銀行審計人員半年工作總結(jié)

個人總結(jié)

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里

我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。201*年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而201*年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨�查的階段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

擴展閱讀：郵儲銀行201*年上半年審計部工作總結(jié)及下半年工作思路

201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作思路

審計部

201*年上半年分行審計部在省分行及分行黨委的正確領導下，以黨的十七屆六中全會和XX省第十次黨代會精神為指針，認真貫徹落實總行審計工作指導意見和第五次全省郵儲銀行工作會議精神，圍繞“科學發(fā)展、強行富民”的戰(zhàn)略目標，堅持突出重點、以點帶面、講求深究、揭示風險的審計工作總體思路。緊緊圍繞分行201*年審計工作目標：確保一般以上資金案件為零；確保分行內(nèi)控評價達到二級合格標準以上；確�！皹藴驶瘜徲嫽顒印边_到省行標準；確保機構審計隊伍建設達到合格標準。開展各項工作，現(xiàn)將上半年開展情況匯報如下：

一、繼續(xù)加大案件綜合治理的力度，全力維護資金安全，以嚴控案件為第一要務，進一步加強領導，落實案防責任，明確崗位責任，各盡其職，各負其責。

案件防控工作始終是我行長期重要的一項中心工作，行領導對此給予了高度的重視，為了更好的做好我行的工作，全面提升案件防控能力，及時調(diào)整了XX分行案件防控領導小組成員，由“一把手”負總責，親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與，同時明確了總審計師XXX擔任案件防控領導小組的責任組長，審計部負責人任主任，主抓這項工作。與各縣（市）支行行長、各部（室）總經(jīng)理、市轄各級支行行長層層簽定了案件防控、安全保衛(wèi)管理工作責任書，共簽定案件防控、安全保衛(wèi)管理工作目標責任狀書25份，目標責任書明確了具體的案件防控的責任對象、責任目標、責任內(nèi)容和責任獎罰。并將責任目標

和內(nèi)容完成情況納入各單位和個人年度績效掛鉤進行考核，對未完成責任目標的，在年度考評中實行一票否決。

二、加大“三道防線”履職的審計力度，全面開展“管理提質(zhì)年活動”“雙線整改”項目實施方案。

根據(jù)《關于印發(fā)中國郵政儲蓄銀行XX省分行201*年“管理提質(zhì)年”活動方案的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕105號）精神，為落實審計“雙線整改”項目的管理提質(zhì)工作，促進分行審計條線和業(yè)務條線加強對檢查發(fā)現(xiàn)問題的情況通報，雙線組織、指導、督促發(fā)生問題的單位落實好整改工作。制定我分行“雙線整改”項目實施方案，對重大風險隱患重點組織整改，把重大風險隱患消滅在萌芽狀態(tài)；對屢查屢犯的問題從組織管理、方案措施、獎懲考核、后續(xù)跟蹤等方面予以深究，從根本上解決屢查屢犯的問題；通過對檢查發(fā)現(xiàn)問題的“雙線整改”，努力實現(xiàn)管理提質(zhì)年活動“管理更加專業(yè)、執(zhí)行更加有力、作風更加務實、效果更加突出”的目標。開展此次的活動，使分行的管理得到進一步加強，有利于業(yè)務發(fā)展、有利于風險控制、有利于問題整改的角度出發(fā)，優(yōu)化流程、減少中間環(huán)節(jié)，達到信息暢通、制度落實、整改執(zhí)行到位的目的，

三、著力加強審計專業(yè)化隊伍建設，為打造“強勢審計”提供支持。

根據(jù)總行要求，按照“積極探索、因地制宜、穩(wěn)步推進、務求實效”的原則，加快了審計專業(yè)化隊伍建設。按照銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構內(nèi)部審計指引》和總行規(guī)定的職責，努力配備充足合格的審計人員，逐步提高信貸、公司業(yè)務和財務、計算機等相關專業(yè)人員比例，

逐步實現(xiàn)合理的審計人員配備，努力打造管理機構審計、網(wǎng)點審計、電子稽查、審計督導四支骨干隊伍。尤其在做大做強管理機構的審計力量，不斷提高對新業(yè)務的審計專業(yè)水平和能力，要盡快實現(xiàn)電子稽查向非現(xiàn)場審計的轉(zhuǎn)變，正在努力組建一支涵蓋信貸、公司、個金、審計信息管理等方面的非現(xiàn)場審計團隊。

四、狠抓案件新規(guī)工作的落實及案防組織推動。

1．每季度組織召開一次案防領導小組及風險合規(guī)工作會議，對201*年的案防、維穩(wěn)、安保、風險管理工作進行了全面布署，要求各支行加強對員工案防意識的教育和案防技能的培訓，認真組織一、二級支行、部門負責人學習和傳達了銀監(jiān)會、省局銀行業(yè)案件防控工作會議精神，學習了中國銀監(jiān)會辦公廳關于落實案件防控工作有關要求的通知，要求將《關于加強案件防控，落實輪換、對帳及內(nèi)審有關要求的工作意見》、《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》相關部門要認真組織學習，發(fā)至所有從業(yè)人員，并對照執(zhí)行。

2．《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》下發(fā)已近兩年，難免出現(xiàn)宣傳不到位，學習不深入，教育不全面的問題，更加需要加強合規(guī)意識的培養(yǎng)，規(guī)范從業(yè)行為。為進一步提高全體審計員的依法合規(guī)意識，促使網(wǎng)點規(guī)范經(jīng)營管理和業(yè)務操作行為。201*年6月8日至6月15日組織開展了對《暫行辦法》集中學習活動，使全體員工充分認識到違規(guī)行為的危害性，更好的掌握了《暫行辦法》具體條款，規(guī)范審計人員在平常工作對違規(guī)行為的處罰力度，從而確保處理結(jié)果適度。

五、著力推進審計信息化建設，為審計提供技術支撐。

一是利用個人信貸業(yè)務審計系統(tǒng)，針對個人信貸業(yè)務操作風險，運用先進的計算機審計技術方法，快速提高非現(xiàn)場審計分析的水平。每月還通過非現(xiàn)場手段，確定一項信貸模型，做好了個人貸款資金專項分析。

二是利用使用審計管理信息系統(tǒng)，利用系統(tǒng)的手段來規(guī)范審計行為，管理審計信息，控制審計質(zhì)量，檢驗審計成果，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計在郵儲銀行經(jīng)營管理中的監(jiān)督與服務職能。

三是利用電子稽查機構優(yōu)化，充分發(fā)揮電子稽查系統(tǒng)的風險監(jiān)控作用，進一步規(guī)范和優(yōu)化電子稽查系統(tǒng)預警監(jiān)控流程。

六．加強內(nèi)部審計工作，突出做好高風險業(yè)務審計排除案件風險隱患，加強問題整改。

我行根據(jù)近年來案件發(fā)生情況和實際風險，認真梳理案件風險領域和風險點，建立常態(tài)化的案件風險排查、開展各項專項檢查工作，消除案件隱患。

（一）充分利用郵銀協(xié)調(diào)會議平臺，積極履行內(nèi)部監(jiān)督職責，推動郵政企業(yè)配備代理金融業(yè)務稽查員工作，加強與郵政代理金融、安保、行管法規(guī)等部門的溝通協(xié)作，組織多種形式的聯(lián)合檢查。

1．根據(jù)省分行《關于開展全省郵政金融網(wǎng)點合規(guī)性自查工作的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕172號）要求，分行審計部對轄內(nèi)59個各類郵政金融網(wǎng)點（其中21個一類網(wǎng)點、19個二類網(wǎng)點、19個三類網(wǎng)點）開展了金融業(yè)務合規(guī)性自查工作，部分沒有及時整改落實的問題找出主要存在原因。

2．根據(jù)省分行《關于開展全省郵政代理網(wǎng)點風險等級評價復查

活動的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕145號）要求，分行審計部在各市縣郵政局對轄屬75個郵政金融代理網(wǎng)點開展風險等級評價的基礎上，按照省分行的規(guī)定，對XX市5個代理網(wǎng)點、XX縣9個代理網(wǎng)點、XX市9個代理網(wǎng)點和XX市2個代理網(wǎng)點開展了風險等級評價復查活動。提出了四全方面存在的不足。

3．與市郵政局金融業(yè)務分局聯(lián)動，金融業(yè)務分局明確專人負責，配合審計部門開展對代理金融網(wǎng)點的專項審計。發(fā)現(xiàn)代理金融網(wǎng)點履職檢查不到位；現(xiàn)金、憑證、印鑒管理不合規(guī)；未嚴格執(zhí)行權限、崗位互控制度制度、未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和操作程序；交接班制度執(zhí)行不嚴格；安全防范意識淡薄等風險隱患。

（二）根據(jù)分行審計審部201*審計工作年度計劃，市分行審計部于3月下旬對全市各縣市支行信貸業(yè)務開展了一次專項審計工作。針對過去信貸業(yè)務檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，而且小額信貸逾期余額占到我行逾期總額的95%以上，為了控制小額信貸特別是農(nóng)戶聯(lián)保信貸資金風險，市分行審計部將本次專項審計的重點放在對農(nóng)戶聯(lián)保信貸業(yè)務的檢查上。發(fā)現(xiàn)了農(nóng)戶聯(lián)保小組成員不合規(guī)；存在單人上門調(diào)查的問題；貸款資金集中使用或被挪作他用的現(xiàn)象比較普遍等14個主要方面的問題。對相關責任人和機構根據(jù)違規(guī)情況進行相應的處罰。還嚴格按照“七不準”要求對個人貸款業(yè)務進行了自查自糾。

（三）根據(jù)銀監(jiān)辦發(fā)［201*］408號及XX銀監(jiān)辦［201*］3號文件之要求，我行審計部會同會計部、公司業(yè)務部于201*年二季度對市分行已開辦對公業(yè)務的10個網(wǎng)點進行了一次存款滾動式檢查專項檢查。發(fā)現(xiàn)了我行差錯問題類型主要集中在在支付結(jié)算業(yè)務的相關票

據(jù)檢查核實辦理上、對賬率偏低等問題。對關于銀企對帳不規(guī)范的風險下發(fā)了風險提示（XX郵銀審計[201*]2號）。

（四）根據(jù)省分行制定的《201*年XX省郵政金融內(nèi)控評價工作實施方案》，以及相關的金融法律法規(guī)和郵政金融基本業(yè)務制度，市分行審計部于201*年二季度，對各市縣郵政局、分支行轄屬營業(yè)機構(網(wǎng)點)進行了內(nèi)控評價現(xiàn)場檢查。

（五）開展了節(jié)日期間的突擊檢查。

分行審計部在元旦、春節(jié)、五一節(jié)前組織開展的網(wǎng)點突擊檢查活動中，及時發(fā)現(xiàn)并妥善處置了一些突發(fā)風險事件。

（六）強化問題的整改力度。

上半年下發(fā)問題整改書127份，下發(fā)處罰書43份，處罰金額1.85萬元，對58個網(wǎng)點及部門進行了處罰，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題月月進行了通報，對發(fā)出的整改通知書要求必須有書面的整改回復，并規(guī)定從201*年4月1日起，違規(guī)問題責任單位或責任部門對郵儲銀行審計部門下發(fā)的整改通知書，未在要求的期限內(nèi)予以回復的，郵儲銀行審計部門視同未予整改對待，將按照同類違規(guī)問題重犯性質(zhì)予以從重經(jīng)濟處罰。

七、繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計，促進發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

今年起重點對部分市縣分支行主要負責人、市轄支行支行進行了任中責任審計和離任經(jīng)濟責任審計，將分支行的業(yè)務發(fā)展質(zhì)量、經(jīng)營管理水平、績效管理水平等納入對主要負責人的審計范圍，突出主要負責人在業(yè)務發(fā)展和風險控制中的“雙重核心”作用。

八、嚴格案件處罰和責任追究

1．根據(jù)銀監(jiān)會辦公廳關于落實案件防控工作有關要求，對柜員和授權人員提出了“八個方面”合規(guī)操作，嚴禁“八個方面”違規(guī)行為，幾在今后的檢查中，發(fā)生了“八個方面”違規(guī)行為，違規(guī)操作人員必須立即離崗，并依據(jù)《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》規(guī)定，按該規(guī)定處罰高限進行處理，同時對違規(guī)操作的機構采取有效措施進行整改。對因上述問題引發(fā)的案件的，將按案件問責辦法對違規(guī)操作人員、有關管理人員、高管人員及機構嚴肅問責，并從重或加重處罰。

2．全面開展信貸的責任追究工作。

為提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，健全個人貸款風險約束機制，促進個人貸款業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展，扎實做好信貸責任認定工作，分行審計部規(guī)范了市分行信貸責任認定工作實施細則，并根據(jù)省分行下發(fā)的XX郵銀發(fā)〔201*〕149號文件指示精神，由我部牽頭組織，信貸部、資產(chǎn)保全中心參與，對全區(qū)的信貸責任認定工作及不良資產(chǎn)的移交情況進行了一次全面的摸底，對信貸部門與資產(chǎn)保全部門在未進行責任認定工作的情況下將XX縣的6筆逾期貸款移交資產(chǎn)保全部的逆流成辦理不良資產(chǎn)的移交手續(xù)，進行了全面的整改。今年上半年對XX縣的三筆、XX支行二筆不良貸款進行了責任追究處理，共計違規(guī)人員16人，處罰1100元，賠償10375.59元。

九、開展了不規(guī)范經(jīng)營的自查活動。

為貫徹落實XX銀監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)關于整治銀行業(yè)金融業(yè)機構不規(guī)范經(jīng)營的通知》（XX銀監(jiān)發(fā)[201*]2號）文件精神，我行成立了專項整治工作領導小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方

案。并根據(jù)文件要求認真開展了自查自糾，邊查邊改，規(guī)范經(jīng)營，并以此次自查為契機，進一步強化貸款行為和收費服務的合規(guī)意識，更好地服務社會，防范各類合規(guī)風險和重大負面輿情。

十、下半年審計工作思路。

1、認真落實銀監(jiān)會辦公廳關于落實案件防控工作有關要求，切實做好各單位的案件防控基礎工作，嚴格柜臺業(yè)務操作行為，有效發(fā)揮機構內(nèi)部監(jiān)督制約力量在案件防控工作的作用，消除員工崗位惰性和不良習慣，提高案件防控工作和敏感性，切實遏制案件風險的發(fā)生，力爭達到全年零發(fā)案的目標。

2、加大執(zhí)行力度，進一步提升案件防控質(zhì)量。

針對目前在案件防控和風險防范中存在的只注重揭露問題而忽視督促整改，導致部分問題長期存在，“屢查屢犯”的問題得不到根除。因此條線檢查部門要加強內(nèi)部的協(xié)作配合，做到業(yè)務條線，風險合規(guī)條線“雙線整改”，努力實現(xiàn)管理提質(zhì)年活動共同做好案件防控工作。

3、防范化解貸款風險，在大力發(fā)展信貸業(yè)務的同時，重點監(jiān)控審查審批人員的業(yè)務素質(zhì)，提高審查審批質(zhì)量，從審查審批環(huán)節(jié)嚴堵虛假調(diào)查報告、虛假貸款現(xiàn)象的再次出現(xiàn)。加強對貸后管理及日常信貸業(yè)務檢查工作，提高貸后檢查工作的質(zhì)量。

4．繼續(xù)抓好審計隊伍的建設工作。按照省分行文件要求我行審計隊伍建設工作仍然存在較大差距，主要是機構審計人員、專業(yè)人才配備嚴重不足；機構審計工作質(zhì)量有待進一步提高，機構審計隊伍不穩(wěn)定。抓好人員培訓，采取后續(xù)教育、網(wǎng)絡、案例培訓等多種方法，

同時，創(chuàng)造各種條件引導審計人員進行自學，鼓勵審計人員參加各種職業(yè)資格考試。

5、強化經(jīng)濟責任審計，促進發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變

經(jīng)濟責任審計在我分行還是一個薄弱環(huán)節(jié)，在今后工作中，分行審計部將加強對部分縣（市）支行主要負責人進行任期經(jīng)濟責任審計，將分支行的業(yè)務發(fā)展質(zhì)量、經(jīng)營管理水平、績效管理水平納入對主要負責人的審計范圍。

面對當前嚴峻的銀行案件形勢和艱巨的案防工作任務，我們審計人員一定要端正認識，做到不懈怠、不悲觀、不盲目。雖然近二年我行轄內(nèi)未發(fā)生資金案件，案件防控和綜治維穩(wěn)工作是我們的一項長期、十分艱巨、反復性極強的任務，因此，對案件的爆發(fā)切不可心存僥幸，務必保持清醒認識，今后將進一步加大對案件防控工作的力度，狠抓案防制度的執(zhí)行力，確保我行高效、平穩(wěn)發(fā)展，保持發(fā)案率為零的良好案件防治與控制水平，始終警鐘長鳴，常抓不懈。

二0一二年六月二十五日

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