原則及負(fù)責(zé)人員，并檢討上次盤點(diǎn)的缺失與行動計(jì)劃。參會人員：鮑建平、王燕、曾亮、陶詩雨、岳杰宇、文峰、王彬、楊小龍、鐘品、郭玲瑜、劉芳、王輝、肖蕾等。

商品組主管王彬務(wù)必對部門盤點(diǎn)數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。而各小組組長楊小龍、郭玲瑜、劉芳則須對小組盤點(diǎn)數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。

（2）準(zhǔn)備

所有參與盤點(diǎn)人員務(wù)必在實(shí)際盤點(diǎn)前理解相關(guān)教育訓(xùn)練（包括如何遵循盤點(diǎn)程序、如何盤點(diǎn)等等），由鮑建平、王彬負(fù)責(zé)。

信息部在盤點(diǎn)當(dāng)日結(jié)束營業(yè)后凍結(jié)整個系統(tǒng)庫存，并將進(jìn)貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)單據(jù)輸單完畢。并且盤點(diǎn)當(dāng)日不再做商品的進(jìn)貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)工作。

商品組務(wù)必準(zhǔn)備盤點(diǎn)配臵圖、盤點(diǎn)人員分配表、盤點(diǎn)單的收、發(fā)控制表及盤點(diǎn)單據(jù)等相關(guān)物料，并需要確認(rèn)賣場與倉庫所有貨架均已編上貨架編號（由左向右）。

賣場內(nèi)除促銷臺、收銀臺以外，原則上盤點(diǎn)時(shí)，同一商品應(yīng)臵于同一處所。

商品排放方式須易于盤點(diǎn)，倉庫中、寄倉不可有零散單品。

商品組以每一小貨架為盤點(diǎn)單位，按“由左到右、由上到下”的順序及最小單位（SKU）之原則填寫“初、復(fù)盤表”。

各商品組長務(wù)必確認(rèn)所有在倉庫、賣場之商品都已列入“初盤、復(fù)盤單”中。

各小組商品務(wù)必定位，不可再任意移動。

部門盤點(diǎn)時(shí)設(shè)臵盤點(diǎn)中控臺，由王燕負(fù)責(zé)。

2．盤點(diǎn)中

（1）盤點(diǎn)中控臺

盤點(diǎn)中控臺主要負(fù)責(zé)掌握盤點(diǎn)進(jìn)程及收發(fā)盤點(diǎn)單（發(fā)單、換單、收單、

排序）。

（2）整理

賣場和倉庫需整齊清潔。

空箱或紙皮務(wù)必另外堆放，明顯標(biāo)示以避免錯誤。

嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤。（盤點(diǎn)時(shí)，倉庫及寄倉

商品需逐一開箱切實(shí)點(diǎn)數(shù)，粘貼于外箱的庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無須撕下）

賣場贈品需單獨(dú)存放。

（3）發(fā)初盤單

當(dāng)商品組長確定各組商品整理工作完成，便可開始發(fā)“初盤單”。

（4）初盤

初盤負(fù)責(zé)人須按“由左向右、由上到下”的原則進(jìn)行初盤，并在初盤

單上記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn)貨架上商品未列入“盤點(diǎn)單”上，則手抄SKU號及數(shù)量于“盤點(diǎn)單上”。填寫數(shù)字要求字跡清晰，便于識別。“盤點(diǎn)單”是記錄實(shí)際庫存數(shù)量之單據(jù)，不得任意撕毀或丟棄。初盤數(shù)量如需更改，須在錯誤數(shù)量上劃“×”，在其身旁填寫正確的數(shù)

量。

（5）收“初盤單”、發(fā)“復(fù)盤單”

初盤人員完成初盤工作后，需在初盤人欄位簽上初盤人員姓名，并將初盤單拿至中控臺同時(shí)換取復(fù)盤單。

（6）復(fù)盤

相互交叉復(fù)盤（同一貨架，其復(fù)盤與初盤人員不可為同一人），復(fù)盤

比例100％。

復(fù)盤人員須按“由左向右、由上到下”的原則進(jìn)行復(fù)盤，并在復(fù)盤點(diǎn)

單上記載數(shù)量及簽名。

嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。

（7）交盤單

各商品組組長依貨架確定復(fù)盤已完成。

（8）核單

中控臺人員將相對應(yīng)的初、復(fù)盤單交予核單小組人員核單。

核單小組人員必需檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品

名是否相符，并核對初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致數(shù)量在初盤上注“△”，并將有差異的盤點(diǎn)單交由商品組進(jìn)行再次復(fù)盤，盤點(diǎn)單在核對無誤后需在初、復(fù)盤單審核人欄簽名。

（9）抽盤

中控臺人員需將核對無誤后的初盤單交由抽盤人員進(jìn)行抽盤，抽盤人

員務(wù)必嚴(yán)格遵守抽盤原則進(jìn)行抽盤工作，如有不符的需用紅筆在初盤數(shù)量旁注明抽盤數(shù)量。抽盤對象為：單品金額大于500元、數(shù)量大于99的商品，復(fù)盤比例為第張盤點(diǎn)表單品數(shù)的20%進(jìn)行抽盤，另每張盤點(diǎn)表的最后一個單項(xiàng)務(wù)必進(jìn)行抽盤。

（10）排序

中控臺需將初、復(fù)盤單分開，按流水號排序，并將沒有差異的初盤單

據(jù)交由錄入小組人員輸入，復(fù)盤單交辦公室人員封存。

四．盤點(diǎn)后

（1）信息部

信息部錄入小組于盤點(diǎn)后根據(jù)“盤點(diǎn)單”初盤聯(lián)錄入存貨

數(shù)量。

盤點(diǎn)單錄入完畢后，針對有差異的的商品，由信息組打印差異報(bào)表，

同時(shí)打印“再盤點(diǎn)單”，由商品組長安排進(jìn)行再次盤點(diǎn)。12月28號由信息部打印盤點(diǎn)損溢報(bào)表。

xx店超市管理部

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十三）：

20xx年年終盤點(diǎn)總結(jié)

一、電腦及辦公用品

電腦辦公設(shè)備全數(shù)抽查，目前公司有76臺主機(jī)，無差異�？照{(diào)漏盤4臺，為了能更好管理辦公設(shè)備，20xx年進(jìn)入ERP管理。

二、倉庫及車間抽盤狀況如下：倉庫盤點(diǎn)差異比例圖：

20xx年年終盤點(diǎn)總結(jié)

總結(jié)：本次年終倉庫盤點(diǎn)，全數(shù)抽查，包括不良品倉，盤點(diǎn)整體還比較順利。值得表揚(yáng)的是，倉庫5S同比去年有很大提升，例如膠件倉及回收盒，但還存在一些問題點(diǎn)還需待改善。

1、物料的發(fā)放。倉管員必須要做到見單發(fā)料，這是做倉管必具的原則。

2、不定期盤點(diǎn)。倉管員應(yīng)做到每月抽盤自己管轄的物料，早發(fā)現(xiàn)早處理，不是等到核查部門要去抽盤后才主動查核實(shí)物；導(dǎo)致調(diào)帳特多；

3、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車間在線物料的差異也較大，個性是在線碳粉，推薦財(cái)務(wù)每月初對車間在線倉做抽查。5、客戶退貨品需加強(qiáng)管理，工程部及時(shí)提出改善方案。以便不良品及時(shí)清理，防止轉(zhuǎn)成呆滯品。

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十四）：

為了保證酒店財(cái)產(chǎn)的安全、完整，更準(zhǔn)確的反映酒店經(jīng)營績效，由財(cái)務(wù)部組織，于20xx年x月x日開始，對全酒店范圍內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，現(xiàn)將主要狀況報(bào)告如下：

一、盤點(diǎn)總體安排：

1、盤點(diǎn)范圍：行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部、客房部、餐飲部。

2、盤點(diǎn)時(shí)間：盤點(diǎn)實(shí)施工作于20xx年x月x日至12月x日分3個階段進(jìn)行。

第一階段11月x日至18日分別對行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件進(jìn)行了全面盤點(diǎn)。

第二階段11月x日至11月x日分別對216間客房、客房服務(wù)中心、客房部庫房、客房部辦公室、四樓會議室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒間進(jìn)行了全面盤點(diǎn)。

第三階段11月x日至12月x日分別對餐飲部后廚涼菜間、熱菜間、面點(diǎn)房資產(chǎn)以及三樓多功能廳、十樓會議室、1F美食天下、2F包間、龍鳳廳、餐瓷器進(jìn)行了全面盤點(diǎn)。

二、盤點(diǎn)目的：

1、摸清家底，保障酒店財(cái)產(chǎn)的安全、完整；

2、對酒店資產(chǎn)管理工作的檢查，發(fā)現(xiàn)問題、有效制定預(yù)防和改善措施；

三、盤點(diǎn)的組織及分工狀況：

1、11月x日財(cái)務(wù)部制定出20xx年酒店年終資產(chǎn)盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃，就盤點(diǎn)工作的分工實(shí)施步驟、盤點(diǎn)要求和方法作出明確規(guī)定。并多次和相關(guān)部門進(jìn)行溝通，以便到達(dá)高效準(zhǔn)確的目的。本次盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部牽頭，其他部門配合。

2、第一階段行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同完成。

第二階段客房的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、客房經(jīng)理、客房主管、客房庫管員

共同完成。

第三階段對餐飲部的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、餐飲經(jīng)理、餐飲主管、餐飲庫

管員共同完成。

第二、第三階段的盤點(diǎn)分小組進(jìn)行，各盤點(diǎn)小組根據(jù)自己的盤點(diǎn)資料分別寫出簡單盤點(diǎn)報(bào)告，

對差異原因提出了初步分析。在盤點(diǎn)人員的共同努力下，盤點(diǎn)工作基本按計(jì)劃如期完成。

四、盤點(diǎn)結(jié)果：

一）、第一階段的盤點(diǎn)，行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件等，除新增資產(chǎn)外與上次盤數(shù)無差異。二）、第二階段客房部的盤點(diǎn)，有差異的項(xiàng)目如下：

盤虧原因：

1、茶杯3個，是客人損壞已賠償沒有補(bǔ)充。

2、口杯盤虧127個，其中52個客人損壞已賠償沒有補(bǔ)充；40個是在洗滌過程破損；35個是有小

豁口或長期使用洗滌不干凈。

3、長巾盤虧2條，是布草房和洗滌公司交接不清，少2條。盤盈原因：

1、床單盤盈5條，其中3條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用，另2條是外洗公司送來時(shí)一捆

多出來的。

2、被套盤盈2條，是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。

3、枕套盤盈16條，其中10條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另6條是外洗公司送來時(shí)一

捆多出來的。

4、地巾盤盈6條，其中2條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另4條是外洗公司送來時(shí)一捆

多出來的。

5、浴巾盤盈21條，其中13條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另8條是外洗公司送來時(shí)一

捆多出來的。

三）、第三階段對餐飲部的盤點(diǎn)，有差異的項(xiàng)目如下：

餐瓷器類盤點(diǎn)差異匯總

五、盤點(diǎn)結(jié)果分析及推薦：本次盤點(diǎn)，差異較大的是客房部的布草，餐飲的瓷器。

一）、第一階段的盤點(diǎn)，行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，經(jīng)過此次盤點(diǎn)，資產(chǎn)保管完好，無差異。

二）、第二階段對客房部的盤點(diǎn)，布草有盤虧也有盤盈，盤盈的原因主要是布草配備不夠，客賠后

經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。盤虧的原因一是客賠后未及時(shí)申購補(bǔ)充，二是因工作交接不清盤虧的；三是杯具在洗滌過程中破損的。

三）第三階段對餐飲部的盤點(diǎn)，沒有盤盈，只有盤虧。盤虧的主要原因一是客賠后未及時(shí)申購補(bǔ)

充，二是在使用過程中正常破損，三是因不常用退回大庫保管。

四）、以上結(jié)果分析，財(cái)務(wù)推薦：

1、對于因工作交接不清造成的盤虧應(yīng)追究相關(guān)職責(zé)人。2、對于正常破損的應(yīng)及時(shí)報(bào)批，以使賬實(shí)相符。3、對于不常使用的物品，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。4、有些資產(chǎn)已不能使用，推薦及時(shí)報(bào)批做報(bào)廢處理。5、各部門以本次實(shí)盤差異進(jìn)行申報(bào)盈虧處理。

6、餐飲部應(yīng)做好餐瓷器的破損原因分析，并采取有效的解決辦法。7、客房部加強(qiáng)布草交接管理，以及杯具洗滌過程的規(guī)范操作，減少破損。

20xx年x月

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十五）：

20xx年年終資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

一、盤點(diǎn)時(shí)間：

固定資產(chǎn)：12月30日。存貨：12月31日。二、盤點(diǎn)范圍：三、盤點(diǎn)人員：

固定資產(chǎn)：各廠設(shè)備管理員，各廠財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人，大華審計(jì)。

存貨：生產(chǎn)事業(yè)部、財(cái)務(wù)中心、大華審計(jì)相關(guān)人員參加（詳見盤點(diǎn)分組表）。四、盤點(diǎn)結(jié)果

盤點(diǎn)結(jié)果正常，固定資產(chǎn)、存貨、現(xiàn)金無盤盈盤虧，盤點(diǎn)表盤點(diǎn)當(dāng)天已交審計(jì)人員，并已按審計(jì)要求正在整理公司表、庫位表。（一）、具體差異明細(xì)表：

20xx年年終盤點(diǎn)報(bào)告模板

（二）、存在問題及改善推薦：存在問題點(diǎn)：1.固定資產(chǎn)：

亮點(diǎn)：今年相比以往銘牌懸掛有很大的進(jìn)步，盤點(diǎn)人員對產(chǎn)線、設(shè)備的熟悉度提升較大。

2.存貨：

亮點(diǎn)：

1)產(chǎn)品堆放規(guī)范，各個品牌庫位劃分清晰；

2)貨位卡標(biāo)識清晰，個性是原藥倉的貨位標(biāo)識清晰，可大大提升盤點(diǎn)準(zhǔn)確率及盤點(diǎn)效率；

3)產(chǎn)品存放于物料卡板上，倉庫地面干凈整潔。

后續(xù)改善

1.固定資產(chǎn)：

2.存貨

財(cái)務(wù)中心2016-01-13

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十六）：

庫存物資年終盤點(diǎn)狀況報(bào)告

進(jìn)入12月份，分公司的年終盤點(diǎn)清查工作開始了。為了做好年終物資盤點(diǎn)工作，按照“分公司關(guān)于開展20xx年度年終盤點(diǎn)清查工作通知”要求，及時(shí)召開了職工大會，原文傳達(dá)通知精神，結(jié)合自身實(shí)際制定盤點(diǎn)計(jì)劃，逐步開展工作。

大宗料、原煤的盤點(diǎn)工作主要是以管理辦、中隊(duì)及班組三方共同到現(xiàn)場進(jìn)行測量、計(jì)算的方式開展。主要根據(jù)料場存放物資狀況，分別采取測最高點(diǎn)、最寬點(diǎn)、最低點(diǎn)、最窄點(diǎn)，盡量多測點(diǎn)位，取平均值進(jìn)行核算的方法進(jìn)行。袋裝物資的盤點(diǎn)主要以班組為單位，中隊(duì)抽查的方式進(jìn)行。建工組在物資收發(fā)比較忙碌的工作中，利用工作空隙時(shí)間組織進(jìn)行盤點(diǎn)的方法進(jìn)行。他們對動態(tài)大的石粉隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，每一天空上班前、下班后都要對收發(fā)動態(tài)量進(jìn)行盤點(diǎn)匯總；對動態(tài)較小的土粉等每周定期進(jìn)行盤點(diǎn)并苫蓋保管，確保了庫存物資的準(zhǔn)確完好。

化工組的袋裝物資品種多，很難核查。組長付新華就多次組織班組保管員一個庫房、一個區(qū)域地進(jìn)行核查，對于叫不準(zhǔn)的垛位，就向中隊(duì)申請人力配合倒垛核查。他們不顧天

氣寒冷，堅(jiān)持每一天到庫房進(jìn)行核查，確保每一貨垛、每一品種的物資都做到賬實(shí)相符。

水泥組六個大罐的月盤點(diǎn)工作一向是在管理部的大力協(xié)助下才能夠完成的。連續(xù)兩個月來，他與副主任一齊克服冬季寒冷和恐高等各種困難，堅(jiān)持按時(shí)到罐頂反復(fù)進(jìn)行測量、認(rèn)真記錄，最后統(tǒng)一核算，使灌裝水泥做到了心中有數(shù)。

這次盤點(diǎn)工作的難點(diǎn)是鉆采組。由于這個組大多數(shù)是報(bào)廢物資，又先后經(jīng)過多次保管員的更換、交接，且目前人員少，項(xiàng)件多。為了克服困難，身兼ERP系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)管理工作的組長處處起帶頭作用，先后多次抽出時(shí)間回到班組組織保管員進(jìn)行查庫活動。針對原配件公司的報(bào)廢物資難查、難找等困難，發(fā)動人員一齊核查，逐項(xiàng)逐件清點(diǎn)，有時(shí)，她們在陰冷的庫內(nèi)一查就是小半天，直到渾身都凍透了。保管員王成香身患重病仍堅(jiān)持只要到庫，穿戴完畢就直奔庫房進(jìn)行檢查工作。保管員更是爬高就低的認(rèn)真工作。作為組長兼料賬，即要當(dāng)個保管員，也要當(dāng)好料帳員。為了保證各種年終報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，經(jīng)常利用周六、周日休息時(shí)間到單位加班工作，很多次她獨(dú)自在組里加班工作到很晚。正是由于她的努力工作，帶動了班組的各項(xiàng)工作，保證了盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行，保證了各種報(bào)表的按時(shí)上報(bào)。

本次年終盤點(diǎn)工作中，共完成了30項(xiàng)214751噸

151976立1.6億元物資的盤點(diǎn)工作，按時(shí)上報(bào)各種盤點(diǎn)報(bào)表。

2012.12.28

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十七）：

公司20xx年度年終盤點(diǎn)審計(jì)總結(jié)

一、盤點(diǎn)目的及時(shí)間：

為了核實(shí)公司實(shí)物資產(chǎn)的存在及其價(jià)值，公司定于20xx年x月x日上午8點(diǎn)半開始盤點(diǎn)廠倉庫存貨。

二、范圍：

公司廠倉庫擁有所有權(quán)的實(shí)物資產(chǎn)，包括：存貨及固定資產(chǎn)。存貨包括成板材、玻璃、輔料、五金、半成品、成品倉庫（工程倉）、（零單倉）等；固定資產(chǎn)包括廠房、機(jī)器設(shè)備、叉車等。由于目前廠部分物品未及時(shí)整理出來，僅限盤輔料、油漆。

三、組織及實(shí)施部門：

1、由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、倉庫經(jīng)理、成品組長組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)此次盤點(diǎn)工作。

2、盤點(diǎn)小組成員由財(cái)務(wù)中心、審計(jì)部人員及其各車間、倉庫主管和存貨收發(fā)人員，各類固定資產(chǎn)管理人員組成。由財(cái)務(wù)中心和倉庫管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行盤點(diǎn)及匯總盤點(diǎn)結(jié)果，審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤。

四、盤點(diǎn)程序：

1、各盤點(diǎn)小組成員按時(shí)到達(dá)倉庫出口處，由倉庫經(jīng)理分配對應(yīng)的人員到各自負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┍P點(diǎn)。

2、盤點(diǎn)期間除非緊急生產(chǎn)任務(wù)外，停止一切財(cái)物的進(jìn)出及移動；在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)毀損及報(bào)廢的資產(chǎn)，務(wù)必在備注欄注明狀況。

3、根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施盤點(diǎn)工作，由倉管員和財(cái)務(wù)人員清查實(shí)物、財(cái)務(wù)人員記錄并填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)結(jié)束后分別在盤點(diǎn)記錄表上簽字確認(rèn)。

內(nèi)審[20xx]第00號

★五、監(jiān)盤中所發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)意見：

1.盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)通知的缺陷：經(jīng)了解，本次盤點(diǎn)計(jì)劃是盤點(diǎn)日前一天晚加班趕制的，盤點(diǎn)通知系1月x日以口頭形式下達(dá)，1月x日晚19點(diǎn)以郵件形式下到達(dá)倉庫主管人員，1月x日上午進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，因此盤點(diǎn)部門和被盤點(diǎn)部門沒有充分時(shí)間做盤點(diǎn)前準(zhǔn)備，導(dǎo)致盤點(diǎn)現(xiàn)場混亂，盤點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)個別倉庫未做好整理工作，無法按計(jì)劃盤點(diǎn)。因準(zhǔn)備時(shí)間不充裕，本次盤點(diǎn)稍顯倉促。審計(jì)意見：⑴建立完整的《盤點(diǎn)管理制度及流程》以給盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法，以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確；⑵加強(qiáng)對制度及工作計(jì)劃的執(zhí)行力；⑶開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃，并于盤點(diǎn)前一周以書面形式下達(dá)“盤點(diǎn)通知”及工作安排。2.盤點(diǎn)現(xiàn)場物料擺放混亂，物料未分區(qū)、分類擺放，沒有處在一個較好的受控狀態(tài)，同時(shí)，物料擺放混亂也造成領(lǐng)料不便及時(shí)間的損耗，經(jīng)倉管反映主要原因是沒有正規(guī)倉庫，因各種需要經(jīng)常變動物料擺放位置。多次搬運(yùn)發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等費(fèi)用增加，直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的增大。

審計(jì)意見：⑴公司應(yīng)安排固定場所作為倉庫，做好物料擺放布局的規(guī)劃圖，各類物料按規(guī)劃圖紙位置分區(qū)、分架、分層存放，能夠?qū)��?yīng)生產(chǎn)計(jì)劃的變動，物料供應(yīng)也能靈活跟進(jìn)，是保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)、加速周轉(zhuǎn)、避免二次搬運(yùn)、節(jié)約時(shí)間和成本的前提；⑵所有物料都要掛上標(biāo)志卡，標(biāo)明物料名稱、

內(nèi)審[20xx]第00號

★規(guī)格型號、入庫時(shí)間、供應(yīng)商、數(shù)量等；⑶設(shè)置待檢區(qū)和配料區(qū)，避免與已入庫的產(chǎn)品、原材料混淆；⑷人事部盡快安排倉庫管理人員關(guān)于倉庫管理做一次外部培訓(xùn)，以提高庫管業(yè)務(wù)素質(zhì)；⑸建立5S管控制度，行政部定期檢查或不定期抽查倉庫5S狀況，對于不貼合5S要求的倉庫拍照并給予處罰，對于管理完善的倉庫應(yīng)給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。

3.部分物料積灰嚴(yán)重，主要原因是物料供過于求，并無人整理，長期未經(jīng)使用，呆滯物料不僅僅占用倉庫空間，而且占用流動資金，同時(shí)也會存在貶值和跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)管理有必須影響。

審計(jì)意見：⑴對于長期（超過2年）不使用的物料應(yīng)及時(shí)處理，倉管定期對自己所管轄的物料整頓、及時(shí)處理，以到達(dá)5S標(biāo)準(zhǔn)；⑵采購部務(wù)必嚴(yán)格按照銷售訂單和市場需求來采購物料，嚴(yán)格控制物料采購數(shù)量，需要儲備的物料數(shù)量應(yīng)固定，避免長期積累現(xiàn)象發(fā)生。

4.物料保管不當(dāng)：監(jiān)盤倉庫時(shí)發(fā)現(xiàn)部分貨架緊密靠墻擺放，貨架上的木質(zhì)材料因靠墻易吸潮，油漆倉庫房頂和四周墻面有明顯滲水現(xiàn)象，潮濕的存儲環(huán)境下會使油漆變質(zhì)，我公司物料對保存環(huán)境要求較高，公司未帶給適當(dāng)?shù)臈l件保存、保養(yǎng)物料，同時(shí)，庫管業(yè)務(wù)素質(zhì)有限，致使部分木質(zhì)原材料發(fā)生鼓脹、變形等不同程度的毀損，直接影響材料的使用性能，增大成本，無形中給公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)流出。

審計(jì)意見：⑴公司為倉庫帶給適當(dāng)?shù)墓ぷ鳁l件，如木材怕光、怕濕、對溫度的要求，應(yīng)盡可能帶給一個避光、干燥、通風(fēng)的環(huán)境給倉庫使用；⑵倉庫管

內(nèi)審[20xx]第00號

★理人員應(yīng)就各種物料性質(zhì)按規(guī)定保存、保養(yǎng)，及時(shí)記錄物料狀態(tài)，對于毀損的物料應(yīng)及時(shí)申請?zhí)幚恚�不得再出現(xiàn)不管不問的管理狀態(tài)。

5.物料標(biāo)識卡信息殘缺及錯誤：監(jiān)盤時(shí)，審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)物料標(biāo)識卡上無入庫、領(lǐng)料數(shù)量，僅有結(jié)余數(shù)，無出入庫年份，僅有出入庫日期，無供應(yīng)商名稱，個別標(biāo)識卡物料名稱與實(shí)際物料不符等現(xiàn)象。

審計(jì)意見：加強(qiáng)對倉庫管理人員的培訓(xùn)，限倉庫管理人員在盤點(diǎn)后一個月內(nèi)完善標(biāo)識卡信息，對標(biāo)識卡信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

6.物料與物料代碼不能一一對應(yīng)，如：一個物料對應(yīng)幾個物料代碼。審計(jì)意見：物料代碼應(yīng)統(tǒng)一管理，及時(shí)入系統(tǒng)，便于查詢，使物料與代碼一一對應(yīng)。

7.十分狀態(tài)（報(bào)廢、呆滯）的物料，倉管未及時(shí)處理，解釋說已經(jīng)上報(bào)，但是未得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，要求其出示上報(bào)材料，直到盤點(diǎn)結(jié)束，倉管也未帶給。審計(jì)意見：對于處于不正常的物料狀態(tài)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)，需要做報(bào)廢、退貨、換貨等處理的應(yīng)及時(shí)流轉(zhuǎn)應(yīng)有程序，以免錯過處理有效期發(fā)生損失，因倉管原因發(fā)生損失的應(yīng)予以處罰或要求賠償。

8.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)停止一切材料的進(jìn)出及移動，但盤點(diǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)依然有領(lǐng)料現(xiàn)象的出現(xiàn)。領(lǐng)料人未帶給領(lǐng)料單據(jù)、未辦理領(lǐng)料手續(xù)直接進(jìn)倉庫領(lǐng)料，倉庫管理人員見此行為未及時(shí)制止，據(jù)倉庫管理人員反映無手續(xù)亂領(lǐng)材料的現(xiàn)象比較常見，原因是倉管人員有限同時(shí)流動性大，倉庫無固定人員負(fù)責(zé)物料的出、入庫。

內(nèi)審[20xx]第00號

★審計(jì)意見：⑴應(yīng)提前做好物料收發(fā)、領(lǐng)用工作，盤點(diǎn)期間停止一切物料的入庫與出庫；⑵通知領(lǐng)料人及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，杜絕再出現(xiàn)沒有手續(xù)隨意領(lǐng)料現(xiàn)象；⑶盤點(diǎn)后一個月內(nèi)建立健全倉庫管理制度，明確倉管職責(zé)、義務(wù)，完善領(lǐng)料手續(xù)，未完成的應(yīng)對倉庫經(jīng)理予以處罰；⑷倉庫管理實(shí)行“定人，定崗，定責(zé)”，保證各個倉庫都有管理員，有負(fù)責(zé)人，如因人員不夠應(yīng)及時(shí)與人事部溝通，盡早安排人手，并且對各倉管實(shí)行定期績效考核，考核按考核評分制，納入工資核算中。

9．由于時(shí)間原因，財(cái)務(wù)部尚未完全統(tǒng)計(jì)出盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理，因此，審計(jì)部對盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)后續(xù)處理無法表示意見。

審核：審計(jì)：

日期：20xx-01-09日期：20xx-01-09

年終盤點(diǎn)報(bào)告（十八）：

年終盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)時(shí)間：12月30-31日

盤點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)部，倉管，行政部

盤點(diǎn)范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)

盤點(diǎn)方法：實(shí)地盤點(diǎn)法

1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點(diǎn)登記，交到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部與行政部人員組成小組對固定資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤。

2、根據(jù)倉庫實(shí)際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)帶給的物料盤點(diǎn)報(bào)告單核對手工帳賬目。

4、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點(diǎn)結(jié)果由盤點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次

盤點(diǎn)狀況，送交財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)報(bào)告。

盤點(diǎn)結(jié)果：

該次盤點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫管人員對工作的認(rèn)真盡責(zé)，具備高度的職責(zé)心。

一、原材料庫基本狀況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗(yàn)狀況清晰，各個倉庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉庫管理人員對自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)間內(nèi)找到所需原材料。

3.各原材料卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。

4.倉庫日記賬帳頁項(xiàng)目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點(diǎn)時(shí)

實(shí)物與賬目比對。

二、物料倉庫盤點(diǎn)狀況

1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點(diǎn)數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。

三、成品倉盤點(diǎn)狀況

1.成品倉庫堆碼整齊，按機(jī)型分區(qū)，分類清晰

2.盤點(diǎn)數(shù)量與庫存臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧

存在以下問題及推薦：

1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，推薦處理，以便有效利用庫房空間資源。

2.在盤點(diǎn)過程中有發(fā)現(xiàn)倉庫賬目與實(shí)物不一致的狀況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時(shí)出數(shù)所致。

財(cái)務(wù)部

20xx年x月x日

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