201*年內審總結

紅日學校201*年度內部審計工作總結

一、領導重視

審計工作是一項經(jīng)濟監(jiān)督活動，領導重視才能有監(jiān)督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺遵守財經(jīng)法規(guī)，促進廉政建設。我校領導，尤其是校長，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規(guī)范，學校內審人員也積極學習，加強自身建設，認真學習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規(guī)，加強內部管理，提高效益，為領導決策當好參謀和助手。

學校在201*年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風建設的重要措施之一。制訂了201*年教育內審工作計劃，領導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。

二、建立健全內部控制制度

通過審計，我們對我校財務工作中存在的一些問題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產管理規(guī)定》、《用車管理規(guī)定》、《貨物采購規(guī)定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規(guī)范了財務工作，使基層財務人員在工作中有章可循，提高解決實際問題的能力，保證基礎教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費的使用效益。

三、內部監(jiān)督管理實施情況

我們嚴格按照國家的財政方針政策以及上級主管部門的規(guī)章制度開展工作。

我校內審任務一是對我校財務收支情況審計，指出存在的問題，以便及時糾正。二是對專項經(jīng)費進行專項督查，促進資金�？顚Ｓ茫蝗�是對預算內外經(jīng)費，食堂財務管理進行抽查，對師生伙食收費，食

堂經(jīng)費盈虧率作明確規(guī)定；四是對固定資產及現(xiàn)代化教育設備進行效率監(jiān)督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學的作用；五是對學校收費情況的審計；六是對校園的改建或新建項目決算審計；七是對預算執(zhí)行情況及資金使用情況的審計。

特別指出的是，今年我們還協(xié)助樓區(qū)教育局對離任校長的經(jīng)濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項目的審計。

每學期期末我們都要組織部分老師對學校財務進行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。

四、成效顯現(xiàn)，為教育改革和發(fā)展服務

內審工作不斷促進財務工作的規(guī)范化，有力地推動和保障學校教育事業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。

首先，加強審計監(jiān)督，促進廉政建設。發(fā)揮內部審計對學校行政干部的監(jiān)督，對其進行客觀公正，實事求是的評價，充分發(fā)揮內審的作用。對審計中發(fā)現(xiàn)的違反財務制度的問題，我們及時向學校行干指出來（如用車過多、水電浪費等），學校領導非常重視內審反映的問題，多此在行政會議上進行討論，從而促進學校領導廉潔自律和開源節(jié)流。

其次，規(guī)范收費行為，樹教育新形象。實行一費制后，學校除伙食費外已沒有其他收費項目。

開展專項經(jīng)費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務經(jīng)費審計，而且要提高經(jīng)費的使用效益和社會效益。我們對基建項目和設施設備維修都進行項目審計，為教育經(jīng)費的使用提高了效益。

五、問題與不足

審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過正規(guī)培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。

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內審員工作總結

回想起這半年來的工作，從參加內審員培訓、梳理工作流程、整理部門工作、參加內審、外審，在這個過程中我們做了很多工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個機會。現(xiàn)將我半年來的內審員工作總結如下。

一、加強三標管理知識的學習

剛開始接觸三標工作的我，對此項工作還很陌生，根本不知道該從何做起。雖然在之前已經(jīng)接觸過三標管理的相關工作，但是還沒有從內審員的角度看待過三標工作。從7月16日-18日我參加了集團公司組織的內審員培訓，我才慢慢地對三遍管理工作有了一定的了解。通過培訓，對三標管理的一些工作流程有了進一步的認識，但是還不夠。我結合本部門的工作內容，按照三標的要求，認真梳理本部門制度、法規(guī)、崗位職責等，要求本部門環(huán)境保護、職業(yè)健康安全等工作均要有相關記錄。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有序的向前推進。由此我認識到，三標工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展奠定基礎，同時也是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展做準備。

二、積極做好內審工作作為內審小組成員，積極履行內審員職責，是我義不容辭的義務與責任。8月7日和8日公司進行了內部審核，在公司組織的內審工作中，檢查各部門的制度、崗位職責、資料收集和整理等方面工作。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下發(fā)整改通知書，責令相關部門限期整改。三標管理人員進行耐心指導，以求將公司的三標管理做得更好。

三、做好三標基礎管理工作，迎接外審。

9月22日至26日，北京三星九千對我公司的三標管理工作進行外審，檢查中發(fā)現(xiàn)一般不符合項2項，需關注的問題項20項。我作為一名內審員，同時也是部門負責人，不僅對外審開出的不符合項進行了認真的整改，對審核組發(fā)現(xiàn)并提出的受審核方關注的問題，我也進行了認真細致的改進，需要提供的資料進行認真、詳細的傳遞和整理，細心聽取專家的意見和建議，以便于在以后的外審工作中能夠更好的做好三標管理工作。經(jīng)過公司上下齊心協(xié)力，公司201*年內審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和管理改進項上報到企業(yè)管理處。同時在明年的工作將中再接再厲，繼續(xù)做好三標管理工作。

四、工作中的不足及今后努力的方向。

1、對三標管理的知識了解還不夠，標準中的條款未能完全的與實際的管理制度和工作結合起來。還要進一步加強三標管理體系的學習，加強三標管理體系的整改力度，爭取在明年的檢查工作中管理工作更近一步。

2、對于三標管理工作還未能與日常管理工作很好的結合起來。今后還須逐步的將三標管理的相關工作與日常管理工作糅合在一起，除去冗余的工作，提高工作效率。

201*年11月11日

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