201*年對(duì)分公司來說是極度不平凡的一年，是形勢嚴(yán)峻、充滿挑戰(zhàn)的一年，更是分公司堅(jiān)守陣地、迎難而上的一年。于外，經(jīng)濟(jì)下行，市場低迷；于內(nèi)，銷售慘淡，困難與壓力并重。但同時(shí)，分公司團(tuán)隊(duì)也始終團(tuán)結(jié)一致，不倦不怠，在劉總的方針指導(dǎo)下積極應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場變化，立足于現(xiàn)實(shí)，開展品牌轉(zhuǎn)型、南灣魚明星菜品、后廚人員精簡、廚房制度改革、店面形象升級(jí)等一系列措施。201*年過去了，銷售現(xiàn)狀未得到突破性扭轉(zhuǎn)，對(duì)于業(yè)績下滑，不論客觀因素再多，分公司整個(gè)團(tuán)隊(duì)難辭其咎。對(duì)此，分公司會(huì)秉持著更加高度的自律以及更為嚴(yán)格的自治，持續(xù)改善，尋找突破口，不斷地進(jìn)行反省與總結(jié)。現(xiàn)將各部門工作情況匯報(bào)如下：

營銷中心

201*年，分公司茶莊與茶館兩大板塊均未完成年初制定的任務(wù)目標(biāo)。茶莊完成201*年全年預(yù)估任務(wù)的81.77%，與201*年全年實(shí)際銷售相比下降了0.17%；茶館完成201*年全年預(yù)估任務(wù)的76.44%，與201*年全年實(shí)際銷售相比下降了11.95%；大客戶部回款總額完成全年預(yù)估任務(wù)的62.79%，同比201*年下降了29.29%（共收回15年難回賬款113056元），掛賬總額同比201*年下降了35.34%。其中，只有8個(gè)茶莊與1個(gè)茶館較201*年同期實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長。

作為分公司的核心部門，以曹姣姣副總為首的整個(gè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)在過去一年中付出良多。他們響應(yīng)公司號(hào)召，始終秉持著“為一線服務(wù)”的理念，深入店面，以問題為導(dǎo)向發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，站位全局，在貫徹落實(shí)劉總經(jīng)營理念及把控分公司整體銷售大方向上起到了中流砥柱的作用：（1）結(jié)合市場變化，配合品牌轉(zhuǎn)型，反復(fù)梳理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價(jià)位，以更精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位聚焦客戶需求；（2）結(jié)合華與華，實(shí)現(xiàn)店面形象升級(jí)，達(dá)成產(chǎn)品陳列的改善與統(tǒng)一；（3）強(qiáng)化“變坐銷為行銷”的經(jīng)營理念，在主動(dòng)邀約上得到很大突破；（4）通過“集中式培訓(xùn)”與“現(xiàn)場培訓(xùn)”兩種形式為一線解惑，統(tǒng)一思想，優(yōu)化銷售團(tuán)隊(duì)；（5）大力推進(jìn)客戶維護(hù)與開發(fā)，維護(hù)上，策劃茶鄉(xiāng)游等答謝活動(dòng)，提升客戶粘度；開發(fā)上，成為中煙和潤電能源標(biāo)上客戶，并與兩個(gè)禮品公司建立了合作模式；（6）根據(jù)劉總指示對(duì)一線人員編制及上班時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了人員精簡。

盡管分公司在后期圍繞產(chǎn)品和轉(zhuǎn)型積極做出調(diào)整，但仍未能遏制銷售下滑這一局面，我們清醒且深刻的意識(shí)到了自己存在的一些問題。主要有以下5個(gè)方面：（1）經(jīng)濟(jì)形勢方面，前瞻力與預(yù)判力不足，導(dǎo)致分公司未能及時(shí)應(yīng)對(duì)此次消費(fèi)市場的轉(zhuǎn)變，受到沉重打擊。我們會(huì)吸取教訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)，提高自己駕馭、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。（2）人員方面，人才稀缺，流動(dòng)性大，缺編問題迫在眉睫。這就需要我們首先解決入口問題，再用更為系統(tǒng)、規(guī)范的培訓(xùn)體系去建設(shè)人才梯隊(duì)，加強(qiáng)人員儲(chǔ)備；（3）團(tuán)隊(duì)管理方面，放權(quán)不夠，我們要通過合理授權(quán)，使各模塊負(fù)責(zé)人能夠充分行使權(quán)力、履行義務(wù)，放手大膽地展示自己的智慧；（4）市場開發(fā)方面，資源匱乏，營銷思路有限。面對(duì)鄭州這一擁有巨大銷售潛能的市場，我們會(huì)通過更為深入的調(diào)研、更有創(chuàng)新力的舉措去開發(fā)客戶、開拓市場。（5）宣傳方面，曝光率低且受眾單一，未能及時(shí)跟進(jìn)品牌轉(zhuǎn)型進(jìn)度。對(duì)此，必須引起重視，在力度、維度和深度三方面持續(xù)開展有效宣傳。

行政中心

由人力資源部、企劃部、后勤部及辦公室組成的后勤保障部門始終堅(jiān)持“一切為了一線的需要，服務(wù)一線，保障一線”的工作理念，分工明確，各司其職，在今年的工作中進(jìn)一步深入店面，將運(yùn)營從瑣事中解放出來，以更飽滿的工作熱情維護(hù)公司整體經(jīng)營環(huán)境。

人力資源部，在保證薪酬、績效、福利、考勤等常規(guī)工作有條不紊開展的同時(shí)，將今年的工作重心放在了人員招聘和培訓(xùn)兩方面。人員招聘主要通過校園招聘、內(nèi)部介紹及網(wǎng)絡(luò)招聘三大途徑開展工作，基本能夠滿足分公司用人需求；培訓(xùn)上，組織開展員工培訓(xùn)共計(jì)131期，培訓(xùn)人員1301人次，開發(fā)課程36項(xiàng)，并結(jié)合人員現(xiàn)狀及實(shí)際需要，初步實(shí)現(xiàn)了“將培訓(xùn)主要陣地轉(zhuǎn)移到一線”這一理念。

企劃部，在保障分公司24個(gè)茶莊、5個(gè)茶藝館、8個(gè)職能部門物料需求的基礎(chǔ)上，組織開展了第七屆春茶節(jié)等各種外事宣傳活動(dòng)共10余項(xiàng)。全力推進(jìn)了所有茶莊的新門頭形象升級(jí)，推動(dòng)了“文新信陽菜”這一茶館的全新形象打造。在店面開發(fā)與改造上，拓展了大衛(wèi)城、熙地港、裕達(dá)國貿(mào)、機(jī)場內(nèi)外店、高鐵南門、花園路共7家店面，改造了機(jī)場外店，高鐵北門，工人路共3家老店，其中工人路店的形象升級(jí)更是成為了公司與華與華結(jié)合的優(yōu)秀典型，獲得一致好評(píng)。

后勤部，有序開展物品管理、配送及采購等常規(guī)性工作以滿足一線經(jīng)營需求。在后廚管理中，通過落實(shí)“雙三原則”及廚藝比賽等措施狠抓菜品質(zhì)量；遵從“保持傳統(tǒng)、保留特色、精益求精”理念，調(diào)整菜品結(jié)構(gòu)及價(jià)格；按照總公司指示完成后廚人員精簡；全力打造“南灣魚兩吃”明星菜品為公司引流戰(zhàn)略提供有力支持；通過落實(shí)前廳后廚廚政會(huì)等政策進(jìn)一步推動(dòng)廚房的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

辦公室，為協(xié)調(diào)、支持、配合一線店面及各部門工作的開展起到積極作用。完成了13項(xiàng)證照辦理及18個(gè)店面的網(wǎng)上年報(bào)工作，重點(diǎn)推進(jìn)了子公司相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)程；黨建方面，先后組織多次黨員會(huì)議，配合總公司黨委加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；維修堅(jiān)持“干中學(xué)，學(xué)中干”，保質(zhì)保量完成分公司各項(xiàng)維修工作；201*年初通過執(zhí)行績效方案有效的提升了司機(jī)班的自我約束能力，同時(shí)根據(jù)鄭州限行政策合理地制定了司機(jī)值班及下店支援制度；根據(jù)分公司實(shí)際形勢與政策適時(shí)調(diào)整宿舍規(guī)模，同時(shí)結(jié)合消防維保單位每月定時(shí)開展消防巡查，長鳴安全警鐘。

縱觀各行政部門在這一年中取得的微弱成果，想要應(yīng)對(duì)未來可以預(yù)見的困難與挑戰(zhàn)，還需我們對(duì)不足之處進(jìn)行深刻的反省與總結(jié)。（1）人員招聘與儲(chǔ)備困難，受工作強(qiáng)度及提成政策影響導(dǎo)致人才流失嚴(yán)重。（2）培訓(xùn)效果參差不齊，員工銷售技巧有待提升。必須結(jié)合實(shí)際，深刻落實(shí)“到店培訓(xùn)”。（3）重點(diǎn)關(guān)注的菜品質(zhì)量問題仍未得到有效突破，我們會(huì)持續(xù)通過績效等手段嚴(yán)抓質(zhì)量，并在菜式上做到推陳出新，配合運(yùn)營推進(jìn)引流工作。（4）黨建工作有些滯后，要提高思想覺悟，計(jì)劃性豐富、開展“三會(huì)一課”等黨員活動(dòng)。

財(cái)務(wù)部

201*年財(cái)務(wù)進(jìn)一步了發(fā)揮“事前謀劃，事中管控，事后分析”的作用，在完成會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、稅務(wù)賬務(wù)處理及信息運(yùn)維等常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，引入競標(biāo)機(jī)制與詢價(jià)機(jī)制，力爭參與到分公司經(jīng)營管理的全過程中，以更深入、科學(xué)的方式履行監(jiān)督職能，保證公司利益最大化。同時(shí)，財(cái)務(wù)部也充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，在信息運(yùn)維方面完成了分公司18年網(wǎng)絡(luò)線路改造，為實(shí)現(xiàn)金蝶系統(tǒng)的流暢運(yùn)行提供有力保障。在徐燕經(jīng)理的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)部的整體工作可圈可點(diǎn)，但在內(nèi)部管理上需要重點(diǎn)加強(qiáng)。強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，統(tǒng)一思想，做好帶頭人，從而提升團(tuán)隊(duì)整體的凝聚力、專業(yè)能力及戰(zhàn)斗力，提高團(tuán)隊(duì)工作的執(zhí)行力，保證工作能夠及時(shí)落實(shí)。

2019年計(jì)劃

形勢嚴(yán)峻，我們要拋開形勢談作為。總結(jié)、吸取201*年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以更積極的態(tài)度堅(jiān)定不移的開展2019年的工作。鄭州分公司整體團(tuán)隊(duì)都會(huì)將“以銷售為中心，關(guān)注銷售，重視銷售”這個(gè)工作概念從思想到行動(dòng)上真正落實(shí)下去。業(yè)績即是王道，是一線團(tuán)隊(duì)的唯一目標(biāo)，職能部門則要全力保障、維護(hù)一線的經(jīng)營環(huán)境，做好配合工作。始終堅(jiān)持產(chǎn)品與人員兩大落腳點(diǎn)，做到“以產(chǎn)品為核心，以人員為兩翼”。

2019年運(yùn)營要立足于市場和客戶，首先從產(chǎn)品入手，圍繞高品質(zhì)、高性價(jià)比及高體驗(yàn)三方面綜合研究，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)開展更廣泛、深刻的市場調(diào)研，把握市場動(dòng)向，提高風(fēng)險(xiǎn)駕馭能力；其次，讓“重視客戶體驗(yàn)感”這一概念在實(shí)際工作中得到體現(xiàn)。提升店面服務(wù)的溫度與寬度，突出對(duì)持卡客戶的重視度，提升持卡客戶的優(yōu)越感。最后，結(jié)合人資研究人員晉升渠道，建立更加系統(tǒng)化的人才梯隊(duì)。人資部門，必須放開招聘入口，放寬招聘條件，明確、細(xì)化“到店培訓(xùn)”制度，除此之外，還要重視如何留住現(xiàn)有人才，增強(qiáng)人文關(guān)懷，提高員工忠誠度。財(cái)務(wù)部，在18年詢價(jià)工作開展的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)這項(xiàng)制度以形成更為科學(xué)、合理的詢價(jià)機(jī)制。根據(jù)總公司指示，繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)與信息化管理水平，確保ERP升級(jí)項(xiàng)目的順利完工。結(jié)合辦公室，逐步注銷文新公司下屬各分公司，推進(jìn)毛尖公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2019年，分公司更是新增助力部門——市場部，由原有企劃部整編納入其中，主要負(fù)責(zé)營銷計(jì)劃的制定、未來市場及競爭品牌的分析調(diào)研、活動(dòng)的組織與策劃等十項(xiàng)責(zé)任的有效推進(jìn)，為公司的發(fā)展與決策提供科學(xué)的方向和建議。

我們的品牌影響力越來越大，我們的團(tuán)隊(duì)與基礎(chǔ)也足夠牢固，因此，不論未來一年的阻礙有多少，鄭州分公司都會(huì)抱著“逢山開路，遇水架橋”的精神積極開展工作。變被動(dòng)為主動(dòng)，樹立信心，堅(jiān)定信仰，無愧、無悔地堅(jiān)守在自己的崗位上，齊心合力為一線搞服務(wù)，為公司創(chuàng)銷售。鄭州分公司作為主戰(zhàn)場，我們只會(huì)前進(jìn)，不會(huì)后退。

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