嵊州市審計局201*年內(nèi)部審計指導(dǎo)工作總結(jié)(定稿)

嵊州市審計局201*年內(nèi)部審計指導(dǎo)工作總結(jié)

一年來，嵊州市內(nèi)部審計指導(dǎo)工作按照省市審計機關(guān)和內(nèi)部審計協(xié)會的總體部署，深入貫徹服務(wù)、管理、宣傳、交流工作方針，圍繞服務(wù)提升、質(zhì)量提優(yōu)、素質(zhì)提高的工作目標(biāo)，加強行業(yè)自律管理，加大內(nèi)審指導(dǎo)力度，進(jìn)一步提高了內(nèi)審人員素質(zhì)，促進(jìn)了內(nèi)審工作的規(guī)范化建設(shè)，推動全市內(nèi)審工作上了一個新的臺階。據(jù)不完全統(tǒng)計，201*年全市內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目1129個，查出損失浪費金額1100萬元，促進(jìn)增收節(jié)支2586萬元，糾正違規(guī)金額2265萬元，向司法機關(guān)移送案件5起，建議給予紀(jì)律處分25人。連續(xù)兩年獲得全省優(yōu)秀內(nèi)審項目獎，連續(xù)六年被評為紹興市內(nèi)部審計指導(dǎo)工作先進(jìn)集體，被省審計廳評為201*年度內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)秀單位。主要抓了以下幾方面工作：

一、以優(yōu)化環(huán)境為目標(biāo)，加強內(nèi)審宣傳

氛圍是一種軟環(huán)境。內(nèi)部審計工作的發(fā)展和壯大，必須大力營造良好的工作氛圍。我們加大內(nèi)部審計工作宣傳力度，積極爭取市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級各部門、各單位的關(guān)心支持，全市上下重視、支持內(nèi)審工作的共識和氛圍已經(jīng)形成。

1．向黨委政府建言獻(xiàn)策，積極爭取市委、市政府的重視。市政府辦公室出臺了《關(guān)于加強村級財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)的意見》，形成了會計委托代理程序規(guī)范、財務(wù)制度健全、民主管理落實、監(jiān)督渠道暢通、財會人員穩(wěn)定、管理手段先進(jìn)的村級財務(wù)管理新局面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合實際制定了村級財務(wù)規(guī)范化管理實施意見，并在三界八鄭村開展工作試點，形成了八鄭規(guī)程經(jīng)驗，求是（小康）雜志社、中央電視臺等單位聯(lián)合主辦的201*中國‘村治模式’論壇在嵊州舉行，并獲得中國十大

政府創(chuàng)新典型獎。開展了農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)百村審計活動，全市共有569個村進(jìn)行了審計，送審金額4924.65萬元，查處違規(guī)金額365.95萬元，移送紀(jì)檢司法機關(guān)案件16件，促進(jìn)了村級財務(wù)規(guī)范化管理水平，維護(hù)了農(nóng)村社會穩(wěn)定。

2．局黨組十分重視內(nèi)審工作。把內(nèi)審工作列入重要議事日程，多次專題聽取內(nèi)審工作匯報，內(nèi)審工作與審計業(yè)務(wù)工作有機結(jié)合起來，做到年初有部署、年中有檢查、年底有總結(jié)，為內(nèi)審指導(dǎo)工作的正常開展創(chuàng)造了有利條件。5月23日，召開全市內(nèi)部審計工作會議，總結(jié)經(jīng)驗，表彰先進(jìn)，部署任務(wù)。紹興市內(nèi)部審計協(xié)會會長金保仁參加會議并講話。11月9日，召開內(nèi)部審計工作會議，交流內(nèi)審工作，參觀學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗。11月26日，召開總結(jié)評比會議，考核全年內(nèi)審工作，評比產(chǎn)生201*年度本市內(nèi)審先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，推薦紹興市內(nèi)審先進(jìn)單位和個人。注重內(nèi)部審計成果的運用，聘請鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計人員參加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)查，審計結(jié)果引起市委市政府的重視，并被市長批示，要求我們結(jié)合農(nóng)村綜合改革工作，研究完善相應(yīng)的制度規(guī)范，逐步解決存在問題。擴(kuò)大了內(nèi)部審計的影響力。

3．積極拓展宣傳平臺。在抓好《中國內(nèi)部審計》、《中國審計報》、《浙江內(nèi)部審計》等刊物征訂發(fā)行的同時，充分發(fā)揮嵊州審計網(wǎng)站、嵊州審計簡報的作用，開設(shè)內(nèi)部審計欄目，宣傳內(nèi)部審計信息動態(tài)、先進(jìn)經(jīng)驗和法律法規(guī)。以新審計法的頒布實施為契機，結(jié)合法制宣傳日，專門制作審計宣傳專版，上街開展業(yè)務(wù)咨詢，分發(fā)宣傳資料，向群眾宣傳審計法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步擴(kuò)大了內(nèi)部審計的影響。

二、以提高質(zhì)量為抓手，健全工作制度

規(guī)范是基礎(chǔ)，制度是保證。我們強調(diào)以制度管事，不斷加強內(nèi)審工作規(guī)范化和制度化建設(shè)。

1．健全內(nèi)審工作考核制度。制訂完善了《嵊州市內(nèi)部審計工作考核辦法》，對各內(nèi)審機構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)、活動開展、制度建設(shè)、自身建設(shè)等方面，實行百分制全面考核，增強了考核辦法的可操作性，為進(jìn)一步規(guī)范和推動我市內(nèi)審工作，加強對協(xié)會的制度化管理，打下了基礎(chǔ)。年底在各內(nèi)審單位自查的基礎(chǔ)上，組織力量考評，考核結(jié)果作為評比先進(jìn)內(nèi)審單位和先進(jìn)工作者的依據(jù)。同時，深入開展內(nèi)部審計雙先評選活動，培育內(nèi)審先進(jìn)典型，總結(jié)推廣內(nèi)部審計先進(jìn)單位和內(nèi)部審計先進(jìn)工作者的成功經(jīng)驗，推動全市內(nèi)審工作健康發(fā)展。

2．完善內(nèi)審聯(lián)系點制度。聯(lián)系制度實行指導(dǎo)工作任務(wù)全員化，從局領(lǐng)導(dǎo)到各個科室到每個審計干部都落實了聯(lián)系指導(dǎo)單位，實行一對一幫助指導(dǎo)，擴(kuò)大了面對面指導(dǎo)的范圍和對象。指導(dǎo)工作目標(biāo)具體化，做到聯(lián)系科室和審計干部深入聯(lián)系點不少于2次，并至少完成一篇內(nèi)部審計工作信息和調(diào)研文章。指導(dǎo)工作成果效益化，把內(nèi)部審計指導(dǎo)工作的成效納入到審計干部崗位目標(biāo)考核中，實行量化考核，與年終考核獎掛鉤，并作為評比先進(jìn)、提拔作用的重要依據(jù)，從而增強了審計干部的事業(yè)心和責(zé)任感，促進(jìn)了內(nèi)部審計指導(dǎo)工作水平的提高。

3．完善內(nèi)審項目質(zhì)量評優(yōu)制度。按照《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和具體準(zhǔn)則要求，修訂完善了內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量考核辦法，逐步形成了業(yè)務(wù)質(zhì)量規(guī)范、業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查、業(yè)務(wù)質(zhì)量考評、業(yè)務(wù)質(zhì)量獎懲等一整套行之有效的質(zhì)量管理的監(jiān)督機制。認(rèn)真開展內(nèi)審項目的檢查與評比，涌現(xiàn)了一大批優(yōu)秀內(nèi)審項目。今年我局選送的浙江越盛集團(tuán)對嵊州新中港熱電有限公司財務(wù)部201*年度商業(yè)匯票使用情況的專項審計項目被評為201*年度全省優(yōu)秀內(nèi)審項目，并獲得一等獎。內(nèi)審省優(yōu)項目實現(xiàn)梅開二度，進(jìn)一步擴(kuò)大了嵊州內(nèi)審的影響，促進(jìn)了我市內(nèi)部審計質(zhì)量的提高。另外，有4個項目被紹興市內(nèi)部審計協(xié)會評為201*年度內(nèi)部審計優(yōu)秀項

目。

三、以培訓(xùn)調(diào)研為重點，提高隊伍素質(zhì)

塑造一支高素質(zhì)的內(nèi)部審計人才隊伍，是提高內(nèi)審工作質(zhì)量和效能的根本保證。我們特別注重內(nèi)審人員的素質(zhì)提高和后續(xù)教育工作，通過教育、培訓(xùn)、研討等措施，力爭把每個內(nèi)審干部都塑造成有本事的人，不斷提高內(nèi)審人員的知識水平和業(yè)務(wù)能力。

1．加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照人法技建設(shè)要求，著力加強了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從內(nèi)審的基礎(chǔ)知識、內(nèi)審的條例準(zhǔn)則，到內(nèi)審的方法手段等等，組織內(nèi)審人員進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并采取請進(jìn)來、走出去的辦法，不斷更新內(nèi)審人員的知識結(jié)構(gòu)。8月3－11日，組織內(nèi)審人員一行16人赴云南昆明參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。8月7－13日，組織內(nèi)審指導(dǎo)員赴青海、寧夏參加紹興市內(nèi)審協(xié)會組織的考察學(xué)習(xí)活動。9月21－24日，組織內(nèi)審指導(dǎo)員赴山東省榮成市審計局考察內(nèi)部審計工作。11月9日，組織部分團(tuán)體會員單位代表赴寧波雅戈爾集團(tuán)公司考察參觀。10月20日由俞局長帶隊，內(nèi)審指導(dǎo)員一行8人到象山審計局考察學(xué)習(xí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計等內(nèi)容。12月15日，與紹興市審計局聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)，邀請浙江工商大學(xué)王寶慶教授作輔導(dǎo)講座，80名內(nèi)審人員參加了培訓(xùn)。認(rèn)真抓好內(nèi)部審計崗位資格認(rèn)證培訓(xùn)工作，全市參加年審的共有58人。認(rèn)真做好CIA考試的宣傳、報名工作，全市共有10人參加國際注冊內(nèi)部審計師資格證書考試。聘請6名內(nèi)審人員為特約審計員，并注重實踐鍛煉，有重點地讓內(nèi)審人員參與國家審計，進(jìn)行手把手的指導(dǎo)，促進(jìn)了內(nèi)審人員能力素質(zhì)的提高。

2．加強理論研討。我們每年初下發(fā)理論研究課題和信息任務(wù)，并制定相應(yīng)獎勵辦法，積極組織審計干部和內(nèi)審人員撰寫理論文章，在實踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)、分析、提煉，形成有指導(dǎo)意義的內(nèi)審理論文章和

審計信息，擴(kuò)大審計影響，指導(dǎo)審計實踐。召開理論成果交流會，年終開展論文評選活動，對優(yōu)秀理論文章進(jìn)行獎勵。11月6日至9日，我局錢黎東副局長赴杭州參加中國內(nèi)審協(xié)會主辦的全國經(jīng)濟(jì)效益審計理論研討暨經(jīng)驗交流會，并在會上作交流發(fā)言，《創(chuàng)新審計方式，探索效益審計嵊州市對國家建設(shè)項目實施跟蹤審計的實踐與思考》一文獲全國三等獎。在省內(nèi)部審計論文評比中，一篇獲二等獎，一篇獲三等獎，一篇獲優(yōu)秀獎。在紹興市201*年度內(nèi)審論文評比中，1人獲一等獎，2人獲二等獎，1人獲三等獎，4人獲優(yōu)秀獎；有20多篇理論文章和審計信息被國家、省、市各級刊物采用。

3．加強調(diào)查研究。注重內(nèi)部審計調(diào)查研究，每年確定調(diào)研課題，局領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入基層搞調(diào)研，摸清工作現(xiàn)狀，及時進(jìn)行總結(jié)、分析、提煉，從體制、機制上提出解決和預(yù)防問題的辦法和工作思路，大量的意見和建議被黨委、政府和單位領(lǐng)導(dǎo)所采納。開展村級財務(wù)管理專題調(diào)研，撰寫了《目前農(nóng)村財務(wù)管理存在的問題與建議》、《村級集體資產(chǎn)的現(xiàn)狀分析與對策探討》、《新農(nóng)村審計工作的做法與成效》等文章，其中《新農(nóng)村審計工作的實踐與思考》調(diào)研文章被《浙江內(nèi)審》、紹興市政府《政務(wù)信息》專刊和和市政府《政務(wù)信息》刊登，引起市委、市政府和市紀(jì)委的重視，市委、市政府相繼出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強村經(jīng)濟(jì)合作社財務(wù)管理工作的意見》、《關(guān)于全面推行村級會計委托代理制切實加強村級財務(wù)管理的實施意見》，在加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了十分積極的作用。

四、以行業(yè)自律為要求，推進(jìn)組織建設(shè)

獨立的審計機構(gòu)和人員是保證內(nèi)部審計工作正常開展的前提。我們切實加強組織建設(shè)，不斷完善內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。

1．加強內(nèi)審單位機構(gòu)建設(shè)。對全市單位內(nèi)部審計機構(gòu)進(jìn)行檢查指

導(dǎo)，調(diào)整發(fā)展省市內(nèi)部審計團(tuán)體會員單位，不斷壯大內(nèi)部審計隊伍。至201*年底，全市共有內(nèi)審機構(gòu)70家，內(nèi)審人員248人，其中專職55人。今年新發(fā)展團(tuán)體會員單位2家，已吸收發(fā)展省、紹興市內(nèi)審協(xié)會團(tuán)體會員單位35家。

2．籌建嵊州市內(nèi)部審計協(xié)會。為進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計指導(dǎo)面，按照服務(wù)立會、服務(wù)興會的指導(dǎo)方針，今年積極開展市內(nèi)部審計協(xié)會籌建工作，已制訂出臺協(xié)會章程，爭取把協(xié)會建設(shè)成服務(wù)自律型協(xié)會。

3．認(rèn)真履行協(xié)會服務(wù)職能。把服務(wù)內(nèi)部審計機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)部審計人員、服務(wù)內(nèi)部審計事業(yè)作為協(xié)會工作的出發(fā)點和落腳點，把規(guī)范、引導(dǎo)、促進(jìn)作為主要的工作方式，凝聚會員，群策群力，充分調(diào)動會員單位參與和支持協(xié)會工作的積極性，探索新的會員管理方式，加強與會員單位的聯(lián)系與溝通，規(guī)范和健全協(xié)會工作制度，拓展服務(wù)領(lǐng)域，把協(xié)會辦成有生機、有活力、受信賴的社團(tuán)組織，形成了良性的、自主的、可持續(xù)的發(fā)展機制，進(jìn)一步推動我市內(nèi)部審計事業(yè)不斷發(fā)展。

（201*年12月29日）

擴(kuò)展閱讀：審計局年度工作總結(jié)

XX審計局201*年度工作總結(jié)

市政府：

201*年，我局在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十七大、十七屆四中全會精神，堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，牢固樹立和認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，緊緊圍繞全市重點工作和重點項目及年初工作安排牢牢把握發(fā)展這個第一要務(wù)，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點，以全面提升審計工作水平為核心，以夯實基礎(chǔ)、規(guī)范管理為手段,抓好隊伍建設(shè)，抓好制度建設(shè)，抓好服務(wù)質(zhì)量,積極履行審計監(jiān)督職能，在深化改革、保持地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展、加強廉政建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用。

現(xiàn)就一年來工作總結(jié)如下：一、審計工作開展情況

201*年我局根據(jù)年初市委、市政府下發(fā)的審計工作安排，對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金加強了審計監(jiān)督。全年已完成447個審計項目，正在審計125項。其中市局已完成69個，在審15個，比年初市政府下達(dá)的71項超額13項。全市共查出違規(guī)資金1.7億元，管理不規(guī)范資金5.6億元，歸還原渠道資金901萬元，已收繳各類稅金及罰款1353萬元，核減工程價款1990萬元，移送司法機關(guān)案件線索1人1起。

一是圍繞積極應(yīng)對金融危機保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，開展

財政審計和中小企業(yè)應(yīng)對金融危機政策落實情況審計調(diào)查。今年我們在財政預(yù)算執(zhí)行審計中，不僅對財政、稅務(wù)、國庫進(jìn)行了全面審計，還采取直接審計與單位內(nèi)部自查及審計機關(guān)抽查相結(jié)合的方式首次對市級78個一級預(yù)算單位進(jìn)行了審計調(diào)查，對201*年度差旅費、會議費、招待費、車輛費和郵電費5項費用支出情況進(jìn)行了專項調(diào)查。通過審計和調(diào)查，查處和糾正了財政部門支出預(yù)算執(zhí)行慢、未及時撥付專項資金、少納入預(yù)算和少計收入等，發(fā)現(xiàn)預(yù)算單位固定資產(chǎn)賬實不符、往來款項長期掛賬、滯留挪用專項資金等問題。共查出盤虧固定資產(chǎn)7836萬元，盤盈固定資產(chǎn)10421萬元。在對中小企業(yè)受金融危機的影響情況調(diào)查中，全市共調(diào)查32戶中小企業(yè)，分析影響的狀況和應(yīng)對的措施，我們提出了金融扶持、政府支持、稅務(wù)優(yōu)惠、企業(yè)創(chuàng)新等積極落實國家各項政策的5條建議，得到了省廳的肯定。

二是圍繞改善民生全面推進(jìn)社會建設(shè)，全面實施災(zāi)后恢復(fù)重建審計和民生專項資金審計調(diào)查。今年我們對全市災(zāi)后恢復(fù)重建項目繼續(xù)進(jìn)行跟蹤審計，分別對農(nóng)村民房2個縣區(qū)和中小學(xué)校、農(nóng)村水庫、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、交通城建設(shè)施等221個項目、11億元開展了審計；審計調(diào)查了201*年中央撥付我市計劃生育獎勵扶助、生殖健康服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系建設(shè)等計生專項資金，共查出違規(guī)資金421.94萬元。其中:財政部門257.7萬元，計生部門134.28萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育機構(gòu)29.86萬元；審計調(diào)查全市失業(yè)保險基金和就業(yè)再就業(yè)專項資金，涉及資金10224萬元和36436萬元，并對三年來兩項資金收支分析，發(fā)

現(xiàn)勞動保障部門在兩項資金管理使用中存在多來源多渠道撥付資金、未按規(guī)定編制年度決算和分配方案、未及時撥付再就業(yè)資金3567萬元、專款與經(jīng)費未分開核算等問題，提出加強再就業(yè)資金計劃管理、實現(xiàn)專業(yè)管理、強化監(jiān)督的建議，已專題上報省廳和市政府。

三是圍繞加快重大項目建設(shè)強力拉動投資增長，開展擴(kuò)內(nèi)需新增項目審計和建筑工程領(lǐng)域突出問題專項整治工作。對照中省和市上制定的擴(kuò)內(nèi)需政策，我們組織對全市247個新增項目，共計8.1億元投資進(jìn)行了全面跟蹤審計調(diào)查，以確保新增項目規(guī)范建設(shè)、合法運轉(zhuǎn)、爭取最大效益，真正落實各級政策。為切實做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項整治工作，我們成立了專門的機構(gòu)，制定了專項審計方案，安排了審計人員和工作要求，全面開展了此項審計。

四是圍繞加強“三農(nóng)”工作發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)，開展種糧農(nóng)民補助資金和西山移民搬遷資金專項審計調(diào)查。按市領(lǐng)導(dǎo)指示，我們會同市扶貧辦對201*-201*年西山建委移民搬遷資金的管理使用情況進(jìn)行了審計調(diào)查，共涉及搬遷移民4959戶21537人、資金3723萬元，核實資金缺口1787萬元，向市政府專題報告，并提出了嚴(yán)格項目驗收程序、完善檔案管理、及時兌現(xiàn)資金缺口的建議，以確保移民搬遷工程的順利實施。在對全市種糧農(nóng)民四項補貼資金審計中，我們通過查閱、核對、比較、抽查、走訪農(nóng)戶等方式，核實糧食直補資金1.2億元、糧食綜合補貼資金3.2億元、良種補貼資金6239萬元、農(nóng)業(yè)機械補貼3495萬元的去向和用途，還發(fā)現(xiàn)了個別縣區(qū)未嚴(yán)格

執(zhí)行補貼政策、地方配套資金不到位、良種補貼效果不佳等問題，我們提出了進(jìn)一步明確相關(guān)政策、及時調(diào)整實際種糧面積、提高良種補貼標(biāo)準(zhǔn)、加大農(nóng)業(yè)投入力度的建議，使補貼資金真正全額發(fā)到農(nóng)民手中，發(fā)揮其積極效益。

五是圍繞加快大城市建設(shè)全面提升城市化水平，開展對污水處理資金和城建企業(yè)損益情況審計調(diào)查。年初，戴市長交辦我局對城建4戶公用企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行調(diào)查，我局立即組織人員對市公交公司、自來水公司、熱力公司、燃?xì)夤�司進(jìn)行了審計調(diào)查，摸清了4戶企業(yè)經(jīng)營狀況、經(jīng)營效益及負(fù)債情況，向市政府專題做了匯報，為政府決策提供了依據(jù)。通過對渭河流域的9個污水處理廠的建設(shè)情況審計調(diào)查，促進(jìn)資金到位52萬元，提出審計建議32條，對有的項目資金管理不規(guī)范、不嚴(yán)格、資金到位率低、污水處理費征收不力的問題我們及時糾正并向相關(guān)部門進(jìn)行了反饋，以保證污水處理項目真正發(fā)揮其社會作用。今年除對石鼓山公園繼續(xù)實施跟蹤審計外，還對涉及城市建設(shè)的園林綠化、自來水工程、市政工程改造和衛(wèi)生系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)等14個建設(shè)項目開展了決算審計，為政府節(jié)省建設(shè)資金1100萬元。

六是圍繞實施大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，開展對國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益審計。通過對新華發(fā)行有限責(zé)任公司寶雞市公司和10個縣公司的審計，查出長期投資無收益、漏交稅金、長期往來掛賬多等問題，糾正了將職工福利費轉(zhuǎn)入應(yīng)付款的問題，保障了職工利益，為企業(yè)長期發(fā)展和穩(wěn)定做好服務(wù)。在對市飲食服務(wù)公司審計中，查出了拖欠職工款項987萬元、拖欠利息344

萬元、壞賬損失300萬元、擔(dān)保連帶債務(wù)150萬元、少計資產(chǎn)1315萬元及漏交稅金少計費用、集資款管理混亂、現(xiàn)金管理不規(guī)范、債權(quán)債務(wù)不清等問題，我們已移交市國資委進(jìn)行處理和糾正。

七是以推動建立健全問責(zé)機制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo)，全面開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按市委組織部和市紀(jì)委的委托，今年市局共安排了24個縣區(qū)、部門和企事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，目前已全部完成了審計的實施階段。今年我們還起草了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果利用試行辦法，從審計黨政領(lǐng)導(dǎo)人員履行職責(zé)，重大經(jīng)濟(jì)決策入手，檢查民主決策、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度情況，各項收支是否符合規(guī)定，審計中注重了績效問題的審計，檢查決策項目、資金使用等效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)問題按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，同時為干部考核、使用和提任提供了客觀依據(jù)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行職責(zé)，提高管理水平。

二、強抓隊伍建設(shè)，提高自身素質(zhì)。

（一）認(rèn)真開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，促進(jìn)了機關(guān)各項工作開展。從3月份開始，按照市委的統(tǒng)一安排部署，市、縣區(qū)審計局高度重視，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)，全體黨員自覺投入，認(rèn)真按照市委要求和《活動方案》安排，精心組織，有序推進(jìn)，做到了“規(guī)定動作不走樣，自選動作有創(chuàng)新”，各階段工作進(jìn)展順利，圓滿完成了預(yù)定任務(wù)，群眾滿意度測評的滿意率為94.4%，有力地促進(jìn)了審計工作任務(wù)的順利完成，審計質(zhì)量進(jìn)一步提高，審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大，充分發(fā)揮了審計

“免疫系統(tǒng)”功能。活動中我們在全市審計機關(guān)中開展了“我為審計獻(xiàn)一策，我為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一言，我為機關(guān)添光彩”主題實踐活動，充分發(fā)動大家提意見，獻(xiàn)計策，形成了班子《學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動分析檢查報告》，提出了20條整改措施和加強改進(jìn)審計工作的15項61條意見，為今后審計科學(xué)發(fā)展提供了保障。

（二）加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。審計隊伍建設(shè)是審計事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。我局緊緊圍繞“建設(shè)和諧奮進(jìn)法治有為的審計機關(guān)，打造能干事又干凈的審計隊伍”的總體目標(biāo)，始終堅持兩周一次的學(xué)習(xí)制度，通過自學(xué)和集中學(xué)習(xí)，強化審計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在培訓(xùn)形式上，采取“送出去，請進(jìn)來”、“以審代培”、“掛職鍛煉”等方式。局機關(guān)今年共組織專家輔導(dǎo)講座4次，全市集中培訓(xùn)一周時間，還選派業(yè)務(wù)骨干4名參加國家審計署的“實戰(zhàn)培訓(xùn)”，派出6名審計人員參加省審計廳舉辦長達(dá)3個月的工程預(yù)算、計算機培訓(xùn)班，2人參加了審計職稱資格考試。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，審計人員政治業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，工作能力得以加強，今年抽調(diào)參加鳳翔血鉛事件維穩(wěn)工作組的22人次和抽調(diào)學(xué)習(xí)實踐活動辦工作、紀(jì)檢監(jiān)察部門協(xié)助辦案、“小金庫”專項檢查、寶雞“兩會”工作的同志都得到了領(lǐng)導(dǎo)和組織的好評。

（三）強抓機關(guān)建設(shè)，促進(jìn)審計機關(guān)精神文明建設(shè)。我局認(rèn)真貫徹落實“五五”普法各項宣傳教育任務(wù)和社會治安綜合治理的各項措施，以“教育”為根本，以創(chuàng)建“誠信機關(guān)、和諧機關(guān)”和“節(jié)約型機關(guān)”為目標(biāo)，深入持久地開展精神文明

創(chuàng)建活動。爭取省廳和市級相關(guān)部門單位的支持，“金審工程”硬件建設(shè)已全面完成，正在調(diào)試，并更新了20臺辦公電腦，審計信息化建設(shè)初見成效。

（四）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高拒腐防變能力。一年來，我局從思想教育、制度保障、責(zé)任追究三個方面入手，在干部隊伍建設(shè)中構(gòu)筑三條防線，全面推進(jìn)機關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)方面的文件、規(guī)定及黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，加強政治思想教育，構(gòu)建自我保護(hù)的基準(zhǔn)線。二是堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入審計工作的每個環(huán)節(jié)，實行全過程監(jiān)督，構(gòu)建自我約束的警戒線。三是建立健全各項規(guī)章制度，做到嚴(yán)格用制度約束全局干部的日常行為，完善責(zé)任追究，構(gòu)建自我監(jiān)督的高壓線。四是以“弘揚審計文化、加強廉政建設(shè)”為主題，開展繪畫、書法、攝影展覽和紅歌演唱等形式的慶祝建國六十周年活動，展現(xiàn)審計人員風(fēng)貌，強化黨性品行，促進(jìn)廉潔從審。全市審計人員依法審計、服務(wù)大局、謙虛謹(jǐn)慎、廉潔自律的意識得到強化。

三、存在的問題和201*年工作打算（一）存在的問題

一是審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大；二是效益審計開展得不夠深入；三是審計人員專業(yè)化程度還不夠，需加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度；四是審計執(zhí)法力度不大，有待提高。

（二）201*年工作打算

201*年，我們將以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落

實貫徹十七大精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀，緊密圍繞我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，堅持“全面審計，突出重點”的原則，按照“各項工作要有新舉措”的要求，不斷改進(jìn)審計工作方式方法，進(jìn)一步提高審計的監(jiān)督服務(wù)作用，以促進(jìn)發(fā)展為宗旨，開拓審計業(yè)務(wù)工作新局面。進(jìn)一步深化本級預(yù)算執(zhí)行情況審計，促進(jìn)政府性資金的安全和管理，強化財政資金和各類專項資金的審計監(jiān)督；以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政、勤政建設(shè)，依法履行職責(zé)為目標(biāo)，積極擴(kuò)大任中審計比例，不斷加強和改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；切實維護(hù)群眾合法權(quán)益，加強對事關(guān)群眾利益專項資金的審計監(jiān)督；積極開展國家建設(shè)項目的跟蹤審計，繼續(xù)推行效益審計，評價投資效果，提出改進(jìn)意見，改善公共責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更多有用的信息；著力研究和解決損失浪費、經(jīng)濟(jì)效益低下問題，不斷深化經(jīng)濟(jì)效益審計、行政效能審計和政策制度審計，確保各項政策措施落到實處和各項資金合理有效使用；繼續(xù)加大計算機審計應(yīng)用力度，推動審計信息化進(jìn)程，促進(jìn)我市審計工作再上一個新臺階，認(rèn)真及時完成市委、市政府交辦的各種審計業(yè)務(wù)及其他事項，為開創(chuàng)寶雞經(jīng)濟(jì)發(fā)展新局面和建設(shè)和諧社會做貢獻(xiàn)。

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