201*內(nèi)審工作總結(jié)

201*年內(nèi)審工作總結(jié)

暨201*年工作計(jì)劃

彈指之間，201*年已到年底，即將迎來新的紀(jì)年�；仡�201*年的，按照公司的各項(xiàng)制度，盡心盡力的做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)�，F(xiàn)將主要工作情況做如下匯報(bào)：

一、工作概述：201*年在體系部兼任內(nèi)審員職務(wù)，按照ISO9000管理體系的要求，參加公司制定的每年兩次的內(nèi)審計(jì)劃、外審陪同工作、及公司受控文件的有效運(yùn)行監(jiān)督任務(wù)、參與檢查5S檢查確保5S持續(xù)有效的運(yùn)行。二、具體工作：

1、內(nèi)審工作：201*年4月10-13日參加公司的第一次內(nèi)審計(jì)劃工作，計(jì)劃審核部門有工程部、商務(wù)部、銷售中心、管理層，實(shí)際審核部門主審商務(wù)部、銷售中心，副審工程部。審核商務(wù)部開出口頭整改項(xiàng)6處，開出嚴(yán)重不合格項(xiàng)4處。問題主要涉及以下幾個(gè)方面:

1)、受控文件編號版次不正確;2)、記錄填寫不完整;3)、廢棄文件處理不善；4）、銷售退貨產(chǎn)品審核缺失；

5）、合同問題：包含內(nèi)容不完整，查出合同金額大小寫不一致2處，合同評審不到位存在漏評現(xiàn)象，合同信息不明確存在歧義問題；

6）.倉庫貨物財(cái)產(chǎn)不一致、貨物亂放、改造后的元件標(biāo)識包裝錯(cuò)誤；7）、不按時(shí)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)盤庫，不能提供盤庫記錄；

8）、發(fā)貨程序缺乏管控，發(fā)貨信息記錄填寫不完整，造成貨款回收困難，問題總涉及條款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。

審核銷售中心問題，開出不合格項(xiàng)1項(xiàng)空頭整改項(xiàng)3處。具體問題分為：1、合同管理程序執(zhí)行存在問題，合同評審存在缺失；○

2、記錄表表頭不對；○

3、合同臺帳不及時(shí)登錄；○

4、維修記錄記錄與實(shí)際元件不一致，問題總共涉及款7.2，4.2.4�！�

審核工程部開出不合格項(xiàng)3項(xiàng)空頭整改項(xiàng)2項(xiàng)，具體問題：1.質(zhì)量計(jì)劃的管控不到位；○

2.設(shè)計(jì)原理錯(cuò)誤；○

3.設(shè)計(jì)元件符號存在錯(cuò)誤；○

4.產(chǎn)品要求評審表評審不到位；○

5.項(xiàng)目調(diào)試報(bào)告顧客反饋信息漏填寫或填寫不明確�！�

問題總共涉及條款7.3.4，8.2.1，7.3，7.1。在201*年5月28號完成對工程部、銷售中心、商務(wù)部內(nèi)審問題跟蹤并負(fù)責(zé)整理三個(gè)部門跟蹤記錄。

201*年10月份參加公司的第二次審核，審核部門生產(chǎn)部，工程部。審核生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的問題包括：1、工藝方面的問題；○

2、設(shè)備帳務(wù)方面的問題；○3、記錄方面的問題開出不合格項(xiàng)2項(xiàng)口頭整改1項(xiàng)問題涉及條款6.3，○7.5.1。

審核工程部發(fā)現(xiàn)問題：1.設(shè)計(jì)變更不徹底；○

2.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出前后不一致和輸出不完整3.出場實(shí)驗(yàn)未嚴(yán)格按規(guī)定做○

4記錄樣表與實(shí)際使用的記錄不一致。問題涉及條款4.2.4，7.3.3，7.3.4，7.3.7。并在201*年11月份完成對生產(chǎn)部和工程部的問題跟蹤和問題匯總。

2、外審工作：201*年8月份參加外審陪同工作，記錄審核的方法、技巧，和存在的問題，做好陪同工作及聯(lián)絡(luò)工作，陪同審核部門有生產(chǎn)部、體系部、采購部、質(zhì)檢部。審核問題如下：

體系問題項(xiàng)：

1）、質(zhì)量手冊上的修訂時(shí)間應(yīng)為12年實(shí)為11年；管理評審記錄時(shí)間不一致應(yīng)為7.21實(shí)為7.14，記錄文件的時(shí)間標(biāo)注不正確；

2）、文件未有效受控，能隨意篡改；3）、問題的匯總不清晰。

采購部問題：采購對供應(yīng)商的評價(jià)方法不合理主觀性太強(qiáng)，不易能力不

同的人操作。質(zhì)檢部問題：

1）、計(jì)量器具自校記錄不詳細(xì)，自校方法、標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，缺自校規(guī)程，自校設(shè)備的精度不夠不能滿足自校要求，要求精度要大于被校準(zhǔn)的儀表；

2）、元件檢驗(yàn)的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書不符，未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，另外指導(dǎo)書不完整缺乏一些元件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

3）、不合格報(bào)告單記錄不詳細(xì)，無法追溯，無法與實(shí)物對應(yīng)；4）、3C產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄其中儀表運(yùn)行檢查不應(yīng)出現(xiàn)在產(chǎn)品檢查項(xiàng)中，易于產(chǎn)品檢查項(xiàng)混淆；

5）、對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的元件不合格，應(yīng)出具不合格報(bào)告單，送給相關(guān)部門處理，不能私自簽下審批記錄；

6）、簡化程序文件及相關(guān)文件，避免重復(fù)，方便操作；7）、分清自己的崗位工作，維修工作應(yīng)是授權(quán)部門人員參與。外審結(jié)束后配合部門負(fù)責(zé)人指定整改措施，組織人員培訓(xùn)。

3、體系文件有效運(yùn)行監(jiān)督工作：發(fā)現(xiàn)提出存在問題的文件《生產(chǎn)過程管理程序》、《商務(wù)部工作管理程序》、《倉庫管理制度》、《檢驗(yàn)規(guī)程》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》，指出存在問題，并提出整改意見。

4、5S現(xiàn)場管理工作：5S現(xiàn)場管理工作全年無一次漏檢查情況，每次都按照體系布置的部門進(jìn)行檢查，現(xiàn)場檢查車間最多，5S檢查每月完成檢查最高次數(shù)7次，每月平均完成檢查次數(shù)6次左右。三、工作體會：

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審核工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，與監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審核歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審核過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審核工作倍加關(guān)注，對審核的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審核報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審核工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

四、201*年規(guī)劃：

總之，經(jīng)過201*年的工作磨練，我對公司的了解又加深了一層，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審核部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審核部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審核工作需進(jìn)一步深入、審核項(xiàng)目需更加具有針對性，審核方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審核力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在體系部的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合公司的實(shí)際情況，做好內(nèi)審工作，同時(shí)覺得內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展，完善公司質(zhì)量體系有效持續(xù)運(yùn)行�，F(xiàn)階段公司審核工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上，完善制度提高工作效率，為公司創(chuàng)收高效益！

華東工控質(zhì)檢部付超峰201*.12.

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順序號1234文號題名頁號備注慈溪市橫河鎮(zhèn)內(nèi)審工作考核表1424第一單元：基礎(chǔ)建設(shè)201*年政府工作報(bào)告橫河鎮(zhèn)201*年工作總結(jié)和201*年工作思路567891011121314橫河鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法內(nèi)審人員情況統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)證明材料384347505254576372橫政【201*】關(guān)于印發(fā)《橫河鎮(zhèn)審計(jì)所201*年度內(nèi)部審計(jì)工33號作計(jì)劃》的通知201*年度內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目情況表橫河鎮(zhèn)201*年上半年內(nèi)審工作小結(jié)橫河鎮(zhèn)201*年內(nèi)審工作總結(jié)審計(jì)人員參加繼續(xù)教育培訓(xùn)證明材料第二單元：業(yè)務(wù)工作橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告

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順序號1516文號題名頁號備注橫鎮(zhèn)審【201*】03號橫鎮(zhèn)審【201*】12號橫鎮(zhèn)審【201*】18號橫鎮(zhèn)審【201*】17號橫鎮(zhèn)審【201*】21號橫鎮(zhèn)審【201*】10號橫鎮(zhèn)審【201*】11號橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告201*年1月至201*年3月橫河農(nóng)村三資代理服務(wù)中心財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)中心小學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)城建管理監(jiān)察中隊(duì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告201*年1月至201*年12月橫河市場經(jīng)營服務(wù)中心財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告《橫河鎮(zhèn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》橫河鎮(zhèn)教育辦公室原主任孫建昌同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告橫河鎮(zhèn)彭橋小學(xué)原校長史國權(quán)同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告橫河鎮(zhèn)梅湖小學(xué)原校長胡軍同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告799217971810219107201*121124221292324252627

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順序號12345678910111213141516文號橫鎮(zhèn)績效【201*】1號題名頁號123456720324552616263備注第三單元：宣傳報(bào)道橫河鎮(zhèn)從市級平臺抽取特殊項(xiàng)目評審專家效果明顯橫河鎮(zhèn)：定計(jì)劃、明方向，穩(wěn)步有序開展橫河201*內(nèi)審工作慈溪市橫河鎮(zhèn)財(cái)政審計(jì)所重視廉政建設(shè)提升內(nèi)審形象慈溪市橫河鎮(zhèn)審計(jì)所以審幫促推進(jìn)學(xué)校教育資金管理橫河鎮(zhèn)內(nèi)審組織開展民企內(nèi)審設(shè)置大討論第四單元：其他綜合附加橫河鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資代理服務(wù)中心內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度橫河鎮(zhèn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法201*年201*年橫河鎮(zhèn)秦堰橋以西低洼易澇地改造工程橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河內(nèi)審資金管理檢查回頭看橫河審計(jì)所積極開展績效評價(jià)審計(jì)橫河內(nèi)審抓實(shí)務(wù)，重實(shí)效取得成效17

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