美利生態(tài)公司工作總結(jié)暨201*年工作計(jì)劃

一年來，美利西部生態(tài)遵照集團(tuán)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型部署安排，積極面對經(jīng)營環(huán)境形勢發(fā)展變化，克服林農(nóng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、極端天氣對林區(qū)影響等不利因素，尤其是環(huán)保督查整改對林區(qū)經(jīng)營造成的巨大壓力，加快推進(jìn)體制改革，對內(nèi)精心組織營林撫育基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)林區(qū)安全治理防范，積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)增收創(chuàng)收，對外承攬綠化工程業(yè)務(wù)，開拓增收創(chuàng)收渠道，加快推進(jìn)綠色生態(tài)+戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)施，全體干部員工緊密團(tuán)結(jié)、積極運(yùn)作，取得了顯著成效。現(xiàn)就一年來經(jīng)營情況匯報(bào)如下：

一、201*年工作總結(jié)

（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況

實(shí)現(xiàn)收入1,303.91萬元，其中：多經(jīng)收入552.62萬元、項(xiàng)目收入111.57萬元、其它補(bǔ)助收入639.72萬元（主要是：中衛(wèi)協(xié)鑫光伏電力518.72萬元、中衛(wèi)太科光伏租賃費(fèi)10萬元、利安隆新材料公司補(bǔ)償款30.5萬元、防火設(shè)備補(bǔ)助24.4萬元、農(nóng)科委線路補(bǔ)助38.10萬元、中節(jié)能補(bǔ)償費(fèi)7.52萬元、其它10.48萬元）。完成全年預(yù)算收入1,500萬元的86.93%。

（二）預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況

全年實(shí)際支出3,498.34萬元，其中：生產(chǎn)費(fèi)用1,217.12萬元、管理費(fèi)用468.78萬元、期間費(fèi)用（折舊、利息、買斷人員安置費(fèi)）1,705.46萬元、其他業(yè)務(wù)成本-工程公司106.98萬元。生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)際支出較預(yù)算節(jié)約145.52萬元，節(jié)約10.68%；

管理費(fèi)用實(shí)際支出較預(yù)算節(jié)約25.01萬元，節(jié)約5.06%；期間費(fèi)用中增加買斷人員安置費(fèi)133.89萬元，訴訟費(fèi)和軟件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)17.35萬元。

（三）主要工作開展情況

1、提高營林撫育質(zhì)量，鞏固生態(tài)環(huán)境成果

（1）實(shí)施功能區(qū)劃分，分類經(jīng)營提高效率

對現(xiàn)有土地、林木資源進(jìn)行了全覆蓋調(diào)查，根據(jù)林地的用途將林地劃分為宜林區(qū)、生態(tài)區(qū)和經(jīng)營區(qū)。公司轄區(qū)總面積為15.55萬畝，功能區(qū)劃分地段面積為13.1萬畝。其中宜林區(qū)面積4.8萬畝、生態(tài)區(qū)面積2.5萬畝、經(jīng)營區(qū)面積3.32萬畝、溝渠路面積2.1萬畝、林網(wǎng)0.38萬畝。按照劃分區(qū)域?qū)嵭蟹诸惤?jīng)營，提高營林效率，有效降低了營林成本。

（2）克服干旱極端天氣，做好林木灌溉工作

針對今年極端炎熱干旱天氣，制定灌溉作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)與水利主管部門溝通協(xié)調(diào)，確保上水需求量，認(rèn)真對各林場灌水工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和驗(yàn)收，保證了林地灌水的質(zhì)量和數(shù)量。全年林地灌水面積共計(jì)28.98萬畝。其中漫灌區(qū)13.31萬畝（湖東林場8.81萬畝、湖西林場3.98萬畝；多經(jīng)辦基地0.52萬畝）；滴灌區(qū)15.67萬畝（湖西林場14.75畝、風(fēng)情苑0.92萬畝）。核實(shí)各林場渠道清淤維修地段及工量，并協(xié)調(diào)監(jiān)督工程公司和各林場做好渠系清淤砌護(hù)工作，全年共計(jì)完成渠道清淤25354米，渠道維修4739米，保證了灌水工作的順利進(jìn)行。

全年總上水量3539萬方。其中：提取黃河水3300萬方，處理污水239萬方。三兆瓦累計(jì)發(fā)電186.1萬度。

（3）積極做好病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)及防治工作

吸取去年病蟲害大面積發(fā)生的教訓(xùn)，公司高度重視病蟲害防治，做好了病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)工作，及時(shí)調(diào)配農(nóng)藥，組織人員、車輛對尺蠖進(jìn)行防治。一是積極開展病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)工作。為正確分析和預(yù)測201*年春尺蠖等害蟲的發(fā)生趨勢和分布狀況，聯(lián)合中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局檢疫站技術(shù)人員共同進(jìn)行春尺蠖等病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)。在湖東、湖西林場共布置春尺蠖預(yù)測預(yù)報(bào)監(jiān)測點(diǎn)共6個(gè)，懸掛誘捕器共20個(gè)，制作安裝懸掛防蟲燈5個(gè)，并定期調(diào)查蟲口密度，為公司決策防治提供了技術(shù)支撐。二是完成了林場蟲害的防治工作。與中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局檢疫站聯(lián)系，借用防治配藥機(jī)械10臺，防治機(jī)械車13輛，連續(xù)噴藥20天，共完成防治蟲害面積73368畝，其中湖西林場防治20447畝、湖東林場防治52921畝。有效防治了蟲害的大面積發(fā)生，保證了林木正常生長。三是開展林業(yè)專業(yè)知識的培訓(xùn)。包括病蟲害和蘋果管理技術(shù)知識的組織與培訓(xùn)。四是開展技術(shù)交流與合作。聯(lián)合市檢疫站進(jìn)行了樹體打孔注藥防治林木蟲害的試驗(yàn)，聯(lián)合定期對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測，并達(dá)到了初步防治效果。

2、積極申報(bào)林業(yè)項(xiàng)目，爭取項(xiàng)目資金到位

（1）中幼林森林撫育項(xiàng)目。一是完成了中衛(wèi)市直201*年度中幼林撫育項(xiàng)目修枝及驗(yàn)收。二是完成了沙坡頭區(qū)201*年度中幼林撫育項(xiàng)目修枝及驗(yàn)收工作。共落實(shí)到位項(xiàng)目資金95萬元，剩余獎(jiǎng)金正在抓緊協(xié)調(diào)落實(shí)中。

（2）中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼資金項(xiàng)目。落實(shí)面積1.64萬畝，落實(shí)資金164.32萬元。完成了項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域、地段、外業(yè)調(diào)查測量、內(nèi)業(yè)上報(bào)資料的整理與統(tǒng)計(jì)工作，并編制了作業(yè)設(shè)計(jì)，上報(bào)區(qū)林業(yè)廳審批，于11月份在區(qū)林業(yè)廳召開了審查會，預(yù)計(jì)近期下達(dá)批復(fù)文件。

（3）201*年度封山育林項(xiàng)目。與中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局溝通，落實(shí)三北防護(hù)林工程封山育林項(xiàng)目1萬畝，落實(shí)資金100萬元。隨后進(jìn)行了封育地段的踏查、打點(diǎn)，并編制了作業(yè)設(shè)計(jì)，上報(bào)中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局及區(qū)林業(yè)廳，下達(dá)了批復(fù)，與護(hù)林員簽訂了管護(hù)合同，其他工作正在按計(jì)劃實(shí)施。

（4）蘋果造林補(bǔ)助項(xiàng)目。完成了蘋果造林補(bǔ)助項(xiàng)目，配合沙坡頭區(qū)林業(yè)技術(shù)中心驗(yàn)收了蘋果成活率調(diào)查工作，驗(yàn)收合格面積296畝，到位補(bǔ)助資金14.8萬元。

（5）碳匯造林項(xiàng)目。碳匯林總規(guī)模6627.4公頃，項(xiàng)目計(jì)入期20年，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)減排量3,454,121噸二氧化碳當(dāng)量。完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件（PDD）、現(xiàn)場審定、項(xiàng)目初審，報(bào)國家發(fā)改委備案。

3、積極發(fā)展多種經(jīng)營，拓寬增收創(chuàng)收渠道

（1）招商引資及合同簽訂落實(shí)情況。全年引進(jìn)各類租賃經(jīng)營客戶31家，簽訂落實(shí)租賃合同31份，新增租賃經(jīng)營收入178.54萬元。發(fā)展對外銷售經(jīng)營客戶8家，簽訂落實(shí)銷售合同8份，實(shí)現(xiàn)對外銷售收入48.07萬元。

（2）政策項(xiàng)目引進(jìn)及技術(shù)創(chuàng)新工作情況。一是申報(bào)并落實(shí)賽金塘農(nóng)改水項(xiàng)目，引進(jìn)項(xiàng)目資金590多萬元，配套建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施并提升改造農(nóng)田面積6900畝；二是賽金塘高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目，引進(jìn)資金350萬元，開挖土方21600立方米，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)蓄水池4座，配套建設(shè)節(jié)水灌溉設(shè)施改造農(nóng)田面積3520畝；三是賽金塘老泵站安全整改項(xiàng)目，購置配備并更換安裝315千伏新型變壓器1臺，改造線路2條長度5400米；四是“高光效”技術(shù)推廣與應(yīng)用項(xiàng)目，發(fā)展“高光效”玉米種植面積1000畝，推廣秋季秸稈還田試驗(yàn)項(xiàng)目200畝；五是引進(jìn)高端中藥材種植及中藥飲片深加工項(xiàng)目，發(fā)展高端藥用“地黃”種植400畝，發(fā)展精品枸杞種植1000畝。六是完成了賽金塘農(nóng)改水項(xiàng)目工程建設(shè)溝渠路林木采伐工作，清理并銷售林木717.5方，保證農(nóng)改水項(xiàng)目工程順利開工建設(shè)與竣工驗(yàn)收；七是完成了公司職工經(jīng)果林滴灌技術(shù)改造、資金預(yù)算編制及政策項(xiàng)目申報(bào)工作，該項(xiàng)目已被市農(nóng)科委列入中衛(wèi)市“201*年政策扶持項(xiàng)目庫”。

（3）加強(qiáng)溝通服務(wù)與協(xié)調(diào)促進(jìn)多經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。一是協(xié)調(diào)配合解決了利安龍公司供電線路下林木采伐、湖東林場舊供電線路改造、主要道路安全整修等影響生產(chǎn)、生活和安全出行的問題；二是加強(qiáng)與困難經(jīng)營客戶的溝通聯(lián)系，積極聯(lián)系優(yōu)質(zhì)客戶參與經(jīng)營，逐步解決了農(nóng)田退租、土地棄租、空置林地資源等問題。

4、積極配合環(huán)保督查，確保落實(shí)整改進(jìn)度

下半年，全面落實(shí)中央環(huán)保第八巡視督查組沙坡頭國家級自然保護(hù)區(qū)環(huán)保整改工作。前后三次督查涉及我公司林區(qū)內(nèi)的經(jīng)營客戶共計(jì)27家，經(jīng)營項(xiàng)目主要有7個(gè)類別，包括旅游開發(fā)、禽蛋養(yǎng)殖、農(nóng)田種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、奶牛養(yǎng)殖、肉羊養(yǎng)殖、場地租用等。積極配合市委、政府、沙管局及林業(yè)局業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)經(jīng)營承包單位整改，完成沙坡頭國家級自然保護(hù)區(qū)點(diǎn)位設(shè)施拆除、現(xiàn)場清理、安全監(jiān)管與植被恢復(fù)。截止目前，簽訂并落實(shí)合同解除18份，完善整改資料18套，監(jiān)督使用機(jī)械車輛臺班267.5個(gè)，恢復(fù)并平整場地300畝，完成點(diǎn)位整改共計(jì)28個(gè)，全部達(dá)到整改要求。因受環(huán)保整改影響，收回、退租林地致使今年經(jīng)營收入減少400多萬元。

5、積極承接對外工程業(yè)務(wù)，加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

（1）已落實(shí)實(shí)施項(xiàng)目

---云南省滄源縣司崗里運(yùn)動(dòng)休閑公園建設(shè)項(xiàng)目

5月18日公司派人駐場，完成項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目概況的了解，當(dāng)?shù)卦�材料、人工、機(jī)械費(fèi)用詢價(jià)，協(xié)助、參與總規(guī)匯報(bào)，土方轉(zhuǎn)運(yùn)情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)算，機(jī)械費(fèi)用統(tǒng)計(jì)結(jié)算，砌建土方轉(zhuǎn)運(yùn)車輛過水池2座，水電安裝等工作。9月、10月因項(xiàng)目方案調(diào)整及當(dāng)?shù)赜昙驹�因暫停施工�?1月份再次施工，正建項(xiàng)目包括：河道拓寬、管網(wǎng)建設(shè)、電力管溝及地下樁基勞務(wù)施工。項(xiàng)目投資300萬元。

---山西省太原市玉門河河道治理項(xiàng)目

6月初，公司派人駐場并組織現(xiàn)場施工，開展工作。10月中旬已完工，目前正在結(jié)算階段。投資結(jié)算77萬元。

---萬畝果園二期土地整理項(xiàng)目

目前項(xiàng)目施工已完成，正在結(jié)算階段，建設(shè)內(nèi)容包括：U型渠安裝、土方開挖、地上構(gòu)筑物等勞務(wù)施工。分包項(xiàng)目標(biāo)段投資18.6萬元。

---其他零星工作。完成公司消防庫室內(nèi)維修、防水工程、車棚改造、東線二泵站出水口震堆維修、湖東林場渠道消力池維修等工程。

（2）下階段重點(diǎn)跟進(jìn)項(xiàng)目

---晉商文化（金融）小鎮(zhèn)ppp項(xiàng)目

下半年，協(xié)同設(shè)計(jì)院向萬柏林區(qū)政府作初步規(guī)劃方案匯報(bào)，目前正在根據(jù)政府意見進(jìn)一步細(xì)化。雙方合作模式已向集團(tuán)匯報(bào)，建議進(jìn)一步跟進(jìn)洽談、確定。

---壽陽縣龍棲湖頤壽活力小鎮(zhèn)項(xiàng)目

初期項(xiàng)目資料已整理完畢，投融資模式、可實(shí)施性方案已初步確定，三方合作協(xié)議已傳至山西省建設(shè)廳審批。已向集團(tuán)匯報(bào)、待建設(shè)廳審批完成后，洽談簽約等事宜。

6、加強(qiáng)安全治理，確保林區(qū)安全

林區(qū)安全防范是全年林業(yè)工作的重中之重，我公司制定嚴(yán)格安全管理措施加強(qiáng)落實(shí)，確保全年無安全事故。一是建立了安全目標(biāo)責(zé)任制。與各生產(chǎn)林場、主要經(jīng)營承包個(gè)體單位逐個(gè)簽訂了《安全目標(biāo)責(zé)任書》，進(jìn)一步明確安全職責(zé)，劃分安全責(zé)任區(qū)域，安全責(zé)任層層落實(shí)。二是加強(qiáng)日常安全巡查工作。保衛(wèi)人員定期、定點(diǎn)、定線路開展安全巡視檢查，及時(shí)排查各類安全隱患。妥善解決處理了林區(qū)亂砍、亂挖等各類矛盾糾紛，積極維護(hù)了公司利益。加強(qiáng)林區(qū)瞭望塔值班守護(hù)，安裝了林區(qū)環(huán)境實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，與中衛(wèi)市林業(yè)監(jiān)測體系對接，實(shí)現(xiàn)了全天候監(jiān)控守護(hù)。三是堅(jiān)持重點(diǎn)安全檢查與治理相結(jié)合。做好了“春節(jié)”、“清明”、“五一”假期及“十九大”期間安全檢查工作。結(jié)合集團(tuán)公司、市政府、森林防火辦安全檢查，針對提出的問題及時(shí)整改治理，消除安全隱患。四是加強(qiáng)了安全防火宣傳。制作防火平面圖和安全區(qū)域劃分圖，在林區(qū)主要路口設(shè)置修復(fù)安全警示牌，重點(diǎn)防火期在林區(qū)重要路段制作張貼防火標(biāo)語160余份，發(fā)放林區(qū)防火告知書310余份，安全防溺水告知書170余份，修復(fù)防火區(qū)域警示碑4處、冬季來臨對林區(qū)主干道路封堵93處。五是加強(qiáng)安全應(yīng)急求援演練。完成了“森林防火應(yīng)急救援預(yù)案”、“安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案”、“防汛應(yīng)急救援預(yù)案”的修訂，以及防火演練實(shí)施方案的制定、防火演練拉練評估報(bào)告的擬稿及防火演練、拉練現(xiàn)場組織指揮工作。六是根據(jù)中國紙業(yè)集團(tuán)開展安全生產(chǎn)和安全管理專題培訓(xùn)會議精神要求，完成了專題會議通知的擬稿、培訓(xùn)資料的整理、培訓(xùn)會場的組織實(shí)施、各類資料的匯總工作。

7、加強(qiáng)公司內(nèi)控管理，強(qiáng)化制度建設(shè)規(guī)范運(yùn)作

一是規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作流程，提高管理工作效率。結(jié)合組織機(jī)構(gòu)改革情況，組織修訂并印發(fā)了《美利生態(tài)公司業(yè)務(wù)流程匯編》、《201*年員工績效考核方案》，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，簡化了辦理手續(xù)，提高了工作效率。加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作。二是執(zhí)行公司考核辦法、落實(shí)績效考核制度。公司推行績效考核制度旨在獎(jiǎng)勤罰懶，激發(fā)員工的工作熱情、充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，確保考核的公平、公正、公開。按照集團(tuán)公司文件要求，7月底完成了全員半年述職工作，并嚴(yán)格在8月份工資中兌現(xiàn)了述職結(jié)果。三是完成了人力系統(tǒng)運(yùn)營工作。積極組織參加了集團(tuán)公司舉辦的“人力系統(tǒng)培訓(xùn)班”，按照集團(tuán)公司要求購置安裝了VPN設(shè)備，并錄入了全體員工個(gè)人信息及工資、社保福利等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，于201*年10月1日正式運(yùn)行，中國紙業(yè)人力資源行政中心、運(yùn)營管理部于10月中旬對我公司人力系統(tǒng)使用情況進(jìn)行了檢查，并獲得了第二名的成績。截止年底，在系統(tǒng)上完成了8-12月份人工成本報(bào)表的上報(bào)和工資發(fā)放工作。四是加強(qiáng)合同監(jiān)控管理，提高合同執(zhí)行力。加強(qiáng)了合同全程監(jiān)管力度，全過程、系統(tǒng)性和動(dòng)態(tài)性的管理模式，將粗放管理變?yōu)榫��?xì)化管理，有效防范了因合同條款缺陷給公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失。全年共審核各類合同178份。五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。嚴(yán)格按照年度財(cái)務(wù)預(yù)算，加強(qiáng)成本費(fèi)用的控制管理，特別對非生產(chǎn)性費(fèi)用的開支嚴(yán)格控制，不斷降低營林生產(chǎn)費(fèi)用，嚴(yán)格控制原輔材料采購，杜絕不合理勞務(wù)費(fèi)用支出，全年?duì)I林費(fèi)用控制在了預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。

8、加強(qiáng)基層黨建工作，推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

一是對林業(yè)、建筑、安裝、實(shí)業(yè)口袋黨員進(jìn)行聯(lián)系，做好轉(zhuǎn)接對口工作，對46名流動(dòng)黨員采取直接聯(lián)系、人際查找、部門查找等多種方式進(jìn)行了查找落實(shí)。二是組織開展了領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、機(jī)關(guān)支部和林場支部民主生活會。三是組織開展了全體黨員民主評議工作，向美利云黨委推薦5名優(yōu)秀黨員、1名優(yōu)秀黨務(wù)工作者。四是根據(jù)集團(tuán)反腐倡廉工作安排，傳達(dá)集團(tuán)會議精神，組織觀看了反腐倡廉警示教育片。五是組織開展“兩學(xué)一做”繼續(xù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，利用“三會一課”開展學(xué)習(xí)活動(dòng)。六是開展“七五”普法活動(dòng)，組織會議集中學(xué)習(xí)，利用微信群、QQ群等方式宣傳學(xué)習(xí)工會法、憲法、交通法、特權(quán)法、公司法等知識，并組織普法知識答卷考試，促進(jìn)公司依法經(jīng)營，提高全員法律知識水平，貫徹和踐行依法經(jīng)營、遵紀(jì)守法宗旨。七是組織學(xué)習(xí)“十九大報(bào)告”，更新了公司宣傳欄、學(xué)習(xí)園地、政務(wù)公開欄、黨建政策宣傳欄，及時(shí)張貼更新內(nèi)容，把黨的方針政策、公司經(jīng)營動(dòng)態(tài)等及時(shí)向全體員工公開傳達(dá)，鼓舞廣大干部員工凝心聚力、團(tuán)結(jié)一致，為完成經(jīng)營目標(biāo)努力奮斗。配合市總工會開展了“三八婦女節(jié)”“雙節(jié)”送溫暖活動(dòng)，構(gòu)建了和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展的經(jīng)營環(huán)境。

二、存在的問題及不足

一是林木退化現(xiàn)象嚴(yán)重，基礎(chǔ)設(shè)施陳舊失修。大部分林區(qū)陸續(xù)達(dá)到或已經(jīng)超過生長期，由于不能及時(shí)采伐更新，出現(xiàn)自然枯死現(xiàn)象。林區(qū)渠道及泵站設(shè)施老化，維護(hù)保養(yǎng)成本高，水電資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

二是三次國家環(huán)保督查整改對公司多種經(jīng)營業(yè)務(wù)受到巨大影響，林區(qū)內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)資源被列入保護(hù)區(qū)或試驗(yàn)區(qū)范圍，保護(hù)區(qū)內(nèi)的經(jīng)營活動(dòng)被迫中止，經(jīng)營設(shè)施大部予以拆除，退出經(jīng)營給公司經(jīng)營造成損失，后續(xù)經(jīng)濟(jì)糾紛逐步增多，客戶積極性受到極大打擊，直接影響全年經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三是受農(nóng)林行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，林區(qū)對外承包種植效益低下，種植模式單一，農(nóng)田種植處于虧損狀態(tài)，造成出現(xiàn)退租、棄租現(xiàn)象；部分經(jīng)營客戶經(jīng)營困難，勁頭不足，影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

四是我公司在治沙造林過程中，按照國家規(guī)定應(yīng)該享受到一些優(yōu)惠政策。由于體制上的障礙不能享受與國營林場同等待遇，國家專項(xiàng)投資、政策性貸款不能及時(shí)確定并安排到位。

五是PPP項(xiàng)目洽談聯(lián)絡(luò)需要社會關(guān)系支撐，懇請集團(tuán)給予指導(dǎo)和幫助。公司沒有相關(guān)的施工資質(zhì)，對外承攬工程業(yè)務(wù)需要掛靠對接，不能及時(shí)把握一些工程業(yè)務(wù)的市場機(jī)遇。工程資金缺口較大，沒有墊付資金的能力，目前項(xiàng)目只能以轉(zhuǎn)包的形式進(jìn)行，利潤較低�，F(xiàn)有工程業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)力量薄弱，工程管理及實(shí)施組織方面的人才欠缺，專業(yè)水平參差不齊，技術(shù)力量不足，承攬實(shí)施工程受到一定程度影響。

三、201*年經(jīng)營目標(biāo)

（一）經(jīng)營思路

打造由“基礎(chǔ)林業(yè)+林下經(jīng)濟(jì)+生態(tài)園林綠化工程”構(gòu)成的“綠色生態(tài)+”新型產(chǎn)業(yè)模式；合理轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式，發(fā)揮關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的綜合效應(yīng)。培育以林業(yè)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、互為依托、協(xié)調(diào)發(fā)展的“生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈”，實(shí)現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境、企業(yè)效益“多贏”的發(fā)展目標(biāo)。

（二）經(jīng)營目標(biāo)

201*年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入465萬元，其中多種經(jīng)營業(yè)務(wù)收入265萬元，項(xiàng)目資金補(bǔ)助200萬元。全年預(yù)算費(fèi)用支出控制在3325萬元之內(nèi)。

（三）經(jīng)營措施

1、申報(bào)落實(shí)國有林場體制，享受公益企業(yè)政策扶持

加強(qiáng)與自治區(qū)、中衛(wèi)市政府部門的溝通協(xié)調(diào)，申報(bào)落實(shí)公司公益性企業(yè)的身份，推進(jìn)政府企業(yè)共建國有林場體制方案，爭取盡快獲得審批抓落實(shí)。

2、制定采伐更新方案，有效防止林區(qū)退化

對超過輪伐期的老林區(qū)進(jìn)行勘查，制定采伐更新方案，上報(bào)集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)解決凍結(jié)問題。實(shí)施采伐更即可實(shí)現(xiàn)林木萌條更新，提高林區(qū)成活率，有效防止林地退化，而且還可以實(shí)現(xiàn)一定的木材采伐收入，為公司對外發(fā)展工程業(yè)務(wù)提供資金保障。

3、申報(bào)水利設(shè)施改造政策，提高基礎(chǔ)設(shè)施能力

加強(qiáng)與向中衛(wèi)市政府部門的溝通聯(lián)絡(luò)，申報(bào)基本農(nóng)田水利設(shè)施改造項(xiàng)目，爭取政策補(bǔ)助專項(xiàng)資金，對林區(qū)老化的渠道設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，提高林地灌溉效率，有效降低灌溉成本。

4、積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，拓寬創(chuàng)收增收渠道

充分利用林地資源條件，完善租賃經(jīng)營、承包經(jīng)營、合作經(jīng)營模式，加快推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目的考察引進(jìn)力度，積極引進(jìn)多種經(jīng)營業(yè)務(wù)，廣開增收創(chuàng)收渠道。一是加強(qiáng)資源核查、監(jiān)管力度，挖掘、整合資源優(yōu)勢，提高資源利用效率，圍繞滴灌林區(qū)、閑置場房、氧化池塘、閑置隊(duì)部、空閑場地等做好招商引資工作。二是大力發(fā)展國家政策產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，獲取政策資金扶持，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。三是加強(qiáng)外部市場對接，發(fā)展優(yōu)勢、高端、朝陽產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。四是加大曉湖、龍湖、鳳湖及周邊地區(qū)旅游綜合開發(fā)，提升林地旅游潛能和生態(tài)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)收新的突破。

5、積極申報(bào)林業(yè)項(xiàng)目，爭取項(xiàng)目資金支持

積極申報(bào)定性公益企業(yè)，爭取落實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目申報(bào)落實(shí)工作要有新突破。確保每年?duì)幦÷鋵?shí)完成項(xiàng)目收入200-500萬元。一是201*年中央財(cái)政森林撫育項(xiàng)目補(bǔ)貼資金164.32萬元。中衛(wèi)市林業(yè)局1.2萬畝，沙坡頭區(qū)農(nóng)科委0.2萬畝。二是201*年中央財(cái)政封山育林項(xiàng)目補(bǔ)貼資金100萬元。區(qū)林業(yè)廳已下達(dá)了項(xiàng)目計(jì)劃通知，中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局計(jì)劃給公司2萬畝。三是爭取201*年度中幼林撫育項(xiàng)目2萬畝，資金190萬元；201*年封山育林項(xiàng)目2萬畝，資金200萬元；爭取低產(chǎn)林改造項(xiàng)目1萬畝，資金200萬元。四是跟進(jìn)碳匯造林項(xiàng)目，積極與國家發(fā)改委聯(lián)系，爭取碳匯項(xiàng)目盡快審批，并與區(qū)發(fā)改委溝通對接，爭取碳排放列入交易范圍。

6、開拓綠化工程業(yè)務(wù)，加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

一是充分利用平臺內(nèi)、外公司進(jìn)行市場拓展；二是利用央企平臺積極儲備與業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的基金公司，做資金支持；三是利用央企平臺積極儲備相關(guān)聯(lián)的（項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)）咨詢公司、招標(biāo)代理公司、設(shè)計(jì)類公司做技術(shù)支持；四是積極尋求央企高資質(zhì)施工企業(yè)、項(xiàng)目運(yùn)營企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，彌補(bǔ)我司資質(zhì)缺陷。

7、加強(qiáng)預(yù)算審核控制，完善成本核算模式

一是加強(qiáng)預(yù)算管理嚴(yán)格控制營林成本費(fèi)用；二是完善林場核算模式，強(qiáng)化營林成本管理；三是嚴(yán)格生產(chǎn)物資采購成本；四是嚴(yán)格法務(wù)訴訟風(fēng)險(xiǎn)控制措施；五是加強(qiáng)經(jīng)營合同風(fēng)險(xiǎn)控制；六是加強(qiáng)經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)控制。

新的一年，在集團(tuán)公司的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們將面對新形勢，采取新措施，清醒認(rèn)識到面臨的困難和不足，肩負(fù)起經(jīng)營轉(zhuǎn)型的使命，居安思危、振奮精神、拼搏前行。切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，推進(jìn)“綠色生態(tài)+戰(zhàn)略”，調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營管理，增收節(jié)支提高效率，創(chuàng)新提升突破困局，通過全體干部員工通力協(xié)作和共同努力，我們一定能夠克服困難，鞏固林區(qū)生態(tài)成果，穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，加快林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐，積極開拓綠化生態(tài)工程建設(shè)，打造全新的綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，早日實(shí)現(xiàn)脫困自養(yǎng)、持續(xù)經(jīng)營、健康和諧、穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)營奮斗目標(biāo)。

中冶美利生態(tài)西部生態(tài)建設(shè)有限公司

201*年12月26日

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