審計部201*年工作總結(jié)

審計部201*年工作總結(jié)和201*年工作計劃

一、201*年內(nèi)審工作總結(jié)

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我部的全體職工嚴格按照年初制定的審計計劃，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過我們集體的努力，我部現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工

作，

公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同事們的認可。下面從7方面做工作總結(jié)：1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部成立后，經(jīng)我部人員的共同努力，順利開展，并制定的年度工作計劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)�年工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、加強財務監(jiān)督，規(guī)范資金管理。

首先對貨幣資金進行了監(jiān)督管理，尤其是銀行票據(jù)（承兌匯票）的管理進行了強化控制，糾正了收付不背書空轉(zhuǎn)空飛狀況，形成了資金鏈的規(guī)范銜接，從而提高了財會人員的思想意識和業(yè)務水平。

3、嚴格審批程序，規(guī)范財務支出。對日常費用及其他財務開支，根據(jù)有關(guān)財稅法規(guī)，按照公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況進行審核，重點審核與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的費用開支，嚴格控制不合法規(guī)的票據(jù)入賬，使財務管理逐步正規(guī)化、合法化。4、掌握勞動管理，規(guī)范工資支出。針對勞動人事變化較大、生產(chǎn)效益較為不穩(wěn)、工資支出出現(xiàn)隨意的狀況，經(jīng)了解掌握，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、考核辦法對實際績效進行審核，對無效計資、自定增資、超規(guī)補助等一律予以否定，節(jié)省工資支出達100多萬元。。5、重視考核目標，規(guī)范責任兌現(xiàn)。一季度對紅管、大東莊、武家山、吉家塔、南峪等五個生產(chǎn)礦井的礦長年薪進行了目標責任考核兌現(xiàn)，增強了礦長們對生產(chǎn)、技術(shù)的發(fā)揮性和對安全、質(zhì)量的責任心。

6、基建工程項目的竣工決算及進度款支付的審核

6.1、首先抓好竣工結(jié)算審計幾次抓好費用支出審計和結(jié)算編制審計1、工程中存在的問題

1.1在施工中存在的問題，一些施工單位變更工程設(shè)計，增加工程造價。如：一些項目施工后，以種種借口增加工程造價。

在實際工作中，常用的方式有：改變設(shè)計材料、增加材料單價；一些土石方工程開工前未周密的進行現(xiàn)場原始地貌測量，以及完工后現(xiàn)場原貌測量，造成決算期間資料短缺，互相扯皮，造成了工程造價的增加和不真實性。

1.2偷減施工工序：有些施工隊不按設(shè)計及相應標準施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計算工程造價時，沒做的工序也計算工程量，工程造價不減。6.2、存在問題的解決和對策1.1重視現(xiàn)場測量和查看

到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，先是通過合同預算部和施工單位提供的工程決算書，竣工圖紙、設(shè)計變更、工程簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點。工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。1.2、重視審查變更調(diào)整項目，即審查變更造價。

1）根據(jù)施工單位提供的變更資料集工程計算書來確定變更事項及造價的準確性。2）依據(jù)簽訂的施工合同，重點審計變更金額增加項目。3）嚴格把關(guān)工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價關(guān)。

6.3、我部在201*年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期進度款申報項目共40個單項工程，金額為6335.6萬元，審減額為1909.5萬元，平均核減率為30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程決算共5個項目，報審金額為4539.3萬元，核減額為386.7萬元，平均核減率為8.5%。另三家施工單位土方工程由于前期竣工資料不完善，造成審計過程存在較大難度，現(xiàn)已由會議確定了三家決算的7、工作中存在的不足

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。由于部門成立時間較短，工作經(jīng)驗不足，導致工作開展緩慢。

二、201*年的工作計劃

201*年審計部的總體工作目標是：在201*年審計工作的基礎(chǔ)上，積極主動地開展公司的審計工作，加強對公司財務管理及基建工程的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，努力使審計的作用得到最大程度的發(fā)揮。

1、督促財務歸結(jié)匯總公司各單位的各項經(jīng)濟指標完成及各項成本、費用、開支情況，上繳各項稅、費情況，為領(lǐng)導了解掌握企業(yè)提供依據(jù)。

2、對下年度的財務整體運行情況及各項經(jīng)濟指標進行分析對比，對重點工程建設(shè)項目和機械安裝項目的進度、完工、質(zhì)量及結(jié)算、付款情況進行綜合總結(jié)，為領(lǐng)導謀略經(jīng)營決策提供依據(jù)。

3、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照201*年以來我們對聚德和安泰部分工程

的審核，積極與相關(guān)部室配合，努力做到提前完成工程審計工作，為公司的健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。

總之，隨在201*年經(jīng)過我們的共同努力，取得了一定成果，但隨著公司的發(fā)展前景，建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問題：審計工作急需提高效率，審計制度有待進一步完善，審計方法需要進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系公司實際情況，努力使工作在上新臺階！

201*審計部年11月28

日

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201*年審計監(jiān)察部工作總結(jié)

201*年，我公司在以崔經(jīng)理為核心的班子帶領(lǐng)下，各項工作都取得了一定成績，作為公司一個新成立的部門，審計監(jiān)察部也為公司的發(fā)展做了一些工作，下面總結(jié)如下：1、按照公司規(guī)定，履行合同審計職能。

根據(jù)公司的規(guī)定，公司的各類經(jīng)濟合同應該由審計監(jiān)察部審計后才可簽訂，但是，今年這個制度執(zhí)行的不好，我只對部分經(jīng)濟合同進行了審計，原因是多方面的，其中一個很重要的原因是：個別人員有意繞過審計這個環(huán)節(jié)，其具體的心理考慮不得而知，總歸是有難言之隱吧。這個工作如果公司下一步還是打算繼續(xù)做下去的話，就需要公司領(lǐng)導的支持。

2、提高公司信息化管理水平，投資建設(shè)供應鏈管理系統(tǒng)，爭取到了省工信廳的管理創(chuàng)新獎。

近年來，國家不斷推出對中小企業(yè)的扶持政策，201*年初吉林省工信廳推出的“管理創(chuàng)新獎”就是其一，公司開展這個工作一個是為了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一個就是得到政策支持，獲得扶持資金。我們在金蝶軟件的配合下，給公司的物流管理上了“供應鏈管理系統(tǒng)”，對供應、銷售、倉儲保管工作進一步規(guī)范化，在公司上下的共同努力下，我們獲得了省里的扶持資金。

3、根據(jù)公司的發(fā)展需要，進一步完善制度，起草了《接單標準》等規(guī)章制度。

公司近年來對外業(yè)務不斷擴展，為了規(guī)范接單、計劃、生產(chǎn)等環(huán)

節(jié)管理，按照公司領(lǐng)導要求，我起草了《公司接單管理標準》，為規(guī)范生產(chǎn)、銷售管理提供了依據(jù)。但是，這個標準貫徹的并不好。4、配合公司工作需要，做好員工培訓工作。

前幾年，我曾對班組長以上人員就“5S管理法”等內(nèi)容進行了數(shù)次培訓，培訓期間反應不錯，因此培訓工作也得到了公司領(lǐng)導的重視，但是，實事求是地說，培訓過后效果并不明顯。這其中的原因一個是各級管理人員對培訓工作的理解不同、重視程度不同造成的；另一個是我們公司內(nèi)部還沒有形成一個真正的規(guī)范管理、科學管理的氛圍，所以說大家接受這個培訓就是聽個熱鬧。鑒于此，今后，我個人覺得以前那種培訓盡量少搞。所以，今年我們主要是根據(jù)具體的工作需要進行了相關(guān)的培訓，在運行“供應鏈管理系統(tǒng)”的過程中，我們先后四次請金蝶軟件公司的人員進廠培訓，對供應、銷售、物流保管等人員進行了系統(tǒng)的培訓，效果還是不錯的。以后的培訓工作我也打算這么搞，就是根據(jù)公司工作需要，適時進行。5、防范于未然，建立完善公司的監(jiān)控系統(tǒng)。

我們曾經(jīng)安裝過5個監(jiān)控探頭，201*年，公司投資兩萬余元新裝了10幾個新型的監(jiān)控探頭和消防煙感報警探頭，我組織有關(guān)人員；利用近兩個多月的時間，在公司內(nèi)初步形成了監(jiān)控網(wǎng)絡。目前公司已經(jīng)初步形成了包括20幾個監(jiān)控探頭，十幾個消防報警探頭的安全電子預警網(wǎng)絡，使得公司的消防、安全工作得到了有力保證。6、規(guī)范基礎(chǔ)管理，完善客戶檔案。

根據(jù)公司安排，我對公司的客戶基礎(chǔ)資料進行了收集整理，其實

我個人覺得，我做這個工作的同時，也是督促和協(xié)助銷售人員梳理、完善客戶資料，規(guī)范銷售工作的一個過程。

201*年已經(jīng)過去了，工作有收獲，也有遺憾，有欣慰，也有失落。201*年初步打算做好以下幾項工作：

1、員工培訓工作：201*年的培訓工作一是制定年度培訓計劃，按

照培訓計劃按部就班的進行；二是根據(jù)公司實際需要，適時開展員工培訓工作，尤其是各級管理人員的培訓，針對性要強。2、合同審計工作：201*年這個工作要完善、堅持，盡自己的努力，

做好經(jīng)濟合同審計工作，維護公司利益不受損害。

3、項目申報工作：及時了解國家新的扶持政策，如有機會，努力

獲得國家的政策支持，爭取再次獲得國家的扶持資金。201*年，國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢將持續(xù)走向低迷，公司的形勢將比以往更加嚴峻，但是我有信心、也有決心，在公司班子帶領(lǐng)下，把工作做好，為公司的發(fā)展作出貢獻。

審計監(jiān)察部

201*年12月12日

東昊工貿(mào)股份有限公司201*年度培訓計劃

為了更好地貫徹執(zhí)行“以人為本”的經(jīng)營理念，不斷提高本公司全體員工的素質(zhì)，在激烈的市場競爭中確保我們的競爭優(yōu)勢，促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展，201*年將持續(xù)推進員工培訓工作。

201*年的培訓工作，由審計監(jiān)察部統(tǒng)籌推進，協(xié)調(diào)組織，各職能部室以及有關(guān)人員積極參與，“全員培訓，培訓全員”。具體培訓內(nèi)容如下：

一、制度培訓：要對各項新修訂的制度，宣傳、貫徹、落實。

序培訓內(nèi)容1234生產(chǎn)管理有關(guān)制度質(zhì)量管理考核標準安全生產(chǎn)相關(guān)制度成本管理、核算相關(guān)制度受訓對象生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)人員質(zhì)檢員、主要生產(chǎn)崗位人員、生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員公司全體人員班組長以上人員責任部門生產(chǎn)部質(zhì)檢部安全保衛(wèi)部財務部培訓時間201*年2月201*年3月201*年4月201*年5月二、職業(yè)化培訓：針對公司發(fā)展需要，在“職業(yè)心態(tài)、團隊意識、有效溝通、執(zhí)行能力、領(lǐng)導能力”方面，組織一到兩次培訓，培訓對象是公司班組長以上人員，責任部室是審計監(jiān)察部，培訓時間是201*年5-6月份。

三、管理知識與技能培訓：針對“企業(yè)運營相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理知識”等組織一次培訓，由審計監(jiān)察部組織實施，時間在201*年上半年。

四、操作技能培訓：由生產(chǎn)系統(tǒng)組織對各崗位操作人員組織“操作規(guī)程和操作技能培訓”，由生產(chǎn)經(jīng)理主抓，時間是201*年上半年。

審計監(jiān)察部201*年12月12日

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