第一篇：某年縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和某年財政預(yù)算草案的工作報告

某年縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和某年財政預(yù)算草案的工作報告

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告201*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和201*年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、201*年財政預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全縣財政部門認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社

會主義和諧社會的要求，好范文，全國公務(wù)員公同的天地www.seogis.com)預(yù)算

初步安排201*年財政支出423.63萬元。各類支出項(xiàng)目是： 農(nóng)業(yè)支出3.68萬元。

計劃生育、文體廣播事業(yè)費(fèi)40.57萬元。

衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)（包括農(nóng)業(yè)新型合作醫(yī)療補(bǔ)助）49.1萬元。

其他部門事業(yè)費(fèi)11.24萬元。

撫恤和社救事業(yè)費(fèi)68.2萬元。

民兵訓(xùn)練統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)4.56萬元。

行政管理費(fèi)164.91萬元。

司法支出2.99萬元。

其他支出78.38萬元，其中補(bǔ)助村級支出35.97萬元，招商引資費(fèi)用15萬元。

根據(jù)上述預(yù)算草案，收支相抵后，全鎮(zhèn)財政當(dāng)年平衡，但需說明的是，各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展所需的資金沒有納入預(yù)算，只有通過財政收入的超收和其他方面創(chuàng)收予以解決。

（二）、預(yù)算外資金

全鎮(zhèn)預(yù)算外收入62萬元，其中：農(nóng)業(yè)稅附加收入42萬元；其他收入20萬元。初步安排預(yù)算外支出62萬元，其中：農(nóng)業(yè)稅附加支出42萬元；機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)20萬元，當(dāng)年收支平衡。

農(nóng)村公路補(bǔ)助所需資金180萬元，通過調(diào)入資金和拆借資金予以解決，確保資金及時到位。

三、關(guān)于201*年財政工作

201*年我鎮(zhèn)財政的工作任務(wù)十分繁重。我們將緊緊圍繞本次人代會通過的預(yù)算目標(biāo)，全力做好三個方面的工作。

1、積極培植地方財源，確保收入穩(wěn)定增長。緊緊圍繞發(fā)展第一要務(wù)，認(rèn)真研究經(jīng)濟(jì)，主動服務(wù)經(jīng)濟(jì)，培植壯大地方財源。跟蹤上級財政立項(xiàng)扶持政策和信息，積極向上爭取項(xiàng)目資金。進(jìn)一步加

強(qiáng)財政收入征管，強(qiáng)化征收責(zé)任，完善考核獎勵辦法，加大稅收執(zhí)法力度，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。

2、千方百計調(diào)度資金，力保財政正常運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照本次人代會通過的支出預(yù)算，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財力，確保民政定補(bǔ)、機(jī)關(guān)人員工資按時發(fā)放，確保政策性支出及時撥付，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。積極推進(jìn)農(nóng)村新型合作醫(yī)療，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)財政補(bǔ)助資金。進(jìn)一步強(qiáng)化過緊日子的思想，大力壓降非工資性支出。

3、切實(shí)加強(qiáng)財政監(jiān)管，不斷規(guī)范理財行為。繼續(xù)做好會計人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，配合市財政部門進(jìn)行《會計法》執(zhí)法大檢查，嚴(yán)懲做假賬的違法行為，營造良好的納稅環(huán)境，以保證各項(xiàng)收入的全面完成。

各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的關(guān)心支持下，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，艱苦奮斗，扎實(shí)工作，全面完成本次人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

第五篇：青海省201*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和201*年財政預(yù)算草案的報告

青海省201*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和201*年財政預(yù)算草案的報告

——201*年1月16日在青海省第十屆人民代表大會第三次會議上

青海省財政廳廳長 張光榮

各位代表：

受省人民政府委托，我向大會報告201*年財政預(yù)算情況和201*年財政預(yù)算草案，請予審

議，并請省政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、201*年財政預(yù)算執(zhí)行情況

二、201*年財政預(yù)算草案

三、努力工作，確保201*年預(yù)算圓滿完成

一、201*年財政預(yù)算執(zhí)行情況

201*年在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，全省各地區(qū)、各部

門緊緊圍繞發(fā)展這一主題，認(rèn)真貫徹省委的經(jīng)濟(jì)工作方針，抓住機(jī)遇，深化改革，國民經(jīng)濟(jì) 保持了良好的發(fā)展勢頭，財政收入穩(wěn)定增長，圓滿完成了省十屆人大二次會議確定的預(yù)算收 支任務(wù)，支持了全省經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

全省一般預(yù)算收入完成511895萬元，比上年增長74960萬元增長17.2％。其中，中央一

般預(yù)算收入完成242979萬元，比上年增長23.6％；地方一般預(yù)算收入完成268916萬元，比上

年增長11.9％。分征收部門看，國稅系統(tǒng)組織的收入301397萬元，比上年增長21.7％，地稅

系統(tǒng)組織的收入150138萬元，比上年增長15.8％。

全省一般預(yù)算支出完成1373325 萬元，為預(yù)算的84.1％，較上年增加152887萬元，增長

12.5％。分類看，公共類支出826082萬元，較上年增加19201*萬元，增長30.3％，其中：教

育支出153688萬元，增長21.7％；社會保障類支出161713萬元，增長13.5％；經(jīng)濟(jì)建設(shè)類支

出30201*萬元，下降20.9％（主要是受省本級基本建設(shè)支出上年結(jié)轉(zhuǎn)少的影響）；政策性補(bǔ) 貼等其他支出83453萬元，增長34.9％。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，201*年全省總財力1571866萬元。其中，地方一般預(yù)算收入268916萬元，

中央補(bǔ)助收入1161152萬元（稅收返還95600萬元，原體制補(bǔ)助98607萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助546510

萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付和民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助225835萬元，工資及其他補(bǔ)助194600萬元）， 上年結(jié)余收入141798萬元。全省一般預(yù)算支出完成1373325萬元，上解支出2708萬元。收支

相抵，年終預(yù)算結(jié)余195833萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出259833萬元，全省凈結(jié)余為赤字64000 萬元，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。

201*年省本級總財力為793428萬元。其中，地方一般預(yù)算收入74377 萬元，中央補(bǔ)助收

入581063萬元，上年結(jié)余收入137988萬元。省本級一般預(yù)算支出完成639676萬元，比上年增

長6％，其中，公共類支出312608萬元，較上年增長57.3％；社會保障類支出77939萬元， 較上年增長18％；經(jīng)濟(jì)建設(shè)類支出201*68萬元，較上年下降33.3％（主要是受基本建設(shè)支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)少的影響）；政策性補(bǔ)貼等其他支出44061萬元，較上年增長41.2％。上解支出2708 萬元。收支相抵，年終預(yù)算結(jié)余151044萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出179044萬元，省級凈結(jié)余為

赤字28000萬元，比上年實(shí)際減少865萬元。

全省基金收入完成54184萬元，基金支出完成50637萬元。其中：省級基金收入完成37329

萬元，基金支出完成35856萬元。

201*年在財政預(yù)算執(zhí)行中，呈現(xiàn)出以下主要特點(diǎn)：

（一）財力總量繼續(xù)增加。一年里，我們始終把抓收入、增總量放在重要位置，堅持抓 一般預(yù)算收入和爭取中央補(bǔ)助收入并重的工作方針，狠抓財力增長。一方面，充分運(yùn)用財政 職能，從財政政策、資金等方面支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力做大經(jīng)濟(jì)“蛋糕”；協(xié)調(diào)支持征收部門， 完善征管制度，強(qiáng)化收入征管；堅持預(yù)算收入執(zhí)行情況聯(lián)席會議制度，督促各地抓好收入進(jìn) 度；全面落實(shí)調(diào)整后的省對州（地、市）財政管理體制，調(diào)動各級政府狠抓收入的積極性； 抓好資源稅政策的調(diào)整工作，開辟新的收入增長點(diǎn)。另一方面，認(rèn)真貫徹省委關(guān)于加強(qiáng)項(xiàng)目 工作的精神，隨著國家投資政策和財政支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及時調(diào)整工作思路，明確爭取中央 支持的重點(diǎn)，確定了“三農(nóng)”、教育、社會保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)項(xiàng)目。同時， 高度重視對青海特殊性因素的研究，提出了一般性轉(zhuǎn)移支付、縣鄉(xiāng)財政困難、三江源財力補(bǔ) 償機(jī)制等重點(diǎn)課題，加強(qiáng)調(diào)研協(xié)調(diào)和爭取工作。由于各方面的高度重視和共同努力，201*年，

中央補(bǔ)助收入達(dá)到116.1 億元，比上年增長21.9% ，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助16.31 億元，

比上年增長51.3% ；專項(xiàng)補(bǔ)助54.6億元，比上年增長39.3%.全省可支配財力達(dá)到88.35 億元，

比上年增長11%.同時，利用政府外債工作有了新的進(jìn)展，全年新簽約外國政府和國際金融組

織貸款協(xié)議金額4074萬美元。財力的增加為支持經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

（二）支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，我們繼續(xù)堅持“保工 資、保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的支出原則，在確保工資社保支出的同時，積極調(diào)整優(yōu)化支 出結(jié)構(gòu)，集中財力努力確保重點(diǎn)支出需要，支持了改革和發(fā)展。

首先，確保了工資發(fā)放。我們繼續(xù)把保工資作為一項(xiàng)政治任務(wù)，從財力、責(zé)任、機(jī)制上 下功夫。省財政進(jìn)一步加大了對下的轉(zhuǎn)移支付力度，全年新增一般性轉(zhuǎn)移支付2.5 億元，到 去年底省對下各項(xiàng)補(bǔ)助已達(dá)到50.8億元，其中財力補(bǔ)助33.7億元，使我省基層財政收支規(guī)

模

不斷擴(kuò)大，財力狀況有了明顯改善。繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)工資發(fā)放責(zé)任制，加強(qiáng)督促檢查，強(qiáng)化了 各地的責(zé)任。通過工資專戶儲存，統(tǒng)一發(fā)放，逐月考核，實(shí)現(xiàn)了有效的監(jiān)控，確保了當(dāng)年工 資的發(fā)放。

其次，確保了社會保障支出。201*年，全省財政共完成社會保障類支出161713萬元，比

上年增長13.5%.地稅部門征收社會保險基金123645萬元，較上年增長23.7% ，保證了社保工

作的資金需求。安排資金95993 萬元，保證了“兩個確�！焙偷捅５馁Y金需要；安排資金1 億元，積極支持再就業(yè)工作，推動了再就業(yè)工作的順利進(jìn)行；安排資金4705萬元，支持下崗

職工出中心，加快了下崗職工基本生活保障向失業(yè)保險并軌的步伐；安排資金13000 萬元， 繼續(xù)支持國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，妥善安置破產(chǎn)企業(yè)職工，解決了破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險、 企業(yè)辦中小學(xué)退休教師和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的待遇等問題；安排資金9637萬元，支持做好救災(zāi)救

濟(jì)和農(nóng)村牧區(qū)特困群眾生活及醫(yī)療救助工作，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

第三，加大對“三農(nóng)”工作的支持力度。按照“多予、少取、放活”的方針，緊緊圍繞 農(nóng)牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收和農(nóng)牧區(qū)發(fā)展這個主線，對支農(nóng)扶貧資金統(tǒng)籌安排，突出重點(diǎn)，集 中使用，加大了投入力度。201*年，財政從支農(nóng)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、稅費(fèi)改革方面共投

入到“三農(nóng)”的資金11201*萬元，比201*年增長12.7%，積極支持實(shí)施為農(nóng)牧民辦實(shí)事工作，

支持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、設(shè)施農(nóng)牧業(yè)和高原特色農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，推動農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村牧區(qū)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持農(nóng)牧民技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出；安排1.1 億元扶貧資金在179 個村開展整村

推進(jìn)工作，扶持貧困戶27498戶；支持天然林保護(hù)、退耕還林、退牧還草和環(huán)境保護(hù)工作； 支持高致病性禽流感的防治工作，阻止了禽流感疫情傳入我省；認(rèn)真落實(shí)取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、 免征和降低農(nóng)牧業(yè)稅稅率的政策，直接減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)8439萬元，對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼2300 萬元，進(jìn)一步減輕了農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)。

第四，基本保證了教育、衛(wèi)生等其他重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。積極支持實(shí)施“兩基”攻堅， 安排資金21400萬元用于寄宿制學(xué)校建設(shè)和農(nóng)村中小學(xué)危房改造；安排2200萬元補(bǔ)助擴(kuò)大免

費(fèi)教科書發(fā)放范圍；加大對農(nóng)村牧區(qū)貧困學(xué)生助學(xué)金補(bǔ)助力度，支持實(shí)施中小學(xué)遠(yuǎn)程教育試 點(diǎn)工程，支持改造省科技館和青少年活動中心；切實(shí)落實(shí)新的國家助學(xué)貸款貼息政策，積極 推動助學(xué)貸款工作。安排資金2918萬元支持農(nóng)村牧區(qū)新型合作醫(yī)療試點(diǎn)，新增試點(diǎn)縣11個，

使全省農(nóng)牧區(qū)新型合作醫(yī)療覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，已覆蓋農(nóng)牧民200萬人；安排資金7000萬元

支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)了農(nóng)村牧區(qū)醫(yī)療條件的改善；足額安排配套資金，支持落實(shí)了 計劃生育“少生快富”和兌現(xiàn)獎勵扶助政策，促進(jìn)了計生工作。

第五，重視解決職工收入等突出問題�；I措資金保證了去年出臺的清理歸并津貼補(bǔ)貼和 提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)、企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、城市居民最低生 活保障標(biāo)準(zhǔn)、冬季取曖費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及提高住房公積金繳存比例等政策的落實(shí)；繼續(xù)增加公用 經(jīng)費(fèi)，調(diào)增了省外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了公務(wù)移動話費(fèi)補(bǔ)貼。

第六，基本保證了重點(diǎn)工作項(xiàng)目的資金需要。201*年，共下達(dá)基本建設(shè)資金預(yù)算和國債

轉(zhuǎn)貸資金計劃184456萬元，按工程進(jìn)度及時撥付資金，基本保證了生態(tài)、水利、公路交通、 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。繼續(xù)發(fā)揮財政貼息的杠桿作用，下達(dá)基本建設(shè)貼 息資金10066 萬元，安排基本建設(shè)貼息項(xiàng)目56個，帶動貼息貸款投資201*00萬元。下達(dá)企業(yè)

技術(shù)改造貼息資金10013 萬元，進(jìn)一步支持了企業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級。

（三）財政改革深入推進(jìn)。我們始終堅持用改革的思路研究處理問題，穩(wěn)步推進(jìn)財政改 革，不斷創(chuàng)新管理體制和機(jī)制。在體制機(jī)制改革方面，完善縣鄉(xiāng)財政管理體制的意見得到落 實(shí)。根據(jù)中央“三獎一補(bǔ)”政策精神，在對全省縣鄉(xiāng)財政狀況摸底調(diào)研的基礎(chǔ)上，認(rèn)真做好 困難縣的算帳、申報等工作。同時，積極探索建立符合我省實(shí)際的縣鄉(xiāng)財政管理體制。農(nóng)村 牧區(qū)稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作進(jìn)一步深化，

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