201*年度財務部個人工作總結(jié)

個人工作總結(jié)

201*年度

年關(guān)已近，201*年又到歲末，我主要負責三江資產(chǎn)和新南物業(yè)兩個公司會計核算、監(jiān)督，會計信息反映、財務管理，以及財務制度的建設和完善等工作。忠于職守，勤政務實，廉潔自律，今年圓滿地完成了本部門職責工作和領(lǐng)導交辦的各項工作任務。下面本人對201*年的工作情況作一個簡要地總結(jié)。

一、堅持強化自身修養(yǎng)，積極地工作態(tài)度，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

我始終堅持以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，保持思想的先進性。能夠勤于思考、敢于創(chuàng)新，做到重實際、說實話、辦實事、求實效；能夠結(jié)合公司實際，貫徹執(zhí)行國家相關(guān)財經(jīng)稅收法律法規(guī)政策和公司財務制度。工作態(tài)度端正，積極進取，注重團結(jié)，具有團隊精神，工作上相互協(xié)調(diào)、相互配合、相互支持、合諧合睦。

二、加強業(yè)務理論知識學習、全面開拓視野、努力提高管理水平，系統(tǒng)掌握財務管理知識，加強有關(guān)的經(jīng)營以及管理方面的知識，深入了解和掌握國家有關(guān)財務、會計工作的政策法規(guī)，促進財務工作健康發(fā)展。提高了運用理論知識指導實踐的能力，參與決策能力，組織協(xié)調(diào)能力。

三、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

我覺得做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧

全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行工作職責，一絲不茍，工作上踏實肯干。合理合法處理好每一筆會計業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導匯報，認真做好會計審核工作。四、結(jié)合企業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)狀，在201*年財務管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今年資金管理、細化項目成本費用核算、會計信息化建設、加強經(jīng)濟活動監(jiān)督六個方面的財務工作進行了改進和提高。使會計工作能更好地為企業(yè)發(fā)展服務。

五、完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作。

工作要落實，制度是保障。完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作。一是根據(jù)國家財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》和上級公司財務制度，結(jié)合本企業(yè)實際，建立健全了《公司財務制度》、《財務部內(nèi)部稽核制度》、《費用審批制度》等符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務管理體系，使財務工作達到財務管理規(guī)范。

四、今后努力的方向

在今后的工作中，我將進一步加強理論學習；強化開拓創(chuàng)新意識，找準工作的突破口。進一步總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，以更加飽滿的工作熱情，團結(jié)全體同事，開拓進取，為推進公司的改革與發(fā)展做出新的貢獻。

財務部王澤強

擴展閱讀：財務部201*年年終總結(jié)報告

201*年度財務部工作總結(jié)報告

尊敬的酒店領(lǐng)導：

201*年即將結(jié)束，本年來在酒店領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，通過財務部全體員工共同努力，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將本年來的工作總結(jié)匯報如下。一、資金的管理：

1，

加強前臺的收銀管理，規(guī)范了前臺收銀操作，制定了前臺

收銀操作規(guī)范，定期不定期地對前臺收銀員進行培訓，學習收銀操作規(guī)范及管理制度，指導收銀員對收銀軟件的操作，確保收銀工作的順利進行，做到了快捷、準確地對客服務。2，

制定了嚴密的收銀管理程序，堅持了雙人投幣登記，雙人

取款，相互稽核，相互監(jiān)督的雙控機制，杜絕了貪污、盜竊的發(fā)生，確保了資金的安全、完整。3，

制定了審核員操作規(guī)程，設計了審核工作底表，做到了審

核工作的有根有據(jù)，記錄完全，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理，加強了對前臺的監(jiān)督和審核。4，

堅持大額款項的支付一律通過轉(zhuǎn)帳支付，做到了營業(yè)現(xiàn)金

及時存行、入柜。堅持了月月對出納現(xiàn)金的盤點，保證了資金的安全。做到了帳帳相符、帳實相符。二、財產(chǎn)物資的管理：1，

各部門指派了專門的資產(chǎn)管理員對本部門的財產(chǎn)物資進行

登記管理，財務部定期對部門的財產(chǎn)物資進行盤點、清查。2，堅持申購制度，各部門所需物資必須先申購，經(jīng)審批后方

可購買，避免了重復、浪費。3，

堅持物資購進驗收制度。要求對酒店購入的所有有形物資

都需庫管驗收入庫，錄入電腦，開具入庫單方可結(jié)帳付款。4，

制定了庫房管理辦法，加強了庫房對酒店物資的管理和責

任。5，

制定了廢舊物資管理辦法，加強了對廢舊物資的回收利用，

增加了酒店的額外收入。三、成本費用的管理：1，

對各種費用的支出，堅持逐級審核、審批制度，嚴格按照

財務制度的規(guī)定進行審核后方可支付。2，

對不合理的成本費用開支，及時向領(lǐng)導提出建議，經(jīng)集體

討論后進行修正。

四、嚴格按照財務會計制度、會計準則進行核算，確保核算的真實、準確、完整。及時編制財務報表，編寫財務分析，為領(lǐng)導提供決策有用的會計信息。

總之，本年來雖然在酒店的財務工作中作出了一些成績，但還存在些需進一步改進的地方，我們爭取在來年的工作中做得更好，更上一層樓。

財務部201*-12-

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