第一篇：某公司內(nèi)審工作計劃

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內(nèi)審工作計劃

1、審計期間及范圍：

自07年12月8日至201*年9月30日，公司的會計賬；

2、審計重點及方法：

⑴資金（現(xiàn)金及銀行存款）收付：

首先：突擊對現(xiàn)金進行盤點，并倒扣出201*年9月30日的現(xiàn)金余額；完整收集各公司帳套各戶頭201*年9月30日的銀行對賬單。

其次：通過翻閱會計憑證及附件，對資金收付進行地毯式逐筆清查，對業(yè)務(wù)的相關(guān)性、真實性、業(yè)務(wù)金額的準(zhǔn)確性進行判斷；需結(jié)合：

①項目建筑需求（相關(guān)性）

②經(jīng)辦人簽字、內(nèi)部簽證（真實性）

③各級審核（簽證量、合同或批準(zhǔn)單價、金額準(zhǔn)確等）

④審批（最終應(yīng)有總經(jīng)理或受托人批準(zhǔn)）程序

存在異常的，做好備注說明。

再次：分現(xiàn)金和銀行存款，逐筆建立電子流水賬，扎出201*年9月30日現(xiàn)金應(yīng)有余額及銀行存款應(yīng)有的余額；將201*年9月30日經(jīng)本次審計的現(xiàn)金和銀行存款賬面余額與實際余額進行比對，

最后：進行小結(jié)。

⑵往來賬（施工單位和設(shè)備供貨單位）

首先：涉及施工單位（不涉及撥進度款的零星工程除外）和設(shè)備供貨單位（不涉及分期付款及安裝的除外）的，在逐筆查閱憑證及附件的同時，分合作單位名稱登記流水往來賬，記載業(yè)務(wù)內(nèi)容，結(jié)算時間及金額，每次付款時間及金額，形成與所有合作單位的合同執(zhí)行情 1 / 2

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況明細表。

其次：我公司的往來賬，應(yīng)付居多，最終經(jīng)內(nèi)審的下欠單位及金額，較敏感，是否需要函證，將做分析判斷，將建議上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。

最后：進行小結(jié)。

⑶稅金

首先：分帳套分稅種統(tǒng)計稅金繳納時間和金額

其次：根據(jù)實際收款測算銷售環(huán)節(jié)的營業(yè)稅金及附加，根據(jù)建安環(huán)節(jié)實際情況結(jié)合進成本金額，測算建安環(huán)節(jié)的營業(yè)稅金及附加。對增值稅、所得稅的預(yù)交、匯算情況進行檢查分析。

最后：進行小結(jié)

3、審計預(yù)計的耗時，擬選擇的地點，需調(diào)用的設(shè)備、人員

（1）時間力爭在201*年12月底完成；工作一周左右摸好底后，將根據(jù)實際業(yè)務(wù)量排出詳細的工作進度表，對時間安排做出更可靠的預(yù)計，屆時時間或有調(diào)整。

（2）工作地點擬選擇財務(wù)室對面的一間大辦公室；

（3）需占用該辦公室這臺電腦；

（4）需財務(wù)部抽調(diào)人力，為憑證附件的整理收集提供保障；

4、工作原則

審計期間，未經(jīng)財務(wù)主管允許，不得將一切財務(wù)紙質(zhì)資料及

復(fù)印件帶出指定辦公室。

妥否，望領(lǐng)導(dǎo)批示！

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第二篇：質(zhì)量體系內(nèi)審工作計劃201*

質(zhì)量體系內(nèi)審工作計劃

各受控部門：

為做好我公司質(zhì)量管理體系通過審核的整改工作，按照《iso9001-201*質(zhì)量體系》的要求，根據(jù)年度內(nèi)部審核計劃規(guī)定，公司定于9月23日-24日進行201*年度質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。本次內(nèi)部審核的目的主要是結(jié)合201*年12月份北京新世紀(jì)認(rèn)證公司的審核情況，重點檢查審核組所發(fā)現(xiàn)的一般不合格項和改進建議項的糾正實施情況，了解《iso9001-201*質(zhì)量體系》在通過各受控部門運行的情況，查看有關(guān)整改內(nèi)容和整改記錄等。

本次審核全部受控部門：

1.領(lǐng)導(dǎo)層2.人力資源部3.總經(jīng)辦/改善委

4.供銷部（進出口貿(mào)易服務(wù)、倉庫）5.設(shè)備部

6.紡機配件事業(yè)部 / 液壓事業(yè)部7.質(zhì)檢部

內(nèi)審具體工作計劃如下：

一、 內(nèi)審時間：201*年9月23日、9月24日，共兩天。

二、 內(nèi)審組成員

組長：楊陽會記錄：弓有軍

一組：楊陽（組長） 張志勇

二組：要雪珍（組長） 呂應(yīng)忠

三組：謝廣明（組長） 張春明

四組：鄭向軍（組長） 王鵬飛

三、 內(nèi)審組審核部門安排

一組：紡機配件事業(yè)部 / 液壓事業(yè)部 /設(shè)備部。

二組：供銷部（進出口貿(mào)易服務(wù)、倉庫）。

三組：質(zhì)檢部 / 總經(jīng)辦/改善委

四組：領(lǐng)導(dǎo)層/人力資源部

四、 內(nèi)審工作日程安排

1、 201*年9月15日，公布被審核部門及內(nèi)審具體時間，向被審核部門發(fā)放質(zhì)量體系內(nèi)審?fù)ㄖ�和�?nèi)審工作計劃；責(zé)成被審核部門做好迎接內(nèi)審的工作。

2、 201*年9月22日，召開內(nèi)審員會議及被審核部門會議，布置內(nèi)審工作計劃，并強調(diào)有關(guān)事宜。

3、總經(jīng)辦負責(zé)準(zhǔn)備兩校區(qū)內(nèi)審工作需用的有關(guān)表格并打印數(shù)份，以備使用。

五、 內(nèi)審工作時間和組織安排

1、 9月23日上午

首次會議，現(xiàn)場審核，末次會議。

2、9月24日下午

各內(nèi)審組整理內(nèi)審文件，匯總內(nèi)審情況，填寫不合格報告，并發(fā)至被審核部門，實施跟蹤糾正。

以上內(nèi)審工作時間和組織安排可根據(jù)審核時的具體情況做出調(diào)整。

質(zhì)量管理辦公室

201*年9月15日

第三篇：內(nèi)審協(xié)會工作總結(jié)及計劃

內(nèi)審協(xié)會工作總結(jié)及計劃 一、20××年內(nèi)審工作回顧 20××年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在市審計局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的××大及××全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省、市審計工作會議精神，遵循“治理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《20××年度××市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟治理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，20××年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目 8128 項；查出損失浪費金額 32350 萬元；促進增收節(jié)支 6210 萬元；已糾正違規(guī)行為金額 2592 萬元；提出建議意見被采納 2524 條。向司法機關(guān)移送案件 1 件；建議給予行政處分 6 人；移送司法機關(guān)處理 5 人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部治理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用�？偨Y(jié) 20××年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：

（一）開展經(jīng)濟責(zé)任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù) 根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計已成為一項基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責(zé)任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。如××市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《××市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，對學(xué)校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責(zé)任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴(yán)審。20××年配合局紀(jì)工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責(zé)任審計中，針對經(jīng)濟擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索�！痢潦行l(wèi)生局 20××年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負責(zé)人開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，并將此項列入院長責(zé)任制考核目標(biāo)中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）20××年開展經(jīng)濟責(zé)任審計項目共 270 項，其中離任審計 201 項，任期內(nèi)審計 69 項。查證損失浪費 10934萬元；查處違紀(jì)違規(guī) 259 萬元。審計后，其中晉升 13 人、平調(diào) 73 人、免職 30人、離退 43 人、行政處理 1 人、司法處理 2 人其他情況 108 人。 （二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段 我市多年來在××市內(nèi)部審計指導(dǎo)計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定 5 萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近 100。工程決算審計為單位加強項目治理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信××分公司每年的建設(shè)工程項目都比較多，資金使用量也比較大。20××年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）綜合單價招標(biāo)工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近 50�！痢了痉ň峙c社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額 281 萬元，審計共核減工程款 110 余萬元，核減率為 39.14為機關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計 20××年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù) 350 項，送審金額 104550 萬元，核減金額 8516 萬元，平均核減率為 8.15. （三）內(nèi)控

制度評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞治理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。 20××年我市單位內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結(jié)合自己特點開展內(nèi)部控制審計。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關(guān)口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防性審計，達到防患于未燃的目的，也促進了單位治理制度化、規(guī)范化、法治化建設(shè)。如××浦鎮(zhèn)車輛廠結(jié)合廠實際情況，圍繞成本控制，開展了治理審計。審計部針對應(yīng)收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調(diào)查分析，根據(jù)審計結(jié)果要求各單位制定整改措施，通過審計使應(yīng)收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業(yè)治理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質(zhì)量。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負責(zé)，既加強了委外加工內(nèi)控制度，又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務(wù)行為。××市商業(yè)銀行 20××年重點針對內(nèi)控制度執(zhí)行“嚴(yán)不嚴(yán)”的情況進行了監(jiān)督和評價，將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中，對內(nèi)控治理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，并對全行內(nèi)部控制制度進行了專項審計，通過評審，建立與健全了商行的內(nèi)控制度，達到堵塞治理漏洞的目的。 （四）物資采購比價審計是把好物資采購與供給關(guān)，降低成本消耗，提高經(jīng)濟效益的好方式 20××年我市內(nèi)審機構(gòu)為單位降低成本、增加效益，積極努力地在物資采購比價審計方面做了大量工作。特別是生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)，通過采取市場調(diào)查、電話聯(lián)系、上網(wǎng)詢價、按圖核算、定額計量、招投標(biāo)等各種手段方式，為企業(yè)作出了貢獻�！痢岭姎猓�集團）公司把做好價格審計做為內(nèi)審工作的重頭戲來抓，制訂了公司《采購比價暫行治理辦法》，并結(jié)合企業(yè)的實際情況設(shè)計了一整套價格審計申報及審批表格，對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監(jiān)督，形成了閉環(huán)治理模式，降低了企業(yè)采購成本，節(jié)約了可貴資金，取得較大效益。其中，對常規(guī)性的物資采購開展價格審計，審核采購計劃 13000 余萬元，審核采購發(fā)票 2140 份，僅此一項工作就節(jié)約采購資金 484.44 萬元�！痢潦凶詠硭�總公司 20××年對下屬物資供銷公司天寅實業(yè)公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計，通過招投標(biāo)和競爭性詢價方式，為該單位節(jié)約資金約 120 萬元。在此基礎(chǔ)上將相應(yīng)經(jīng)驗在全公司予以推廣，并涵蓋到工程、勞務(wù)技術(shù)等多個領(lǐng)域，不僅增加了采購工作的公正與透明，而且優(yōu)化了治理，全年共節(jié)約資金約 390 萬元。 （五）圍繞單位中心工作，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，積極做好各專項審計與調(diào)查，是內(nèi)審工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持的立足點。 圍繞單位中心工作，抓住領(lǐng)導(dǎo)、群眾關(guān)心的重點、熱點、難點問題開展內(nèi)部審計，為單位實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)做好服務(wù)，是內(nèi)部審計工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持，群眾信任的基本點。20××年我市各單位內(nèi)審機構(gòu)在開展內(nèi)部審計工作中，結(jié)合單位實際情況，開展了多種專項審計與調(diào)查。許多企事業(yè)單位按照上級領(lǐng)導(dǎo)與部門的要求，進行改轉(zhuǎn)制工作，我市的內(nèi)審機構(gòu)在企事業(yè)的改轉(zhuǎn)制工作中，發(fā)揮了積極作用，配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改轉(zhuǎn)制企業(yè)、事業(yè)單位的資產(chǎn)、負債、權(quán)益的清查，為企業(yè)順利的改轉(zhuǎn)制和平穩(wěn)發(fā)展，發(fā)揮了應(yīng)有的作用�！痢潦泄�安局 20××年根據(jù)上級要求，對所屬監(jiān)所經(jīng)費、勞動收入和經(jīng)偵部門辦案扣押款物及保證金進行了專項審計，涉及金額達 2 億元。通過審計，摸清了有關(guān)治理工作現(xiàn)狀，也發(fā)現(xiàn)了經(jīng)費與收入有被擠占、挪用的問題，及時提出審計建議共 11 條，并作了通報，防止了違規(guī)事件，既為領(lǐng)導(dǎo)分憂，也消除了隱患。××市交通局 20××年針對 “五小”區(qū)縣交通局實施的鎮(zhèn)村公路水泥化項目的資金使用及治理情況， 養(yǎng)路費、貨物附加費的征收、解繳和分配使用情況，市局下?lián)艿膶ｍ椯Y金的治理使用情況專門進行了審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了部分區(qū)縣存在會計核算不規(guī)范、成本核算不合規(guī)、資金劃撥不及時、資金使用不合理等問題，及時提出了整改建議，確保了資金的�？顚Ｓ谩！痢磷C券公司針對營業(yè)部客戶關(guān)心的保證金使用問題進行了專項審計，采取報表、賬冊與銀行對賬單逐一核對的辦法，以確�？蛻舻谋ＷC金不被挪用，準(zhǔn)確無誤�！痢聊虡I(yè)（集團）加強對中外合資企業(yè)的現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進行摸底調(diào)查，通過調(diào)查確定合資企業(yè)凈資產(chǎn)的真實性，一為中方談判提供依據(jù)，二為集團公司領(lǐng)導(dǎo)決策做好基礎(chǔ)工作，三發(fā)揮了資產(chǎn)的效應(yīng)�！痢潦锌偣�會加強了對工會經(jīng)費及互助保險金的審計工作。××機電產(chǎn)業(yè)集團為了規(guī)范企業(yè)改制工

作，根據(jù)市政府辦公廳和機電產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)濟責(zé)任審計有關(guān)規(guī)定，在 20××年專門制定了《對改制企業(yè)法定代表人進行離任經(jīng)濟責(zé)任審計的辦法》�！痢良徔棶a(chǎn)業(yè)集團根據(jù)企業(yè)三聯(lián)動工作要求，對所屬５家企業(yè)財務(wù)清理審計報告進行了復(fù)核，并且出據(jù)了審核意見書；結(jié)合企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，對所屬４家企業(yè)進行了清資產(chǎn)、摸家底的資產(chǎn)負債清理的審計。通過審計，拿出了詳實可靠的財務(wù)資料，為產(chǎn)業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)提供了對這些企業(yè)進行改轉(zhuǎn)制決策的依據(jù)。 （六）以貫徹落實審計署第 4 號令與內(nèi)部審計準(zhǔn)則為契機，加強內(nèi)審制度和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化。 《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》（以下簡稱“4 號令”）與《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》（以下簡稱“內(nèi)審準(zhǔn)則”）頒布后，我市內(nèi)審機構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、討論研究之后，結(jié)合自身單位實際情況，對原制定的規(guī)范、制度、辦法與４號令和內(nèi)審準(zhǔn)則不相符的方面重新進行修訂，促使內(nèi)審工作走向新的起點，達到制度化、規(guī)范化、法制化�！痢潦行l(wèi)生局對 20××年制定的《××市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)》、《××市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《××市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計檔案規(guī)范》、《××市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》、《××市衛(wèi) 、生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)》 《××市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)工作制度》等６個內(nèi)部審計制度規(guī)定進行了重新修訂，使之符合４號令與內(nèi)審準(zhǔn)則的要求�！痢潦薪逃�局以４號令與內(nèi)審準(zhǔn)則為契機，重新組建了教育系統(tǒng)內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)，并按地區(qū)劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學(xué)習(xí)活動，促進提高教育系統(tǒng)內(nèi)審工作總體水平�！痢猎鞄艔S重新修訂了《企業(yè)經(jīng)濟活動內(nèi)部審簽辦法》、制定了《企業(yè)對外經(jīng)濟活動招標(biāo)投標(biāo)治理辦法》�！痢潦猩虡I(yè)銀行、××電信分公司、××證券公司等許多單位都制定了有關(guān)內(nèi)審工作、檔案治理及其他實施辦法、制度規(guī)定。 （七）各區(qū)、縣審計局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會適應(yīng)新形勢，認(rèn)真履行職責(zé)，積極指導(dǎo)內(nèi)審開展工作 20××年各區(qū)、縣審計局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計署“4號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，加強組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范化建設(shè)、加強了宣傳培訓(xùn)等方面的工作，努力建立區(qū)縣內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)體系，為內(nèi)審做好服務(wù)指導(dǎo)工作，取得成效。據(jù)統(tǒng)計，我市區(qū)、縣 20××年內(nèi)審機構(gòu) 474 個，內(nèi)審人員 703 人；完成各類審計項目 2332 項，查出損失浪費金額 1393 萬元，促進增收節(jié)支 3690 萬元，已糾正違規(guī)行為金額 201* 萬元，提出建議、意見被采用 1626 條，向司法機關(guān)移送案件 1件，建議給予行政處分 5 人，移送司法機關(guān)處理 2 人。一是年初各區(qū)縣內(nèi)審指導(dǎo)部門根據(jù)市審計局內(nèi)審指導(dǎo)計劃，結(jié)合各區(qū)縣內(nèi)審工作實際情況，提出了各區(qū)縣的內(nèi)審指導(dǎo)計劃或?qū)嵤┮庖�，并在年終都進行了考核與表彰活動，有力地調(diào)動了區(qū)縣內(nèi)審人員的工作積極性，促進區(qū)縣內(nèi)審工作有效地開展。二是根據(jù)４號令與內(nèi)部審計準(zhǔn)則重新修訂了“內(nèi)部審計工作、內(nèi)審考核及內(nèi)審檔案”等三個規(guī)范。三是積極組織區(qū)縣內(nèi)審人員參加省、市組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流考察活動。四是加強宣傳與理論研討，有 10 個區(qū)縣提交了 15 篇論文，參與省理論研討。五是區(qū)縣內(nèi)審檔案工作比前有較大進步。 （八）市內(nèi)審協(xié)會采取計劃指導(dǎo)，培訓(xùn)交流，咨詢服務(wù)，努力提升內(nèi)審人員審計水平與審計質(zhì)量。 20××年我市內(nèi)審協(xié)會在省廳和省內(nèi)審協(xié)會、市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行“4 號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，推行規(guī)范化建設(shè)，加強計劃指導(dǎo)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流考察、理論研討活動，為提升內(nèi)審人員審計水平和審計質(zhì)量打下基礎(chǔ)。主要工作如下： 一是加強計劃指導(dǎo)，年終考核制度，年初印發(fā)了《20××年度××市內(nèi)部審 ，計工作指導(dǎo)計劃》 召開了全市內(nèi)審工作總結(jié)表彰及市內(nèi)審協(xié)會第三屆三次理事會會議，對 20××年度市屬內(nèi)審機構(gòu) 20 個內(nèi)審先進集體與 10 名先進個人，以及區(qū)縣指導(dǎo)８個先進集體進行了表彰。年終根據(jù)指導(dǎo)計劃和上年考核情況，對考核細則指標(biāo)進行修改，并按片組織了年終考核事項。 二是加強了培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)活動：20××年我市內(nèi)審協(xié)會委托××審計學(xué)院對100 名內(nèi)審人員進行了為期５月的系統(tǒng)審計理論培訓(xùn)；有三名新老院長、七名教授為內(nèi)審人員開設(shè)了基礎(chǔ)理論與審計實踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內(nèi)審人員的水平和素質(zhì)打下了良好的基礎(chǔ)。開展了 15 次市內(nèi)片會交流活動，組織了 5 批次共 75 人出省市考察交流活動，對中國內(nèi)協(xié)與省內(nèi)協(xié)舉辦的培訓(xùn)班通知及時轉(zhuǎn)發(fā)和要求。 三是加強理論研討：年初對(請收藏好 范 文，請便下次訪問www.seogis.com)省內(nèi)審協(xié)會下達的理論研討課題進行了轉(zhuǎn)發(fā)并作了要求，積極組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會舉辦的 3 期理論研討班，共組織論文52 篇，其中獲一等獎２個，二等獎８個，三等獎 19 個，優(yōu)秀獎 23 個并

獲全國優(yōu)秀論文三等獎 4 個，并協(xié)助省內(nèi)審協(xié)會主辦了內(nèi)部審計質(zhì)量理論研討班，在高淳縣紅太陽集團召開了審計質(zhì)量現(xiàn)場會。市內(nèi)審協(xié)會獲得二項論文組織獎。 四是完成了 148 人次的國際注冊內(nèi)部審計師的報考工作和 100 多人次的內(nèi)部審計上崗資格證的補報工作，以及對上年度 cia 考試人員取得成績與證書的發(fā)放工作。該項工作獲省 cia 考務(wù)工作集體一等獎。 五是完成了審計署關(guān)于內(nèi)部審計報表變動，對內(nèi)審人員報表報送的指導(dǎo)與電子報盤的修改工作。積極為內(nèi)審人員做好服務(wù)工作，完成了 196 份的《中國內(nèi)部審計》雜志和 50 多本《江蘇審計年鑒》以及 80 多份《中國審計報》等其他刊物的征訂工作。耐心做好內(nèi)審人員關(guān)于法規(guī)、工作業(yè)務(wù)方面的咨詢。對內(nèi)審人員提出的要求，能及時協(xié)調(diào)安排，并為內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員的互相學(xué)習(xí)搭建平臺， 七是在宣傳上，編寫了 2 期，達 5.5 字萬的《××內(nèi)審?fù)ㄓ崱芬约吧蠄蠖嗥獌?nèi)審信息。完成了全國、省級內(nèi)審機構(gòu)先進單位與先進個人評選推薦工作，我市分別推薦了 1 個全國集體先進，1 名全國個人先進；10 個省級集體先進，10 名個人省級先進 雖然我市內(nèi)審工作取得了一些成績，但同時，我們看到我市內(nèi)審工作還存在不足與困難。一是少數(shù)單位不重視內(nèi)審工作，在單位改革與企業(yè)轉(zhuǎn)改制過程中，對單位內(nèi)審機構(gòu)和人員進行撤、并、轉(zhuǎn)，由此帶來內(nèi)審工作難以開展；二是有的單位內(nèi)審工作已開展多年，創(chuàng)新意識欠缺，審計項目內(nèi)容無拓展；三是有的單位審計成果轉(zhuǎn)化不足，年年審，問題還是存在，領(lǐng)導(dǎo)整改意識不強；四是有的單位內(nèi)審工作較好，但審計信息報道薄弱，宣傳少，內(nèi)審工作實績?nèi)狈�報告，先進經(jīng)驗也難以推廣；五統(tǒng)計報表報送不及時、不嚴(yán)謹(jǐn)，有的事項不愿報，造成報表數(shù)據(jù)與實際有一定差距；六是有的單位內(nèi)審理論研究嚴(yán)重不足，內(nèi)審檔案需進一步規(guī)范。七是年終內(nèi)審工作考核各單位自查、自行申報工作還須加強領(lǐng)導(dǎo)。這些不足與困難制約著我市內(nèi)審工作質(zhì)量和水平的進一步提高與事業(yè)的發(fā)展。 二、20××年內(nèi)審工作實施意見 20××年是深入貫徹執(zhí)行黨的“××大”精神，全面落實“三個代表”的要求，加強黨的執(zhí)政能力，審計為我市率先全面建設(shè)小康社會、率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化（以下簡稱“兩個率先”）服務(wù)，深入貫徹執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平爭優(yōu)創(chuàng)新之年。為此，今年對我市內(nèi)審工作提出實施意見如下： （一）認(rèn)真執(zhí)行《××市 20××年度內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》，加強內(nèi)部審計年終考核工作 根據(jù)提升內(nèi)部審計工作水平與內(nèi)部審計成果質(zhì)量，為我市實現(xiàn)“兩個率先”服務(wù)的要求，按照全國及省審計工作會議精神，市審計局已印發(fā)了《××市 20××年度內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》。各單位應(yīng)根據(jù)指導(dǎo)計劃，結(jié)合實際制定年度工作計劃，落實指導(dǎo)計劃中各項工作具體要求，加強內(nèi)部審計年終考核組織領(lǐng)導(dǎo)工作力度，促使我市內(nèi)部審計工作有目標(biāo)、有重點、有效地開展。 （二）樹立和增強內(nèi)審為實現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識 我市將通過《××內(nèi)審?fù)ㄓ崱�，加強信息報道和具體指導(dǎo)工作，積極幫助內(nèi)審機構(gòu)與內(nèi)審人員轉(zhuǎn)變思想觀念，樹立和增強內(nèi)審要為實現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識。我們計劃開展的審計項目，或執(zhí)行監(jiān)督檢查、評價的職能，都是為了保障組織的發(fā)展，為了幫助組織目標(biāo)實現(xiàn)進行的。通過我們的工作應(yīng)當(dāng)能夠體現(xiàn)出為單位組織或增加價值、或節(jié)約資金、或防范風(fēng)險的功能，這樣我們的工作才能得到領(lǐng)導(dǎo)與部門同志們的支持，取得成效。 （三）強化制度建設(shè)，按章審計，提高內(nèi)審質(zhì)量水平 《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》重修頒發(fā)與內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則以及十五個具體準(zhǔn)則的頒布，使內(nèi)審工作有法可依，有章可循。我市也按照新的規(guī)定與要求，重新修訂了內(nèi)審工作、質(zhì)量考核辦法與檔案規(guī)范。各單位應(yīng)針對存在的問題，加強和督促各內(nèi)審機構(gòu)結(jié)合單位工作的實際情況，根據(jù)“4 號令”與內(nèi)審準(zhǔn)則制定相應(yīng)的內(nèi)部審計工作制度，按照制度規(guī)范開展審計工作，做到嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。提高內(nèi)審項目質(zhì)量與內(nèi)審工作水平。 （四）堅持科學(xué)發(fā)展觀，加強隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。 各單位應(yīng)堅持科學(xué)發(fā)展觀。雖然進行機構(gòu)改革與企業(yè)的改轉(zhuǎn)制，使內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員有較大的調(diào)整和變動。但我們應(yīng)積極做好內(nèi)審人員的隊伍建設(shè)，特別是有層次性、上規(guī)模的大型企事業(yè)單位、集團公司、上市公司以及下屬單位較多和資金量大的主管部門，不論其單位性質(zhì)如何，加強內(nèi)審工作是很有必要的，也是很有益的。我們將采取上門指導(dǎo)服務(wù)和調(diào)查研究及宣傳工作，促使這些單位加強內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)與專職人員的配備，其設(shè)置應(yīng)與單位規(guī)模相匹配。促使各單位支持內(nèi)審人員參加各項業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，參加與內(nèi)審相關(guān)的職業(yè)資格考試。促使內(nèi)審人員積極主動的進行審計業(yè)務(wù)相關(guān)知識學(xué)習(xí)，提高理論水平，不斷把握新的審計業(yè)務(wù)技能，運用先進的科學(xué)的審計方法，具有與時俱進的創(chuàng)新意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用，使其在單位內(nèi)的地位相適應(yīng)。 （五）增強內(nèi)審職業(yè)道德和風(fēng)險意識，樹立良好內(nèi)審形象 內(nèi)部審計與政府審計一樣，是審計體系的重要組成部分和重要力量。其執(zhí)法水平的高低與審計作風(fēng)地好壞，關(guān)系到審計系統(tǒng)的整體形象。因此，要加強內(nèi)審人員恪守職業(yè)道德教育，督促執(zhí)行內(nèi)審準(zhǔn)則，提高風(fēng)險意識，有效防范風(fēng)險，樹立良好審計形象，提高人民對整個審計行業(yè)的滿足度。 （六）主動溝通與宣傳，為自已創(chuàng)造良好工作環(huán)境。 加強溝通與宣傳工作，是內(nèi)審人員爭取單位領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門與社會支持的重要手段方法。我們有些地區(qū)、單位，在改革改制中，內(nèi)審未撤并，相反得到加強。這不僅與內(nèi)審發(fā)揮作用有關(guān)，還和內(nèi)審負責(zé)人員的溝通能力、自我宣傳工作有關(guān)。我們不僅要做得好，還應(yīng)加強宣傳與溝通，要經(jīng)常的向主要領(lǐng)導(dǎo)或負責(zé)人匯報工作情況，公開有關(guān)審計信息，既要讓與你工作相關(guān)的人支持你，還應(yīng)讓單位其他人員與社會了解、進而支持你，形成良好的工作環(huán)境，使我們的審計成果得到轉(zhuǎn)化，審計價值得到社會承認(rèn)。 內(nèi)部審計協(xié)會的職能就是要做好“治理、宣傳、服務(wù)、交流”，工作，今年我們主要抓好：一是制定內(nèi)審工作指導(dǎo)計劃和加強年終檢查考核力度；二是加強與各會員單位內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系溝通，做好上門指導(dǎo)與咨詢服務(wù)。三是著手對改轉(zhuǎn)制企業(yè)、私營企業(yè)內(nèi)審情況進行調(diào)查，弄清內(nèi)審機構(gòu)和人員設(shè)置及工作狀況；四是預(yù)備修改 1995 年制定的《××市內(nèi)部審計治理辦法》；五是抓好季度片會交流活動，及內(nèi)審出省、出國考察工作；六是加大內(nèi)審信息的采集與內(nèi)審工作的宣傳，編好《××內(nèi)審?fù)ㄓ崱�；七是舉辦一次大型短期培訓(xùn)班和一期小型內(nèi)審竣工決算項目培訓(xùn)班；八是做好 cia 考試報名與內(nèi)審人員上崗資格后繼教育培訓(xùn)工作；九是組織好省里舉辦的理論課題研討活動，積極向省里推薦優(yōu)秀論文。十是積極完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，支持、配合省內(nèi)審協(xié)會做好其他各項工作。 積極指導(dǎo)各主管部門、產(chǎn)業(yè)集團、大型公司與區(qū)、縣審計局、內(nèi)審協(xié)會按照“4 號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”抓好各自范圍、系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)審工作指導(dǎo)和治理工作，以“人”為本，組織好學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流工作，加強內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，培養(yǎng)過硬的隊伍；以“法”作保障，提高內(nèi)審法制化、制度化、規(guī)范化程度；以“高技術(shù)”為手段，加快信息化建設(shè)，配備計算機等現(xiàn)代化設(shè)備，提高內(nèi)審人員的工作效率。

第四篇：201*年度內(nèi)審室工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年內(nèi)審室工作總結(jié)及201*年工作計劃

今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內(nèi)審工作計劃�，F(xiàn)將201*年的工作、學(xué)習(xí)匯報如下：

一、注重規(guī)范化建設(shè)，確保內(nèi)審工作順利開展

內(nèi)部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進行監(jiān)督，促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)；二是要通過內(nèi)部審計提出建議或評價，促進經(jīng)營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內(nèi)審時，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務(wù)運行狀況、會計核算規(guī)范情況入手，對照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān)，同時也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進企業(yè)改進經(jīng)營管理，提高防范經(jīng)營風(fēng)險意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

今年對5家直屬和控股企業(yè)進行了內(nèi)部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟效益的進度滯緩，與投資預(yù)期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續(xù)和支付依據(jù)；財政補貼收入未計入當(dāng)年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營預(yù)算與實際使用有明細項目相互串戶或被擠占使用的情況等。

針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審報告提出相應(yīng)整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會計制度和款項支付依據(jù)審核制度，加強和重新認(rèn)識財務(wù)管理其應(yīng)有的監(jiān)督職能；經(jīng)營效益好的企業(yè)，不能放松對費用的控制和費用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守經(jīng)營預(yù)算實事求是的原則和節(jié)約的原則。

今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè)，在審計工作過程中重視審計發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計工作底稿編制的準(zhǔn)確和全面。對于每個問題必須負責(zé)、認(rèn)真而謹(jǐn)慎地通過與相關(guān)人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財務(wù)報表、會計憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計結(jié)論前仔細查找相關(guān)法規(guī)、制度，努力做到審計結(jié)論客觀公正、運用法規(guī)準(zhǔn)確、行文規(guī)范。內(nèi)審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內(nèi)審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續(xù)監(jiān)督檢查。

此外，根據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行內(nèi)部審核。我們克服了時間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預(yù)先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經(jīng)驗，更趨完善。

二、定期學(xué)習(xí)總結(jié)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。在工作紀(jì)律方面，強調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容是與審計相關(guān)的法規(guī)選編、審計論壇、審計實務(wù)等資料，并詳細做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)為自己工作積累了理論知識，增加了對內(nèi)審工作重要意義的理解：審計監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險、提高效益是審計的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應(yīng)學(xué)會怎樣“預(yù)防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價值、有意義。

我們每季度按時報送審計信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計表，主要反饋近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的情況、對內(nèi)審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流，有利于內(nèi)審工作的推進。

三、對照工作要求，還須不斷努力

對照內(nèi)部審計規(guī)范和區(qū)審計局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內(nèi)審工作底稿的編制準(zhǔn)確、全面，審計證據(jù)完整、規(guī)范，審計意見運用法規(guī)準(zhǔn)確等方面，還有待進一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí)，不斷地改進工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

四、201*年內(nèi)審工作計劃

1、對201*年內(nèi)審企業(yè)的整改落實情況的檢查；

2、完成區(qū)審計局對內(nèi)審工作考核的各項工作目標(biāo)，包括內(nèi)部審計工作規(guī)范、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專項培訓(xùn)、工作心得交流、內(nèi)審?fù)ㄓ�、�?nèi)審工作報表等；

3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計；

4、推進和完善年終主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況的審核工作；

5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi) 審 室

201*年12月19日

第五篇：201*年度內(nèi)審計劃

stjc-14-01

**市九龍坡區(qū)順通汽車檢測有限公司

201*年度內(nèi)審計劃

檢測公司各室：

根據(jù)《資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和我公司質(zhì)量體系文件的要求，現(xiàn)就我公司本年度內(nèi)審計劃的相關(guān)事項通知如下。

1．目的：審核本公司質(zhì)量體系的符合性和有效性。

2．準(zhǔn)則：《資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、本公司質(zhì)量體系文件、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)。

3．時間：201*年10月

4．方式：集中式1天內(nèi)審。

5．范圍：與本公司質(zhì)量有關(guān)的所有部門和工作；《資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定的全部要素。

6、內(nèi)審組長：廖濤

組員：陳奇、楊予帆、李娟

檢測公司根據(jù)本年度計劃將由內(nèi)審組長編制內(nèi)審實施計劃，按相關(guān)要求完成內(nèi)審及相關(guān)工作，以求促進本公司質(zhì)量體系符合要求、有效實施。請各室務(wù)必配合完成我公司的內(nèi)審工作。

編制：年月日

審核：年月日

批準(zhǔn)：年月日

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