金翅嶺金礦201*年上半年審計(jì)工作總結(jié)

金翅嶺金礦

二○一三年上半年審計(jì)工作總結(jié)

二零一三年上半年在礦部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)和幫助下，我們認(rèn)真領(lǐng)會(huì)公司審計(jì)工作精神，嚴(yán)格貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我礦的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將上半年的工作總結(jié)如下：

一、內(nèi)控審計(jì)工作開展情況：

1、對二采區(qū)食堂、總礦食堂進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，對餐廳從采購，入庫、出庫、到內(nèi)部核算進(jìn)行了全面跟蹤，對財(cái)務(wù)收支、金屬平衡、物資管理、安全費(fèi)用使用、金銀成品出庫進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，共提出審計(jì)建議23條，全部被礦部采納。

2、對一次性定價(jià)工程進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，對全礦零星彩鋼工程、塑鋼工程等工程結(jié)算進(jìn)行市場詢價(jià)對比，對價(jià)格偏高的選廠北大門安裝等工程進(jìn)行了審減。

3、參加全礦各類新購進(jìn)設(shè)備及外修設(shè)備的驗(yàn)收工作。按照合同規(guī)定條款，驗(yàn)收購進(jìn)設(shè)備的規(guī)格型號、外觀質(zhì)量，對于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，待安裝完成后，現(xiàn)場予以試運(yùn)行檢查合格后予以驗(yàn)收。

4、每月參與物資采購招投標(biāo)，對購進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，對購進(jìn)的物資價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢，對不符合規(guī)定的物資予以退貨。6、中層干部及經(jīng)濟(jì)崗位人員離任審計(jì)。

5、對因工作變動(dòng)或調(diào)整的中層干部、經(jīng)濟(jì)崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)，對其業(yè)績、管理情況以及相關(guān)責(zé)任作出客觀公正的評價(jià)，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出相應(yīng)的建議和整改措施。共辦理移交事項(xiàng)10項(xiàng)，各項(xiàng)交接都順利進(jìn)行。

6、為保證化驗(yàn)、試驗(yàn)準(zhǔn)確率，審計(jì)人員每月抽檢化驗(yàn)、試驗(yàn)樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報(bào)數(shù)據(jù)相對照，按照冶金部化驗(yàn)試驗(yàn)誤差范圍，計(jì)算化驗(yàn)、試驗(yàn)合格率作為工資考核的依據(jù)，促進(jìn)檢測中心化驗(yàn)試驗(yàn)人員提高操作技術(shù)水平的積極性和主動(dòng)性。上半年抽檢化驗(yàn)樣品300個(gè)，抽檢試驗(yàn)樣品12個(gè)，化驗(yàn)合格率達(dá)到97%。

7、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)。上半年已審查簽訂經(jīng)濟(jì)合同457份，涉及金額9335萬元（不含無固定金額合同），對每份合同的主體資格、履約能力、合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議的解決辦法等條款都詳細(xì)的進(jìn)行審查，對不符合規(guī)定的合同款項(xiàng)，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問題合同50多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達(dá)到100%。

二、基建技改技術(shù)項(xiàng)目審計(jì)開展情況

1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗(yàn)收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對井下作業(yè)臺鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運(yùn)輸距離及作業(yè)類型（二次扒裝、光面爆破等），抽查作業(yè)面規(guī)格是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，丈量作業(yè)面掘進(jìn)作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長度、鉆具長度。上半年共驗(yàn)收鉆孔24個(gè)，鉆探工程8391.06米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個(gè)，共驗(yàn)收采掘工程8199.47標(biāo)準(zhǔn)米，確保了各井建工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，按要求達(dá)標(biāo)建設(shè)。

2、參加全礦建設(shè)工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收。驗(yàn)收了二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、主豎井安裝工程進(jìn)度驗(yàn)收等工程。3、對主豎井結(jié)算審計(jì)并出具了審計(jì)報(bào)告。對安措井二級盲豎井安裝工程、主豎井大臨工程進(jìn)行驗(yàn)收審計(jì)。對金翅嶺氰化一廠、三廠不銹鋼槽及管路安裝、金翅嶺金礦污水處理廠管路安裝工程、金翅嶺冶煉室暖氣安裝工程進(jìn)行了決算，共實(shí)現(xiàn)審計(jì)效益3538436.99萬元。

下半年工作打算

1、繼續(xù)加大對全礦所有技改項(xiàng)目的現(xiàn)場跟蹤力度，確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。重點(diǎn)對車間材料支領(lǐng)、使用、記錄、管理、使用環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，杜絕材料流失。

2、對尾礦壩投資、大郝家豎井基建部分、設(shè)備安裝部分、零星工程進(jìn)行全面驗(yàn)收審計(jì)決算。

3、根據(jù)股份公司有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)控內(nèi)控審計(jì)，對全礦各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督察，重點(diǎn)進(jìn)行物資管理審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、金屬平衡、資產(chǎn)管理等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，使所有的規(guī)章制度都落到實(shí)處。

4、繼續(xù)做好合同審計(jì)、化驗(yàn)合格率抽檢等工作。

5、根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目、基建、井下采掘工程等項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)程進(jìn)行驗(yàn)收，完成投資審計(jì)。

二○一三年六月三十日

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金翅嶺金礦

二○一三年三季度審計(jì)工作總結(jié)

在礦部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)和幫助下，我們認(rèn)真領(lǐng)會(huì)公司審計(jì)工作精神，嚴(yán)格貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《金翅嶺金礦審計(jì)管理制度》和國家相關(guān)法律法規(guī)，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我礦的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。現(xiàn)將三季度的工作總結(jié)如下：

一、審計(jì)工作開展情況：

1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗(yàn)收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對井下作業(yè)臺鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運(yùn)輸距離及作業(yè)類型（二次扒裝、光面爆破等），抽查作業(yè)面規(guī)格是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，丈量作業(yè)面掘進(jìn)作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長度、鉆具長度。共驗(yàn)收鉆孔34個(gè)，鉆探工程11553米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個(gè)，共驗(yàn)收采掘工程13374標(biāo)準(zhǔn)米，確保了各井建工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，按要求達(dá)標(biāo)建設(shè)。

2、參加全礦各類新購進(jìn)設(shè)備及外修設(shè)備的驗(yàn)收工作。按照合同規(guī)定條款，驗(yàn)收購進(jìn)設(shè)備的規(guī)格型號、外觀質(zhì)量，對于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，待安裝完成后，現(xiàn)場予以試運(yùn)行檢查合格后予以驗(yàn)收。

3、每月參與物資采購招投標(biāo)，對購進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，對購進(jìn)的物資價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，對不符合規(guī)定的物資予以退貨。

4、參加全礦零星土建工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收。先后對銀礦院墻基礎(chǔ)、選礦廠沉淀池、尾礦壩排水渠挖土、永佳防腐保溫廠防腐工程等所有基建技改工程進(jìn)行了驗(yàn)收。確保審計(jì)決算的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)招遠(yuǎn)市永佳防腐保溫廠付家礦區(qū)井架防腐質(zhì)量差，給予罰款1000元的處理，并令其整改，重新進(jìn)行防腐。

5、對全礦副產(chǎn)品及廢舊物資的銷售進(jìn)行監(jiān)督結(jié)算審核。對多元素及廢舊物資的銷售從過磅，到現(xiàn)場管理、最終結(jié)算進(jìn)行全面監(jiān)督審核，確保銷售過程公平公正，對外來裝運(yùn)多元素精礦的車輛進(jìn)廠過磅時(shí)監(jiān)督車輛必須排凈刷車水箱內(nèi)存水，有效的維護(hù)了我礦的經(jīng)濟(jì)利益。

6、組織開展技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)。

對礦內(nèi)部分水管安裝、二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、氰一平臺欄桿制作安裝、氰一二分器、洗水箱及工藝管道安裝、原疃采區(qū)二級盲豎井安裝工程進(jìn)行總體決算審計(jì)，共實(shí)現(xiàn)審計(jì)效益2030312.67元。

7、對因工作變動(dòng)或調(diào)整的中層干部、經(jīng)濟(jì)崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)，對其業(yè)績、管理情況以及相關(guān)責(zé)任作出客觀公正的評價(jià)，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出相應(yīng)的建議和整改措施。共辦理移交事項(xiàng)10項(xiàng)，各項(xiàng)交接都順利進(jìn)行。

8、管理審計(jì)開展情況：

對金屬平衡、勞務(wù)派遣工管理、財(cái)務(wù)收支及非生產(chǎn)性開支、機(jī)械化自動(dòng)化設(shè)備的使用管理、節(jié)能活動(dòng)實(shí)施、物資管理等進(jìn)行了審計(jì)，共提出審計(jì)建議36條，全部被礦部采納。

8、為保證化驗(yàn)、試驗(yàn)準(zhǔn)確率，審計(jì)人員每月抽檢化驗(yàn)、試驗(yàn)樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報(bào)數(shù)據(jù)相對照，按照冶金部化驗(yàn)試驗(yàn)誤差范圍，計(jì)算化驗(yàn)、試驗(yàn)合格率作為工資考核的依據(jù)，促進(jìn)檢測中心化驗(yàn)試驗(yàn)人員提高操作技術(shù)水平的積極性和主動(dòng)性。1-9月份抽檢化驗(yàn)樣品450個(gè)，抽檢試驗(yàn)樣品54個(gè)，化驗(yàn)合格率達(dá)到97.50%。9、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)。

已審查簽訂經(jīng)濟(jì)合同756份，涉及金額16559萬元（不含無固定金額合同），對每份合同的主體資格、履約能力、合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議的解決辦法等條款都詳細(xì)的進(jìn)行審查，對不符合規(guī)定的合同款項(xiàng)，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問題合同70多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達(dá)到100%。

二、四季度工作打算

1、結(jié)合公司組織的內(nèi)控管理培訓(xùn)，完善本單位內(nèi)控審計(jì)內(nèi)容，加大內(nèi)控審計(jì)的覆蓋面，加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)力度，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營把好關(guān)做好參謀。

2、繼續(xù)加大對全礦所有技改項(xiàng)目的現(xiàn)場跟蹤力度，確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。重點(diǎn)抓好材料入庫、出庫及使用環(huán)節(jié)的規(guī)范問題，杜絕材料流失。

3、根據(jù)股份公司有關(guān)規(guī)定，作好我礦的相關(guān)工作，重點(diǎn)抓好物資采購審計(jì)、隱蔽工程驗(yàn)收等，確保企業(yè)的利益不受損失。

4、繼續(xù)做好合同審計(jì)、化驗(yàn)合格率抽檢等工作。

5、根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目、基建、井下采掘工程等項(xiàng)目進(jìn)度，完成投資審計(jì)。

二○一二年九月二十四日

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