集中審計工作總結(jié)

集中審計工作總結(jié)

省行審計處：

受省行委托，本人從201*年8月26日-11月26日，歷時三個月，全程參加了農(nóng)總行組織的“一號工程”第二階段集中審計工作，與遼寧審計團隊先后對湖北省潛江、孝感、十堰、三峽四個分行開展了全面系統(tǒng)的集中審計工作，現(xiàn)將此階段的工作情況總結(jié)報告如下：

一、集中審計工作的籌備、組織及開展情況

1、認真學(xué)習(xí)文件，提高思想認識。為了使參加集中審計的人

員對農(nóng)總行“一號工程”有全面深入的了解和認識，總行于201*年8月26日-30日，在北京銀龍苑賓館召開了第一階段集中審計表彰暨第二階段集中審計動員培訓(xùn)大會。在這次會議上，本人認真聽取了項俊波行長的動員報告，領(lǐng)會集中審計工作的重大意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)第一階段集中審計人員的工作經(jīng)驗、教訓(xùn)和體會，反復(fù)研讀集中審計工作方案及相關(guān)文件。通過北京的培訓(xùn)，我深刻體會到：農(nóng)總行投入這么大的人力、物力、財力，開展地毯式的集中審計工作，就是要對農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果及違法、違規(guī)、違章現(xiàn)狀進行暴露和揭示，將重大的案件隱患消滅在萌芽之中，以保證農(nóng)業(yè)銀行股份制改革的順利進行。集中審計責(zé)任重大，作為集中審計的重要一員，我要恪盡職守、履職盡責(zé)、絕不含糊。

2、周密安排部署，做到有備無患。北京會議之后，二位處長

囑咐：作為遼寧團隊的副領(lǐng)隊，要大膽工作，敢于負責(zé)，為遼寧審計隊伍爭氣。我深知肩上擔(dān)子的沉重�；氐竭|寧后，我將總行201*年以來的文件目錄復(fù)印下來，又親自給河南審計辦的有關(guān)人員打電話，索取農(nóng)總行電子版文件匯編。對于北京會議下發(fā)的二十幾個文件和表格，我又仔細學(xué)習(xí)了三遍，并分門別類的打印了總行會議文件目錄，下發(fā)給全體審計人員，使集中審計人員能全面系統(tǒng)完整的學(xué)習(xí)領(lǐng)會總行文件精神，以便順利開展工作。在遼寧集中審計人員動員大會上，我協(xié)助沈衛(wèi)星主任對參加集中審計的60名人員提出了“思想上要認清形勢、高度統(tǒng)一；工作上要恪盡職守、堅持原則；生活上要嚴于律己、廉潔慎獨；紀律上要團結(jié)協(xié)作、聽從指揮”。這些具體要求，對于做好集中審計工作，約束集中審計人員的言行，樹立遼寧審計人員良好形象，順利完成集中審計任務(wù)起到了重要作用，奠定了堅實基礎(chǔ)。

3、率先垂范工作，以身作則履職。集中審計時間緊迫、任務(wù)

艱巨、責(zé)任重大。進入審計現(xiàn)場，各項工作接踵而至，小組分工，樣本抽取，上下協(xié)調(diào)、進度掌握、質(zhì)量把關(guān)、問題上報、表格填寫，底稿審核、舉報核實、階段匯報等工作十分繁雜�？梢哉f，不在現(xiàn)場的人，無法體會到集中審計工作的艱辛與勞累。90天的集中審計工作，每天起早貪黑加夜班，我和領(lǐng)隊沈衛(wèi)星同志及主審時常工作到第二天凌晨，關(guān)鍵階段通宵達旦地工作。我們只有一個想法，那就是率先垂范工作，以身作則履職，讓總行領(lǐng)導(dǎo)放心，為遼寧團

隊爭氣。

由于我們的率先垂范、以身作則，激發(fā)了集中審計人員的工作熱情。各小組同志克服種種困難，保證有效工作時間，全部按時完成各組的審計任務(wù)。

4、遵守審計紀律，確保審計質(zhì)量。審計與被審計歷來是一對

矛盾。被審計行出于禮貌和熱情，也是為了得到我們的關(guān)照，多次邀請我到外就餐，出去娛樂或游玩，但是想到總行的審計紀律，想到肩負的工作使命，每次都婉言拒絕被查行的熱情相邀。即便如此，駐被查行的審計辦事處領(lǐng)導(dǎo)和被查行接待人員，也千方百計打探審計發(fā)現(xiàn)問題和審計結(jié)論等相關(guān)情況。然而，為了堅持審計工作的原則性和嚴肅性，本人做到：自己手中掌握的材料不泄露，審計人員查出的問題不說情，上傳下達的文件加密傳送，嚴格遵守審計保密原則，從而保證了遼寧集中審計組的審計質(zhì)量，得到了被查行的尊重和總行審計局的贊揚。

5、堅持審計原則，彰顯審計成效。在集中審計工作期間，

本著獨立性、客觀性、審慎性的原則，對于審計人員出具的審計底稿，撰寫的風(fēng)險提示、記錄的工作日志、填制的統(tǒng)計報表，我都認真審閱，仔細核對。在此期間共審核審計底稿505份，審計專報2份，風(fēng)險提示7份，審計工作日記5萬余字，集中審計報表100余張，親自撰寫階段性匯報材料6份，指導(dǎo)性文件3份，集中審計工作簡報4期，制定集中審計工作計劃4個，填報集中審計工作進度表15張，召集集中審計主審，有關(guān)小組及全體審計人員工作會

議12次，核查舉報線索10起，撰寫舉報處理結(jié)果及報告2份。由于審計人員的辛勤工作，并堅持審計原則，使得被查行的相關(guān)人員拋棄幻想、積極配合檢查，并做到邊查邊改。累計收回違規(guī)信貸資金5200多萬元，利息600多萬元，真正起到了審計揭示風(fēng)險，審計服務(wù)經(jīng)營，審計提高效益的作用。

二、集中審計工作的體會和啟示

代表總行參加集中審計工作，無論對誰都是一次難得的人生閱

歷。就我個人而言，最大的體會是：政治覺悟得到了升華，業(yè)務(wù)水平得到了提高，意志品質(zhì)得到了磨練，思想觀念得到了洗滌。

參加這種高規(guī)格、高等級的大型專項審計工作，使你不得不站在一定的高度看問題，那種居高臨下的視角，逼迫你必須有全局觀念，必須具備戰(zhàn)略家眼光。必須摒棄那種只見樹木，不見森林的狹隘視線，這樣才能達到和實現(xiàn)專項審計的目的和意義。三個月的集中審計，自己的政治覺悟、政治敏感性具有一定的提升。不僅是勇于吃苦，甘于奉獻的體力付出，最主要是那種對農(nóng)行事業(yè)負責(zé)，對國有資產(chǎn)負責(zé)、對審計事業(yè)的熱愛等，又上了一個新的臺階。

在業(yè)務(wù)水平上，促使自己又有新的提高。盡管本人從事金融工作超過30年，無論是信貸、會計、綜合、中間業(yè)務(wù)均有一定經(jīng)驗，但這次集中審計還是給自己提出了新的挑戰(zhàn)，有很多新的信貸條款、財務(wù)規(guī)章、新業(yè)務(wù)操作規(guī)程等，不僅是不懂，甚至沒有看到過一些新的文件，進而逼迫自己利用休息時間如饑似渴的學(xué)習(xí)新文件、新規(guī)定。因此，集中審計工作對于提高自己的政策水平，業(yè)務(wù)

能力起到了極為重要的作用，為繼續(xù)高水平從事審計工作“填磚加瓦充了電”。

在意志品質(zhì)上得到了磨練。集中審計任務(wù)繁重，業(yè)務(wù)量大，工作千頭萬緒，光有過硬的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，沒有鋼鐵般的意志和甘于奉獻的優(yōu)秀品質(zhì)，也難于保質(zhì)保量的完成審計任務(wù)。50多個人的組織管理工作，四個二級分行，60多個縣級支行的業(yè)務(wù)工作審計，全部審計人員的工作日記、底稿、報表等審核；集中審計“指揮部”發(fā)布的臨時性指令傳達，督辦的工作進度表，階段性工作匯報等，一個任務(wù)接著一個任務(wù)。沒有叫苦，也不允許叫苦，只有默默無聞的干，別無它項選擇。這就是對自己意志品質(zhì)的磨練。經(jīng)歷過，以后不覺累；經(jīng)歷過，再遇到就應(yīng)該這樣干；經(jīng)歷過，不僅不后悔，覺得還有很多地方做得不夠細致，不夠規(guī)范。自豪的是意志品質(zhì)不會出問題，因為經(jīng)歷過、磨練過。這就是集中審計帶該我的收獲。

在思想觀念上得到洗滌。原來的觀念，陳舊保守，難以適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的需要，對被查行的審計，不只是尋找漏洞，審計發(fā)現(xiàn)問題，對于被查行先進的管理理念，開拓創(chuàng)新的客戶開發(fā)模式及員工熱情飽滿的工作狀態(tài)，對自己都產(chǎn)生深刻影響。提醒自己無論在任何的領(lǐng)導(dǎo)崗位上，要刷新觀念，教育員工緊跟時代步伐，克服眼前困難，腳踏實地做好本職工作，為農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻。

三、對于開展專項審計工作的思考建議

為了提高專項審計的質(zhì)量和效率，在此次集中審計工作期間，

本人積極思考，勇于探索和實踐利用審計資源，提高審計質(zhì)量和效率的問題，本人認為，在今后的大型專項審計活動中應(yīng)加強三方面的工作。

一是在人員的選配上，堅持選調(diào)政治覺悟性高、責(zé)任心強的審計人員，在吃苦耐勞的基礎(chǔ)上，勇于為農(nóng)行負責(zé)，敢于揭露和曝光違規(guī)、違章、違法現(xiàn)象的審計人員。對于“以審謀私”，缺乏大局觀念，拿審計原則作交易的審計人員，堅決不予抽調(diào)選用。

二是要加強抽調(diào)人員的專項培訓(xùn)。俗話說:“磨刀不誤砍柴工”。

對于參加專項審計的人員，要舍得時間進行培訓(xùn)。從審計目的、意義、審計方案、審計程序、審計底稿、審計報表的填制等進行詳細講解和訓(xùn)練，以提高現(xiàn)場審計的質(zhì)量和效率。

三是對于大型專項審計，切實實施“人性化”管理。在審計時間安排上，要做到張弛有度，省外每月休息一次，省內(nèi)半月休息一次。這對于提高審計質(zhì)量和效率，保障審計人員的身心健康具有極其重要的作用，不可小視。

四是在專項審計定位和審計范圍的確定上，要突出重點，對于

問題多，性質(zhì)嚴重的行，要集中人力、財力、物力，查深、查透、查實，絕不手軟，以防后患。要做到“查實一個案，教育一大片。查透一個行，幾年不用忙”的效果。

匯報人：李卓201*年12月8日

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審計工作總結(jié)范文

200*年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。的充滿生機和活力的審計隊伍。二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

&nbs（來源于新世紀范本網(wǎng))p;強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為”思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。六.具體審計工作

認真貫徹落實”三個代表”重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。1.開展決算審計2項，通過對200*年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。()校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在”十六大”精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的”發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

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