建設(shè)項目審計辦公室201*年半年工作總結(jié)

XX市審計局建設(shè)項目審計辦公室

201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，XX市審計局建設(shè)項目審計辦公室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，以完善投資項目管理、提高財政資金使用效益為目的，繼續(xù)加大工作力度，提高工作水平，為政府節(jié)約了大量財政資金，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

一、基本情況

今年上半年以來，我辦共審計建設(shè)項目65個，其中城建投項目17個，XX新區(qū)結(jié)算項目22個，防H工程結(jié)算項目5個,XXX項目19個，科室計劃項目2個，送審總金額XX萬元，審定金額XX萬元，核減金額XX萬元(其中防H工程跟蹤審計小組審計送審金額XX萬元，初審金額XX萬元，審減X萬元)。目前，還有9個城建投項目正在審計中。

XX新區(qū)跟蹤審計小組完成結(jié)算項目審計22個，總送審金額XX萬元，XX新區(qū)管委會初審后總金額XX萬元，我局審定后總金額XX萬元，總計審減XX萬元；完成預(yù)算審計項目2個，施工單位報送總金額為XX萬元，建設(shè)單位初審總金額為XX萬元，審計小組審定總金額為XX萬元，審減總金額XX萬元。

城區(qū)防H工程跟蹤審計小組上半年完成了XX公司學(xué)門口至三橋工程、東門口電排改擴(kuò)建工程、江北學(xué)門口至三橋5~8標(biāo)等項目的掃尾結(jié)算工作，施工方送審金額XX萬元，初審金額XX萬元，審減XX萬元。

XX棚戶區(qū)改造工程、中心醫(yī)院外科大樓工程繼續(xù)對項目建設(shè)進(jìn)行了跟蹤審計。

同時根據(jù)局機(jī)關(guān)年初確定的審計工作計劃，XX市審計局建設(shè)項目審計辦公室還完成了XX縣社保資金審計、XX市水利局預(yù)算執(zhí)行情況審計、XX市水利局原局長汪軍任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、三里橋棚戶區(qū)改造工程前期費(fèi)用審計、城市維護(hù)配套資金審計、XX市中小學(xué)布局調(diào)整專項審計調(diào)查等項目，并正著手對XX市人力資源與社會保障局辦公樓裝修及機(jī)房信息系統(tǒng)搬遷工程、XX市林業(yè)局綠化工程、XX線XX段工程結(jié)算進(jìn)行審計。

二、主要做法及成效

(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計行為

制度健全、有章可循是做好建設(shè)項目審計工作的前提和依據(jù)，因此在建設(shè)項目審計中，我們一直把制度建設(shè)作為首要工作來抓。上半年我辦積極配合局機(jī)關(guān)起草XXX,進(jìn)一步明確了相關(guān)部門職責(zé)，規(guī)范了審計工作中的配合與銜接。

（二）加大審計監(jiān)督范圍、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項目審計辦公室在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點”方針的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大了審計覆蓋面，使審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能得到有效發(fā)揮。（1）認(rèn)真做好工程價款決（結(jié)）算審計工作。在審計中，審計人員嚴(yán)格按照政策規(guī)定，嚴(yán)防高估冒算，尤其在隱蔽工程、變更簽證和材料價格等方面，不僅了解了項目工程的書面材料和圖紙，而且深入現(xiàn)場勘察、核實，為國家、建設(shè)單位節(jié)省了大量資金。

（2）積極開展跟蹤審計，將監(jiān)督關(guān)口前移。今年，我辦繼續(xù)對XX新區(qū)、防H工程、中心醫(yī)院外科大樓、三里橋棚戶區(qū)改造工程進(jìn)行了跟蹤審計。將傳統(tǒng)事后審計監(jiān)督關(guān)口前移，即在項目建設(shè)管理中，積極參與審計監(jiān)督，把好了工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程價款關(guān)。

（三）認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔從審

我辦審計人員一直將“認(rèn)真負(fù)責(zé)，廉潔從審”的宗旨牢記在心，對任何項目審計積極做到“審計八不準(zhǔn)”，以端正的審計形象從事審計工作。

三、各跟蹤審計小組反映的實際問題（一）審計監(jiān)督難以到位

部分施工單位還存在不重視審計工作的情況，致使審計監(jiān)督難以真正到位，經(jīng)常出現(xiàn)“次次查、次次犯，屢查屢犯”的現(xiàn)象。

（二）跟蹤審計程序執(zhí)行難

隱藏及變更部分的簽證單滯后，雖然跟蹤審計程序要求各項資料與施工同步，但大部分施工單位還是在工程完工后才辦理簽證單。為了避免審計風(fēng)險，審計人員只單獨進(jìn)行審計取證而不在簽證單上簽字，雖然一定程度上規(guī)避了審計風(fēng)險，但也增加了對簽證單的管理難度。

（三）招投標(biāo)仍存在問題

XX新區(qū)跟蹤審計小組發(fā)現(xiàn)，新區(qū)在建設(shè)中各種類型的項目較多，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，對符合規(guī)定的項目應(yīng)該進(jìn)行招投標(biāo)。但實際招投標(biāo)工作流于形式，肢解項目規(guī)避招標(biāo)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。建設(shè)方要求審計方參加所謂的評標(biāo)，有時還明確內(nèi)定對象，存在一定的審計風(fēng)險。

四、下半年計劃安排及工作設(shè)想

計劃安排：1、繼續(xù)加強(qiáng)對XX新區(qū)、三里橋棚戶區(qū)改造工程、防洪工程的跟蹤審計，督促中心醫(yī)院外科大樓工程建設(shè)方、施工單位辦理竣工決算并進(jìn)行審計；2、繼續(xù)加強(qiáng)、加快推進(jìn)實施年初XX市審計局確定的審計計劃中各項目的審計。

工作設(shè)想：1、加強(qiáng)審計項目管理，更快、更好的完成城建投的審計項目，提高審計成果；2、繼續(xù)積極探索開展跟蹤審計，建立并完善跟蹤審計制度；3、完善科室內(nèi)部管理制度，實行辦公相關(guān)資料的動態(tài)管理等；4、嚴(yán)格執(zhí)行工程項目決（結(jié)）算審計三級復(fù)核制度，加強(qiáng)審計監(jiān)督關(guān)。

總之，201*年上半年建設(shè)項目審計辦公室雖然取得了一定的成績，但隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，國家基礎(chǔ)設(shè)施、民生等公共領(lǐng)域的投資規(guī)模日益擴(kuò)大，投資項目審計量的快速增長，我們也深深感到自身的不足，今后，我辦將大力提升審計能力，不斷開拓創(chuàng)新，加大審計力度，為我市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展發(fā)揮重要作用。

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審計201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機(jī)開展審計工作，對市局本級和外市進(jìn)行審計，切實保障各項審計任務(wù)的完成。現(xiàn)將201*年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：

一、上半年工作回顧

（一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，**派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局（公司）201*年審計工作安排》，并嚴(yán)格落實審計工作計劃。截止201*年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。

1.完成主審交叉審計任務(wù)三項，提出審計建議4條：一是對**市公司201*年財務(wù)收支進(jìn)行審計，二是對**市公司201*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，三是對**市公司201*年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計。按照省局交叉審計工作計劃，**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費(fèi)使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了**市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次

2.于6月份參加省審計派駐辦對**法人**任期經(jīng)濟(jì)審計1項，抽調(diào)2人次。

3.完成市局專項審計任務(wù)4項，提出審計建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；二是201*年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計；三是201*年第四季度專賣專項資金情況審計報告；四是對201*年市工會資金收支情況審計。

4.完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對工會、食堂財務(wù)收支進(jìn)行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進(jìn)行專項調(diào)查。

（二）突出重點，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點加強(qiáng)了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴(yán)格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。

1.出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2,801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。

物資采購26項2,732.89萬元：2臺PDA移動掃碼機(jī)6萬元；230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元；自動分揀線1套263萬元；9臺便攜式電腦3.6萬元；別克商務(wù)車1臺43萬元；叉車電瓶1組1萬元；防雹炮彈70枚20.95萬元；防雹設(shè)備三臺54萬元；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬元；交換機(jī)和光纖模塊9.9萬元；二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元；煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元；臺式電腦55臺36.85萬元；投影儀2臺2.8萬元；途勝車3臺78萬元；物流中心工作服120份5萬元；新綜合辦公樓信息化建設(shè)項目67.3萬元；煙草種子10.22萬元；煙葉包裝物178.26萬元；煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元；煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元；抑芽劑2700公斤44.55萬元；正版office軟件50套10.5萬元；辦公用紙2.88萬元；

專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元；**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元

2.開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書

審計監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。

大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元；白色地膜采購合同165.2萬元；煙用配色地膜采購合同92.1萬元；硝酸鉀肥采購合同158.4萬元；煙草種子采購合同10.62萬元；二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元；臺式計算機(jī)采購合同32.73萬元；別克車采購合同38.8萬元；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購合同6.31萬元；交換機(jī)采購合同5.3萬元；依維柯車采購合同145.32萬元；掃碼PDA采購合同3.78萬元；煙需物資麻繩采購合同158.51萬元；服裝制作采購合同4.08萬元；抑芽劑采購合同44.35萬元；投影儀采購合同2.76萬元；1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元；201*年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。

3.開展事后審計，出具項目審計意見書

根據(jù)省局（公司）審計處對事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：

大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：宣貫掛歷7.86萬元；液壓煙包裝卸機(jī)29.9萬元；**煙站傳送設(shè)備1.98萬元；**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元；煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線）219.9萬元；A4打印紙2.35萬元；UPS及電池組22.57萬元；7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元；11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元；3臺臺式電腦1.83萬元；服務(wù)器及配件12.63萬元；攝像機(jī)1.1萬元；辦公桌椅20套2.4萬元；打印條碼專用油墨1.52萬元；物流配送車噴繪2.35萬元；企業(yè)文化手冊印刷27萬元；GPS手持機(jī)1.1萬元；取暖鍋爐5.85萬元；顯微鏡2.94萬元。

（三）加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作

今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對工程的圖紙設(shè)計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

（四）開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復(fù)查工作

為扎實推進(jìn)三項檢查工作成果，加強(qiáng)對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對201*年度一季度的大宗物資采購及工程建設(shè)項目進(jìn)行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié)；二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏，補(bǔ)充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。

今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認(rèn)識此項工作的重大意義，加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開展小金庫復(fù)查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認(rèn)真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)制度教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度。財務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

（五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作

1.對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。

2.對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。

二、工作中存在的問題

201*年上半年審計工作有序進(jìn)行，但在實際工作中還存在一些問題：

一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。

二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強(qiáng)專門培訓(xùn)，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

三、下半年工作計劃

1.繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局（公司）審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務(wù)。

2.強(qiáng)化日常管理工作，重點加強(qiáng)對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認(rèn)真履行審計職責(zé)，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3.按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強(qiáng)對青椅山基地單元建設(shè)審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的項目實施、項目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算（決算）等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。

4.積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。5.按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計任務(wù)。

6.在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學(xué)習(xí)，提高工作水平。

7．繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性審計任務(wù)。

201*年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認(rèn)識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為**煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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