第一篇:201*年安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系內(nèi)審末次會議領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言材料
內(nèi)審末次會總結(jié)發(fā)言
7月9日至13日,由我局10名體系內(nèi)審員組成的體系內(nèi)審組,對我局各部門、班組及承包商施工現(xiàn)場進(jìn)行了內(nèi)部審核工作。今天在這里召開內(nèi)審末次會議反饋審核情況,剛才審核組張副總工從安全管理、風(fēng)險評估與控制、應(yīng)急與事故管理、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)管理、職業(yè)健康系統(tǒng)、能力要求與培訓(xùn)、檢查與審核9個單元分析總結(jié)了體系建設(shè)的主要強(qiáng)項和存在機(jī)會。為穩(wěn)步推動體系建設(shè),確保安全生產(chǎn)管理工作再上新臺階,此次內(nèi)審的主要工作放在了對存在問題的查找與分析上,共發(fā)現(xiàn)20個主要強(qiáng)項,提出了26條主要機(jī)會。
通過此次審核,我們深刻認(rèn)識到我局安全生產(chǎn)管理中存在的困難和不足,為進(jìn)一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo),我就如何加強(qiáng)體系建設(shè)工作提出四點(diǎn)要求,以保證順利完成體系建設(shè)目標(biāo)。
一是按照體系secp的要求,各部門結(jié)合自身情況,根據(jù)安監(jiān)部編制的內(nèi)審報告,按照“可操作性強(qiáng),可追溯性強(qiáng)”的原則制定整改計劃,匯總至安監(jiān)部統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。并從策劃、依從、符合、績效這幾方面,認(rèn)真完成審核發(fā)現(xiàn)問題的整改,全面提升薄弱環(huán)節(jié)和遺留項目的整改。下半年,各要素責(zé)任部門要嚴(yán)格按照體系建設(shè)的推進(jìn)計劃去組織開展工作,加強(qiáng)對所負(fù)責(zé)要素工作進(jìn)度的跟蹤與檢查。
二是安監(jiān)部要做好本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改措施落實情況的監(jiān)督,將整改落實情況納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核中。同時,作為保障整改措施有效落實的一種手段,局將會把整改計劃納入各部門月度a、b類督辦項目進(jìn)行監(jiān)督與考核,為迎接11月份的第二方審核做好充分的準(zhǔn)備。
三是生技部、系統(tǒng)運(yùn)行部、變管所要全力運(yùn)用風(fēng)險管理體系的結(jié)果,實施作業(yè)風(fēng)險的控制,把體系“寫我所作,做我所寫”的思想落實到實際工作中。
四是各部門要加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)的力度,熟悉體系的基本知識,理解體系的核心思想。各部負(fù)責(zé)人是一個部門的領(lǐng)頭羊,領(lǐng)頭羊在思想上對安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)工作存有異議,就會成為部門乃至全局推進(jìn)體系建設(shè)的最大阻力。因此各部門負(fù)責(zé)人要守土有責(zé),在其位謀其政,加強(qiáng)對風(fēng)險管理體系的認(rèn)識與學(xué)習(xí),以身作則,以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩指導(dǎo)部門開展相關(guān)工作,積極主動協(xié)調(diào)工作,為體系建設(shè)掃清障礙。
通過此次審核的學(xué)習(xí)和實踐,為我局今后定期開展體系審核積累了組織經(jīng)驗和審核人才,也為體系建設(shè)推進(jìn)工作積累了經(jīng)驗。
同志們,體系建設(shè)是一個長期持續(xù)改進(jìn)的過程,不能因取得幾鉆就固步自封。相反要腳踏實地懷著謙虛的態(tài)度客觀地看待安全生產(chǎn)管理過程中存在的問題,通過落實整改計劃,不斷地自我修正,才能達(dá)到體系建設(shè)真正的目的——控制風(fēng)險持續(xù)改進(jìn),逐步提高安全生產(chǎn)管理水平實現(xiàn)全面的安全目標(biāo)。
當(dāng)前正值我局組織機(jī)構(gòu)一體化工作剛完成、迎峰度夏的關(guān)鍵時期,組織機(jī)構(gòu)變化、人員崗位變動、氣候多變等給安全生產(chǎn)的平穩(wěn)形勢帶來了極大挑戰(zhàn),全局各部門要充分運(yùn)用體系建設(shè)成果和相應(yīng)的風(fēng)險管控手段,及時化解人身、電網(wǎng)、設(shè)備等風(fēng)險,堅守安全生產(chǎn)“底線”。要繼續(xù)抓好人身風(fēng)險的防范,加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行管理,提高應(yīng)急處理能力,做好基建項目的驗收投運(yùn)工作,保證全年安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。
第二篇:201*年內(nèi)審末次會議紀(jì)要
湖北億立銅業(yè)有限責(zé)任公司
201*年度內(nèi)審末次會議會議紀(jì)要
201*年06月09日09:30-10:30,在公司四樓會議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會議,本次會議由審核組長(管理代表)文總主持,公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細(xì)微,著力整改,管理創(chuàng)新,持續(xù)改進(jìn),讓iso質(zhì)量管理體系邁上新臺階的先進(jìn)管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。
管理代表總在內(nèi)審末次會議上的發(fā)言
本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對10個部門的現(xiàn)場審核,共稽核出31個異常點(diǎn),暴露了公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況不是很正常,雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理活動,但各級人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識參差不齊,產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題,文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行,生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺,合同評審沒能全面的進(jìn)行,各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。
1、關(guān)于文件管理工作
這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是開展工作的依據(jù),是開展工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同,以及制定的各種規(guī)章制度,都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門,應(yīng)以此為指導(dǎo),建立公司在用有效文件清單,指導(dǎo)各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì),建立本部門的有效文件清單。同時,要特別關(guān)注各種外來文件(法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同等)的變化情況,由行政部統(tǒng)籌,各職能部門按分管業(yè)務(wù),分別做好外來文件的追蹤與更新工作,保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的,才能作出正確的工作。同時,希望各部門要充分認(rèn)識文件管理的重要性,因為文件管理作為一項基礎(chǔ)性管理工作,直接反映著一個單位管理水平的高低,進(jìn)而會影響到單位的工作質(zhì)量與效果,更會影響公司的外部形象,要以這種認(rèn)識來開展文件管理工作。
2、 關(guān)于記錄控制工作
“記錄所做”是iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求之一,客觀如實地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性,所以說,記錄是證據(jù)。同時,工作要不斷地改進(jìn),就要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會,而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ),就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作,在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū),認(rèn)為僅僅是記錄而已,沒有實際意義,所以為記錄而記錄,對于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性,而這個過程又正是我們工作的盲區(qū),以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門,建議行政部新進(jìn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn),做到真正理解,然后對記錄控制工作提出原則性要求,再會同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進(jìn)行分析,幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如:某一項工作應(yīng)該有哪些記錄,這些記錄應(yīng)該由誰來做,在什么時候做,這項工作完成以后,在這項工作中產(chǎn)生的記錄應(yīng)該按什么順序歸檔,應(yīng)該做那些分析,應(yīng)該怎么整理歸檔等。
3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
生產(chǎn)和服務(wù)提供管制,公司各職能部門都有不同程度的欠缺,而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對于設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作有待加強(qiáng),品質(zhì)部對于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評估欠缺,物質(zhì)部對于產(chǎn)品的貯存搬運(yùn)控制不足,銷售部對于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等,銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在,這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客戶對產(chǎn)品的不滿意。所以針對于這一管理范圍的不完善,公司各部門都應(yīng)嚴(yán)格按體系要求,結(jié)合公司實際情況進(jìn)行整改與完善。確保產(chǎn)品實現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)可測量、可控制。
4、計量器具管理
目前單位在計量器具管理方面存在著不規(guī)范,對于校準(zhǔn)的問題有待改善與加強(qiáng)。更重要的一點(diǎn)是對于計量器具的維護(hù)與保養(yǎng)。計量器具關(guān)乎每一個測量數(shù)據(jù)與針對于數(shù)據(jù)作出的處理動作,實際在使用這些計量工具時,沒有嚴(yán)格的按其使用方法操作,不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放,最終導(dǎo)致計量器具都有不同的程度的損壞,進(jìn)而給后續(xù)的工作造成極大的隱患,同時也縮減了其使用壽命,造成公司財物上的浪費(fèi)。
5、合同評審工作
合同評審工作沒做或者沒徹底做,對后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅,沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進(jìn)行評審,合同管理工作就是失效的、危險的,F(xiàn)在主要問題點(diǎn)在于對于剛剛導(dǎo)入的新客戶的品質(zhì)要求,不管是銅箔客戶,還是漆包線客戶,都存在未進(jìn)行或未徹底進(jìn)行前期的品質(zhì)要求評估和書面的技術(shù)資料的雙方確認(rèn),給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)
部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認(rèn)識,對工作有利,有什么差距就提出,改變工作中(更多請搜索www.seogis.comc部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人,各部門負(fù)責(zé)人組織更新、審核,確保文件與實際操作一致,10月10日統(tǒng)一將定版的三級文件及記錄表單(一份電子文件、一份紙質(zhì)文件)、本部門的三級文件清單(包括記錄清單)報體系組備案發(fā)布。
注意:(1)所有三級文件的編制人、批準(zhǔn)人只需簽名,不允許填寫編寫審核、批準(zhǔn)日期。
(2)所有三級文件均由文件編制部門自行打印,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。
(3)所有三級文件備案時必須提供相關(guān)記錄表單,記錄表單不完善或缺失的文件,體系組不予以備案發(fā)布。
5.環(huán)境因素、危險源辨識
9月20日18時之前各區(qū)域負(fù)責(zé)人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理,會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。
第四篇:iso內(nèi)審工作末次會議
會議記錄
iso內(nèi)審工作末次會議
時間:201*年9月1日下午16:10—16:50
地點(diǎn):公司會議室
與會人員: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
主題:iso內(nèi)審工作總結(jié)
主持:xxx
記錄:xxx
會議內(nèi)容:
9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會議,本次會議由xxx廠長主持,xxx、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會議。
首先,全體與會者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。
然后,四個審核小組依次對各自審核的有關(guān)情況向全體與會者報告。xxx廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況,指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認(rèn)等方面相比去年有一定程度的改進(jìn),然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標(biāo)簽有效期前送檢,集團(tuán)實驗室已通過認(rèn)證,公司送校驗的量具不少,請實驗室提供通過認(rèn)證的證書。品保部報表能提供,但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,這一塊需要整改。
xxx:生產(chǎn)部車間的情況大家都了解,就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設(shè)備變動較多,在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗,希望工裝加派人手把這項工作做好。
xxx:質(zhì)量管理體系已運(yùn)作多年,公司總經(jīng)理與管理者代表對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的,相關(guān)的文件都齊全,做的比較好,內(nèi)審
會議記錄
所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓(xùn)這一塊。人員鑒定及新員工培訓(xùn)這一塊合乎201*年度部門運(yùn)營目標(biāo),然而公司培訓(xùn)力量以及培訓(xùn)的預(yù)算限制了行政部培訓(xùn)內(nèi)容的深入,建議各部門要加強(qiáng)對培訓(xùn)工作的支持力度。
xxx:本次審核的鍛壓車間、機(jī)加車間以及組裝車間,據(jù)審核情況看來,沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導(dǎo)書已懸掛,但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多,加上墻面清潔不夠,導(dǎo)致鍛壓作業(yè)指導(dǎo)書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強(qiáng)墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機(jī)加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符,建議加強(qiáng)圖紙管理工作,完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱,顏色不一致,對周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。
xxx:本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項,均為一般不合格,要求機(jī)加車間、生產(chǎn)部、品保部按iso質(zhì)量體系要求,認(rèn)真進(jìn)行整改,并制定預(yù)防措施,防止不合格的再次發(fā)生。
xxx發(fā)言:通過本次內(nèi)審,發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行的實踐上已基本達(dá)到了預(yù)期的期望和結(jié)果,公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并能得到有效實施,但同時,也暴露出了一些問題,一些部門還需加強(qiáng)職責(zé)的落實,各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強(qiáng)。要求對審核組提出的主要問題和建議,各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位,提高認(rèn)識,用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn),保證生產(chǎn)質(zhì)量。
無任何異議后, 廠長宣布了管理評審會議的時間,本次會議結(jié)束。
第五篇:下半年內(nèi)審末次會議紀(jì)要
本質(zhì)安全管理體系
201*年上半年內(nèi)審末次會議紀(jì)要
6月4日上午,我中心召開201*年內(nèi)審末次會議。本次會議由主任助理楊建社同志主持,中心領(lǐng)導(dǎo)及中層領(lǐng)導(dǎo),受審核單位主要負(fù)責(zé)人,安監(jiān)員,資料員及審核小組全體人員。
會上,審核小組組長楊建社簡要介紹中心內(nèi)審情況和結(jié)果,提交了質(zhì)量內(nèi)審報告和安全環(huán)境內(nèi)審報告,宣讀不合格報告。內(nèi)審已順利完成了預(yù)定任務(wù),達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。內(nèi)審結(jié)果表明,中心質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)有效,符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。組長在會上做總結(jié)講話,要求中心各科室、基層單位從現(xiàn)在起積極行動起來,各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,周密部署,對照內(nèi)審檢查記錄及不合格報告認(rèn)真整改,做到有布置、有檢查,有落實,定人整改完成,定時檢查完成情況,遇到困難及時與公司內(nèi)審小組聯(lián)系。在整改中,舉一反三,按體系文件要求把類似問題一并整改,以點(diǎn)帶面,把體系覆蓋的要素貫徹好,以實際行動迎接集團(tuán)外審的到來,確保外審工作順利通過。
最后,組長做重要講話,本質(zhì)安全體系在中心多年來的運(yùn)行促進(jìn)了公司安全生產(chǎn)及質(zhì)量的提高,基層單位的安全質(zhì)量意識大幅度增強(qiáng),工作更加扎實,安全生產(chǎn)呈現(xiàn)良好局面,中心質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)越來越獲得廣大用戶的認(rèn)可。
楊組長強(qiáng)調(diào),此次內(nèi)審工作是近2年來貫標(biāo)工作之中最好
的一次。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,從即日起按照部署認(rèn)真做好準(zhǔn)備,定人整改,定時檢查,迎接外審。當(dāng)前,集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道,步入了良性循環(huán)的時期。各單位、各部門要自我檢查、對照年初任務(wù)目標(biāo),想方設(shè)法狠抓落實,確保全年任務(wù)目標(biāo)的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力,就一定能創(chuàng)出新的業(yè)績,實現(xiàn)新的跨越,推進(jìn)中心更好更快地發(fā)展。
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