第一篇：學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告

審計(jì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[201*]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、 基本情況：

xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。

二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

201*年秋季招生453人，201*年春季招生434人，201*年秋季招生767人，201*年春季招生730人，201*年秋季招生904人，201*年春季招生920人，201*年秋季招生970人.

三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。

201*年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。201*年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存(本站向您推薦：Wwww.seogis.comip流程上進(jìn)行申報(bào)（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當(dāng)時(shí)只需一家，在競標(biāo)中未考慮，后因制作需要，將其例入供應(yīng)商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個(gè)品類走完公司內(nèi)部流程。但

是制作標(biāo)準(zhǔn)無條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作。

4、 洗衣機(jī)專柜從去年１２月開始均直接采購總部標(biāo)準(zhǔn)件，因考慮到發(fā)展的長期利益，我

司不顧總部標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經(jīng)銷商給以支持。公司并無對廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo)，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，采購總部標(biāo)準(zhǔn)件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通，具體信息詳見附件。

二、 贈(zèng)品

1、贈(zèng)品采購的價(jià)格均先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)某種禮品，然后通過幾家廣告商的報(bào)價(jià)，對比同等價(jià)格產(chǎn)品的性價(jià)比和材質(zhì)等各方面。并通過對當(dāng)?shù)鼗蚱渌�銷售公司同類產(chǎn)品采購的報(bào)價(jià)，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購。有部分采購贈(zèng)品由當(dāng)?shù)夭少徤滩少弮r(jià)格比禮品供應(yīng)商采購價(jià)格要低，而非公司招標(biāo)供應(yīng)商，只通過對其資質(zhì)或采購能力進(jìn)行實(shí)地考察，再通過對其采購品進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收來管控。

2、贈(zèng)品采購有部分延續(xù)08年招標(biāo)供應(yīng)商，且不同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商，并在采購前，通過兩家以上的詢價(jià)與市場調(diào)研對采購品類進(jìn)行比價(jià)，并通過對非禮品公司也進(jìn)行過比較。對于贈(zèng)品采購的價(jià)格，從質(zhì)量等方面進(jìn)行了考慮，有部分同類型的的贈(zèng)品，因改進(jìn)了贈(zèng)品質(zhì)量或加入分部其他要求，同類型產(chǎn)品在質(zhì)量或工藝上有所提高，在采購價(jià)格上就有可能有偏差，采購過程中報(bào)至財(cái)務(wù)與產(chǎn)總同意執(zhí)行。

三、 物料

1、 物料制作經(jīng)過了四家以上的廣告商招標(biāo)，鑒于對物料質(zhì)量的把控和品德的信任度，最

后在當(dāng)時(shí)只選定**與**各一家供應(yīng)商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個(gè)小區(qū)域則按照公司招標(biāo)價(jià)格，根據(jù)制作量的多少與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當(dāng)?shù)刂谱�，再由銷售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標(biāo)信息，只有中標(biāo)廣告商才向公司提供了信息與相關(guān)證明。

2、 物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對物料制作的工藝與制作要求對廣告商進(jìn)行了規(guī)范，

并告知了相關(guān)的廣告商，同時(shí)下發(fā)了各業(yè)務(wù)。各業(yè)務(wù)在申報(bào)此類申請時(shí)，按照公司的統(tǒng)一模板進(jìn)行相關(guān)的申請，經(jīng)同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務(wù)申請內(nèi)容結(jié)合物料制作要求進(jìn)行制作。物料制作與采購價(jià)格與制作量的多少有關(guān)系，且我公司對廣告商的要求是

包含的服務(wù)內(nèi)容，例如有部分的高空安裝，根據(jù)高空安裝的難度來收費(fèi)；網(wǎng)點(diǎn)的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個(gè)旅游城市，在城管、工商的收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上，有些項(xiàng)目對物料的要求與價(jià)格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如***、**、**等）。

3、 物料制作資料的提交有提供發(fā)票、制作協(xié)議、明細(xì)、照片等相關(guān)資料，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請報(bào)規(guī)格與數(shù)量提交，因廣告商都有相關(guān)證明類在財(cái)務(wù)備檔，且相關(guān)招標(biāo)的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時(shí)提供招標(biāo)資料。我分部在招標(biāo)前有在報(bào)廣及電臺(tái)等相關(guān)媒體發(fā)出通知，并通過對議標(biāo)等流程并以郵件形式通知意向競標(biāo)廣告公司，招標(biāo)時(shí)有通過財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事及相關(guān)授權(quán)委托人在場的進(jìn)行投標(biāo)決定。招標(biāo)資料的收集當(dāng)時(shí)分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動(dòng)，收集的廣告商對應(yīng)資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標(biāo)保證金承諾書、投標(biāo)承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。

4、 物料類在招標(biāo)時(shí)也有印刷廠類的通過競標(biāo)，我司對廣告商的制作要求與時(shí)間有嚴(yán)格界

定，材質(zhì)上了也有嚴(yán)格要求。印刷廠在某些項(xiàng)目上的制作較為單一，且在時(shí)間的界定和服務(wù)方面無法完成，有些不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項(xiàng)目，且產(chǎn)品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價(jià)格將印刷類的產(chǎn)品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時(shí)結(jié)合在批量生產(chǎn)時(shí)，將印刷類產(chǎn)品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實(shí)際制作中，根據(jù)批量的制作，再適當(dāng)?shù)慕档蛷V告商的制作價(jià)格。

四、 戶外1+1

1、 戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告，其戶外廣告價(jià)格基本上延續(xù)09年的價(jià)

格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價(jià)比的位置和價(jià)格更換，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣告牌，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布，無續(xù)簽廣告牌的價(jià)格高于09年的。

2、 續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年

合作，09年簽訂價(jià)格為14.3萬,10年簽訂價(jià)格為12萬,是因?yàn)榻衲晡曳植坑峙c其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽(yù)較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺(tái)制作協(xié)議，在本著長期合作、互惠互

利的原則下，該廣告商同意以12萬/年的價(jià)格為我司發(fā)布，但是制作費(fèi)用與安裝費(fèi)用由我司自行承擔(dān)。在簽訂戶外廣告時(shí)，也在廣告位置周邊地區(qū)進(jìn)行過位置、價(jià)格的比較，根據(jù)廣告位置的車流量、人流量及廣告效應(yīng)，選定位置與價(jià)格比性價(jià)比最優(yōu)，最后經(jīng)產(chǎn)總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長期合作出發(fā)，所以在09年的基礎(chǔ)上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經(jīng)過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價(jià)格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用于旅游或地產(chǎn)類的品牌宣傳，與其他產(chǎn)業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價(jià)格相當(dāng)高，而**城區(qū)則廣告位的數(shù)量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價(jià)格相對分部其他城市價(jià)格較為優(yōu)惠。

3、 我司選定廣告位置主要集中于**、**、**區(qū)域，**、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價(jià)格，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價(jià)格根據(jù)廣告位置地段與面積大小價(jià)格不一樣，經(jīng)銷售公司董事長與產(chǎn)總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報(bào)帳流程申請，價(jià)格參考為因當(dāng)?shù)貫槁糜纬鞘校�在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價(jià)格稍高，故整體價(jià)格有可能比同等城市價(jià)格稍高。

以上管理中可能因時(shí)間和具體原因確實(shí)未堅(jiān)持一些原有的標(biāo)準(zhǔn)，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質(zhì)也導(dǎo)致出現(xiàn)專業(yè)能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領(lǐng)導(dǎo)管制及人管人的現(xiàn)象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進(jìn)內(nèi)部管控體系，但更需要總部領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。希望總部領(lǐng)導(dǎo)綜合實(shí)地原因，考慮地域素質(zhì)與特點(diǎn)，對相關(guān)內(nèi)容酌情調(diào)查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！

**分部整理匯報(bào)二０一*年*月*日

第五篇：201*全面審計(jì)自查報(bào)告

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201*全面審計(jì)自查報(bào)告 棗強(qiáng)縣審計(jì)局201*年度審計(jì)工作

自檢自查報(bào)告

201*年，審計(jì)工作在省、市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十七大、十七屆四中、五中全會(huì)及中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞中心，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，著力推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展；以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)”為先導(dǎo), 著力創(chuàng)新審計(jì)理念、機(jī)制和方法；以加強(qiáng)審計(jì)軟環(huán)境建設(shè)和貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度為契機(jī)，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)；以加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，樹立審計(jì)執(zhí)法的權(quán)威和良好形象；以“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”工作方針為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展發(fā)揮了積極作用�，F(xiàn)將我局201*年9月份以前的重點(diǎn)工作及主要業(yè)務(wù)工作自檢自查報(bào)告如下：

一、201*年審計(jì)工作目標(biāo)完成情況

201*年，截止目前共完成審計(jì)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中：完成預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)1項(xiàng)、任中審計(jì)1

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項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。審計(jì)共查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額萬元，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政 萬元。審計(jì)工作在維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)加強(qiáng)管理，提高資金使用效益，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（一）圍繞促進(jìn)依法行政，強(qiáng)化預(yù)算管理，提高資金使用效益的目標(biāo)，加強(qiáng)對財(cái)政預(yù)決算的審計(jì)。

按審計(jì)法規(guī)定完成對本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，查出違規(guī)金額898.9558萬元，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政11.3萬元，已上交財(cái)政11.3萬元。已還源渠道資金30萬元，已調(diào)帳處理金額13.1237萬元。

（二）對1個(gè)行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查，共查出違規(guī)金165.0488萬元，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政0.1萬元。通過審計(jì)，揭示了財(cái)政預(yù)決算中存在的管理不規(guī)范等問題，為促進(jìn)各級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”的目標(biāo)和政府管理財(cái)政、人大監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

（三）對1個(gè)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任中審計(jì)，查出違規(guī)金額91.7413萬元，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政0.5萬元，已上交財(cái)政0.5萬元。

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（四）對人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局再就業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì)，沒有查出違規(guī)金額。

（五）圍繞政府年內(nèi)投資項(xiàng)目，采取跟蹤審計(jì)為主的方式，現(xiàn)在我局正在對污水處理、道路建設(shè)、排水、給水等政府投資建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)，審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)行中。

（六）做好年初審計(jì)計(jì)劃中其它沒有完成的項(xiàng)目審計(jì)工作。

二、圍繞審計(jì)“人、法、技”建設(shè)目標(biāo)，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展。

（一）以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)”為載體，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，著力推進(jìn)“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)型”審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)。以實(shí)際行動(dòng)切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，從我做起，從現(xiàn)在做起，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，廉潔從審，努力做到“落實(shí)要求在前、勤奮學(xué)習(xí)在前、埋頭苦干在前、開拓創(chuàng)新在前”，不斷推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計(jì)良好形象。

（二）以貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則為主要內(nèi)容，加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法水平。積極組織參加省、市舉辦的計(jì)算機(jī)、行政執(zhí)法、金審工程、審計(jì)業(yè)務(wù)

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和政治理論學(xué)習(xí)等培訓(xùn)。全局20余名審計(jì)人員全部通過審計(jì)署oa與ao的交互、運(yùn)用資格考試，審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)運(yùn)用水平、審計(jì)執(zhí)法水平、審計(jì)工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的提高，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（ao）和審計(jì)管理系統(tǒng)（oa）的運(yùn)用，對促進(jìn)審計(jì)工作規(guī)范化，改善審計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，改進(jìn)審計(jì)手段，提高審計(jì)質(zhì)量和工作效率發(fā)揮了積極作用。

（三）以創(chuàng)建文明和諧機(jī)關(guān)為重點(diǎn)，堅(jiān)持兩手抓，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的精神文明建設(shè)。始終堅(jiān)持“一手抓審計(jì)業(yè)務(wù)”、“一手抓精神文明建設(shè)”，深入扎實(shí)開展審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

（四）以落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制為主要措施，層層建立責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立審計(jì)良好形象。局黨組始終把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的生命線，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)，局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)，班子成員齊抓共管，明確職責(zé)，層層落實(shí)，整體推進(jìn)，與審計(jì)工作一起布置落實(shí)、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn)，

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形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)逐步形成“不愿為”的自律機(jī)制，“不能為”的防范機(jī)制，“不敢為”的懲處機(jī)制，“不必為”的保障機(jī)制。

三、審計(jì)工作中存在的主要問題和困難

審計(jì)工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：

（一）審計(jì)力量不足與審計(jì)任務(wù)繁重的矛盾仍較突

出。尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯，審計(jì)專業(yè)技術(shù)人才、工程建設(shè)專業(yè)人員和計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員較少，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平不高，造成有的審計(jì)項(xiàng)目交辦后無法及時(shí)完成，盡快出具審計(jì)報(bào)告。

（二）績效審計(jì)需加快發(fā)展。審計(jì)監(jiān)督主要是對財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性的監(jiān)督，最終目的要體現(xiàn)在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計(jì)方面，我們重點(diǎn)選擇一些支農(nóng)、扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了有益的實(shí)踐和探索，但是績效審計(jì)的思想理念還有待更新，審計(jì)領(lǐng)域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進(jìn)一步創(chuàng)新。

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（三）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。審計(jì)工作涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)、工作責(zé)任大。隨著形勢和任務(wù)的發(fā)展，如何進(jìn)一步提高審計(jì)人員素質(zhì)，提高審計(jì)執(zhí)法水平，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力，成為審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)不容忽視的問題，我們將在今后工作中認(rèn)真加以解決。

在下步審計(jì)工作中，我們將以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚(yáng)的斗志，增強(qiáng)做好工作的使命感和責(zé)任感，突出工作的預(yù)見性和針對性。以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)、思想建設(shè)為核心、業(yè)務(wù)建設(shè)為抓手、制度建設(shè)為保障，進(jìn)一步做深財(cái)政審計(jì)、做優(yōu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、做強(qiáng)投資審計(jì)、做實(shí)專項(xiàng)審計(jì)、做大效益審計(jì)，逐步實(shí)現(xiàn)“審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化、機(jī)關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、制度規(guī)范體系化、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化”的目標(biāo)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展盡職盡責(zé)。

棗強(qiáng)縣審計(jì)局

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