開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門和上級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)；保證各項(xiàng)衛(wèi)生法律、全面推進(jìn)衛(wèi)生綜合執(zhí)法，規(guī)范監(jiān)督行為，做到依法行政。下面是小編帶來的2018衛(wèi)生監(jiān)督部門預(yù)算公開，有興趣的可以看一看。

    第一部分   ***縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位概況

    一、主要職能

    衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可的申請(qǐng)、受理及發(fā)放等具體工作；開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，對(duì)衛(wèi)生突發(fā)事件、中毒事件及污染事故進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；負(fù)責(zé)受理投訴、舉報(bào)、法律咨詢和衛(wèi)生監(jiān)督工作的稽查；開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的新、擴(kuò)、改建的選址、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收進(jìn)行衛(wèi)生審查；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門和上級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)；保證各項(xiàng)衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)章得到全面、正確實(shí)施；全面推進(jìn)衛(wèi)生綜合執(zhí)法，規(guī)范監(jiān)督行為，做到依法行政。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)行政處室，分別是：辦公室，辦證辦公室，監(jiān)督員辦公室

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所編制人數(shù)8人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 0人。實(shí)有在職人數(shù)7人，其中：行政在職0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員6人，事業(yè)在職0人，工勤在職人數(shù) 1人。離退休人員1人，其中：離休人員0 人，退休人員1人。

    第二部分 2018年部門預(yù)算公開表  見附件

    第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照全口徑預(yù)算的原則，***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 71.08萬元。

    收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算71.08萬元、

    支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.11萬元。

    二、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年收入預(yù)算情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門收入預(yù)算 71.08萬元，其中：

    一般公共預(yù)算 71.08 萬元，占 100 %，比上年減少21.39萬元，主要原因是人員減少2人調(diào)出。

    三、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預(yù)算情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預(yù)算 71.08萬元，其中：

    基本支出69.08萬元，占 97 %，比上年減少20.39 萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng) 2人調(diào)出 。

    項(xiàng)目支出 2 萬元，占 3 %，比上年增加（減少） 1  萬元，主要原因是減少監(jiān)督范圍。

    四、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

    2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 71.08萬元。

    收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。

    支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.97萬元，主要用于：單位人員社會(huì)保障繳費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.11包括：單位人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、個(gè)人家庭補(bǔ)助支出，衛(wèi)生監(jiān)督日常監(jiān)督及現(xiàn)場抽撿費(fèi)等。

    五、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出69.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)87.54萬元減少18.46 萬元，下降 21 %。主要原因是：人員調(diào)出。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.97萬元，占13%；

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.11萬元，占87%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為62.11萬元，比上年執(zhí)行數(shù)70.66萬元，減少8.55萬元，下降12%，主要原因是：單位人員調(diào)動(dòng)。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0.79萬元，增加0.03萬元，增長4%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)8.76萬元，減少0.61萬元，下降7%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

    六、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算基本支出69.08萬元， 其中：

    人員經(jīng)費(fèi)61.16萬元，主要包括：基本工資17.47萬元、津貼補(bǔ)貼23.31萬元、獎(jiǎng)金1.46萬元、在職人員取暖補(bǔ)貼0.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.79萬元、生育保險(xiǎn)0.20萬元、工傷保險(xiǎn)0.29萬元、住房公積金4.89萬元、退休人員采暖補(bǔ)貼0.13萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.67萬元、離退休獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)0.02萬元、。

    公用經(jīng)費(fèi)7.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.48萬元、水費(fèi)0.012萬元、電費(fèi)0.042萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、取暖費(fèi)1.12萬元、差旅費(fèi)1.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、車輛維護(hù)費(fèi)2.84萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元、福利費(fèi)0.73萬元、廣告宣傳費(fèi)0.11萬元。

    七、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年項(xiàng)目支出情況說明

    情況一：

    項(xiàng)目名稱：衛(wèi)生監(jiān)督抽檢及專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

    設(shè)立的政策依據(jù)：衛(wèi)生監(jiān)督工作

    預(yù)算安排規(guī)模：2萬元

    項(xiàng)目承擔(dān)單位：***縣衛(wèi)生監(jiān)督所

    資金分配情況：衛(wèi)生監(jiān)督日常監(jiān)督及現(xiàn)場抽撿費(fèi)

    資金執(zhí)行時(shí)間：2018年

    情況二：

    項(xiàng)目名稱：無

    設(shè)立的政策依據(jù)：無

    預(yù)算安排規(guī)模：無

    項(xiàng)目承擔(dān)單位：無

    資金分配情況：無

    資金執(zhí)行時(shí)間：無

    資金來源：無

    補(bǔ)貼人數(shù)：無

    補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：無

    補(bǔ)貼范圍：無

    補(bǔ)貼方式：無

    發(fā)放程序：無

    受益人群和社會(huì)效益：無

    八、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 3.29 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.84 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.45 萬元。

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年增加 0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0 萬元，主要原因是無；公務(wù)用車購置費(fèi)為0，未安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因是無 ；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定降低成本。

    九、關(guān)于***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

    ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2018年， ***縣衛(wèi)生監(jiān)督所 本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 7.92萬元，比上年預(yù)算減少0.48萬元，下降5.7 %。主要原因是人員減少。

    （二）政府采購情況

    2018年***縣衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購預(yù)算 1.24 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1.24萬元。

    2018年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占用使用情況

    截至2017年底，***縣衛(wèi)生監(jiān)督所單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

    1.房屋 500 平方米，價(jià)值 125萬元。

    2.車輛 2輛，價(jià)值 35.4 萬元；其中：一般公務(wù)用車 1 輛，價(jià)值 17.3 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，價(jià)值 18.1 萬元；

    3.辦公家具價(jià)值 2.8萬元。

    4.其他資產(chǎn)價(jià)值79.76萬元。

    單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

    2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)，安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

    （四）預(yù)算績效情況

    2018年度，本年度實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額 0萬元。具體情況見下表：無

    （五）其他需說明的事項(xiàng)

    無

    第四部分  名詞解釋

    名詞解釋：

    （一）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

    （二）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

    （三）財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

    （四）其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

    （五）基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    （六）項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是自治區(qū)本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

    （七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指自治區(qū)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

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