第一篇：增值稅發(fā)票拒收證明

拒收證明

致**市國稅局：

茲證明*********有限公司開具的如下增值稅票：

增值稅發(fā)票代碼：

增值稅發(fā)票號碼：

開票日期：

含稅金額：

因為*******(如：單價有誤)故我司退還原發(fā)票。

我司承諾此發(fā)票未認證抵扣，特此證明！

************有限公司

201*-01-23

第二篇：增值稅發(fā)票拒收證明

增值稅發(fā)票拒收證明

增值稅發(fā)票拒收證明

拒收證明

xxx公司：

你好!貴公司于200x年x月x日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票代碼xxxxx發(fā)票號為noxxxxxxx價款元,稅額元,金額元)有誤,現(xiàn)我公司無法認證,現(xiàn)將此筆發(fā)票退回你公司.具體情況如下:(寫明錯誤原因及正確開票資料:)特此證明，請速開具正確發(fā)票。xxxx公司(在上面蓋章)年月日

拒收證明

**有限公司：

因貴公司提供的貨物不符合我公司質(zhì)量要求或者是因貴公司開具的增值稅發(fā)票有誤等等，特將部分發(fā)票退回，具體發(fā)票號及金額如下：

票號金額稅額

合計

拒收單位***有限公司

201*年7月29日

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××××××××有限公司：

貴公司于××××年××月××日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××××××××，發(fā)票號碼為××××××××，金額為××××××.××元，稅額為××××××.××元，價稅合計為××××××.××元。

貴公司開具的此份增值稅專用發(fā)票，我方認證沒有通過，未抵扣，因此我公司拒收此發(fā)票。

特此證明!

×××××××××有限公司

××××年××月××日

增值稅專用發(fā)票拒收證明

**xxx有限公司：

貴公司于20xx年xx月xx日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票xx(最好寫大寫)份，發(fā)票代碼為xxxxxx(發(fā)票左上角)，發(fā)票號碼為：xxxxxx(發(fā)票右上角)，金額為xxxxx元，稅額為xxxxx元，價稅合計為xxxx元。貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將我公司的開票資料誤填為：～～～～～正確的xxx應為：～～～此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，故我公司拒收此發(fā)票。此發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明

**xxxx有限公司

201*.10.20

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××11××××，發(fā)票號碼為00××××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物(勞務)名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物(勞務)名稱應為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收轉(zhuǎn)載自公文素材庫，請保留此標記此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明!

×××××有限公司

××××年×月×日

我是代理一個品牌的經(jīng)銷商，現(xiàn)在手上幾張本應開給商場的稅票，但是因為合同原因商場說開票信息與商場要求的不一致，這兩個月我一直在處理合同這個問題，一不小心讓稅票過期了，總公司說讓我找商場開據(jù)紅字增值稅發(fā)票才能沖銷，可是商場只肯出據(jù)拒收證明，紅字發(fā)票不肯開，現(xiàn)在這幾張稅票該如何處理呢?

第三篇：增值稅發(fā)票拒收證明

拒收證明

有限公司：

貴公司于201*年2月26日給我司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為，發(fā)票號碼為，金額為￥，稅額為：￥，價稅合計￥。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，單位處為空白，此發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明！

201*-10-08

石家莊xxxx有限公司

第四篇：增值稅發(fā)票拒收證明模板

增值稅發(fā)票拒收證明

湖北省電力公司武漢黃陂區(qū)供電公司：

我公司（湖北弘毅建筑裝飾工程有限公司）購貴公司（湖北省

電力公司武漢黃陂區(qū)供電公司）電力后，貴公司于201*年4月1

日開具了增值稅專票一張發(fā)票號碼為02677133（不含稅金額

4201*.42元，稅額7154.01元，總金額49236.43元。開票貨物名稱

為電力）。

(請收藏好范文 網(wǎng)：www.seogis.com)

我公司在接受票據(jù)時發(fā)現(xiàn)該發(fā)票購貨單位誤寫為湖北弘毅鋼

結(jié)構(gòu)工程有限公司，而我公司全稱為湖北弘毅建筑裝飾工程有限

公司，現(xiàn)將4月份的發(fā)票退回，請貴公司予以沖紅（后附開票資

料）。

湖北弘毅建筑裝飾工程有限公司

201*年7月1日

第五篇：增值稅專用發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

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