物資采購工作自查總結(jié)11.4

物資采購?fù)怀雒�盾和問題排查治理工作總結(jié)

檢審部：

物流服務(wù)中心按照公司統(tǒng)一部署，在本部門內(nèi)就物資采購工作中的突出矛盾和問題，逐條逐項地進(jìn)行了認(rèn)真排查�，F(xiàn)就排查工作的開展情況匯報如下：

一、首先從規(guī)章制度建設(shè)入手，排查本單位規(guī)章制度方面的完整性和可執(zhí)行性。

完善的規(guī)章制度，是一個單位或部門開展工作的基礎(chǔ)。物流服務(wù)中心自正式組建運行開始，就把建立健全各項規(guī)章制度放在了首位。本單位依據(jù)國家有關(guān)物資采購管理的法律法規(guī)，借鑒省電力集團(tuán)公司和市公司的相關(guān)規(guī)定，起草了《沂源縣供電公司采購招投標(biāo)管理辦法》、《沂源縣供電公司采購工作監(jiān)督實施細(xì)則》、《沂源縣供電公司物資管理辦法》等各項規(guī)章制度，并經(jīng)公司多部門、人員會同審核后下發(fā)執(zhí)行。各項全面完善操作性強的規(guī)章制度的建立，為本單位招投標(biāo)工作的順利開展打下了堅實基礎(chǔ)。

二、其次排查招標(biāo)活動的外部執(zhí)行及內(nèi)部控制。

經(jīng)排查，物流服務(wù)中心在嚴(yán)格遵守《招標(biāo)法》的基礎(chǔ)上，認(rèn)真執(zhí)行《沂源縣供電公司采購招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定，堅持“三公”原則，對達(dá)到招標(biāo)額度的物資采購、工程施工、監(jiān)理、設(shè)計等項目，認(rèn)真組織招標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，實現(xiàn)多部門共同參與、監(jiān)督招標(biāo)工作。具體實施過程如下：

對達(dá)到招標(biāo)額度的物資采購及工程建設(shè)，由項目管理、使用部門提出招標(biāo)申請，報公司發(fā)策部、財務(wù)部立項后，有項目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入招標(biāo)程序。發(fā)策部、監(jiān)察審計部、財務(wù)部全過程監(jiān)督；多部門的參與，最大限度的保證了“公正、公平、公開”原則的落實。

認(rèn)真細(xì)致組織評標(biāo)工作，實現(xiàn)評標(biāo)人員不記名評標(biāo)。在評標(biāo)過程中，對外只公布評委編號，評標(biāo)完畢后評分表上不簽名，只在評分匯總表上簽名；這樣做是對投標(biāo)單位最大限度的公平和公正。根據(jù)評標(biāo)小組的綜合打分，按照技術(shù)標(biāo)占60%、商務(wù)標(biāo)占40%的成績，綜合排序，擬定得分最高者為中標(biāo)單位，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)，最終確定中標(biāo)單位。

截止到目前，物流服務(wù)中心嚴(yán)格按照招標(biāo)流程，完成了多起設(shè)備材料招標(biāo)工作，未出現(xiàn)規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)以及標(biāo)書中的指定性和排他性等突出問題。

物流服務(wù)中心201*.4.

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物資采購管理效能監(jiān)察

自檢自查總結(jié)

為認(rèn)真貫徹落實公司《xxxxxxx》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照山東分公司相關(guān)文件要求及工作安排，xxxx公司從采購計劃的審批與執(zhí)行、采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量、采購招標(biāo)、倉儲管理等方面對201*年以來的物資采購工作進(jìn)行了全面自檢自查。現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

一、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各工程項目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照上級公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，列入上級公司一、二級物資采購目錄的，按上級公司物資采購部門要求實施了集中采購或授權(quán)后采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。

二、物資采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂權(quán)

限和要求進(jìn)行了重新核實，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)201*年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實；針對商務(wù)談判訂貨的采購物資，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較；對獨家供貨的產(chǎn)品，公司重新召開總經(jīng)理辦公會議進(jìn)行了集體討論確定，進(jìn)行了科學(xué)、合理定價；認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

三、物資采購招標(biāo)管理情況。根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了串通招標(biāo)、行賄受賄、有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。

四、物資倉儲管理情況。根據(jù)《物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議，對到貨物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗和確認(rèn)；二是對訂貨合同、訂購單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進(jìn)行核實；三是質(zhì)量驗收員對物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫，四是驗收后立即出具驗收單據(jù)，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證公司安全運行夯實了物資基礎(chǔ)。

五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購部門及人員編制，公司采購管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部，距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長遠(yuǎn)的情況看，規(guī)范化管理還要走一段路程；公司采購人員少，事頭多，工作量較大，特別是采購政策、法規(guī)性強，采購程序要求嚴(yán)謹(jǐn)，為適應(yīng)采購工作需要，相關(guān)人員須進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，特別要走出去學(xué)，提高采購專業(yè)水平。

六、管理建議。公司將繼續(xù)認(rèn)真貫徹《物資采購管理辦法》，進(jìn)一步提高采購招標(biāo)率，促進(jìn)采購服務(wù)管理水平不斷提高。一是建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機制，規(guī)范管理、

為公司順暢運行提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。二是進(jìn)一步規(guī)范和完善公司采購批復(fù)、合同備案、公司采購資金支付等管理工作，不斷加強采購監(jiān)管部門、采購執(zhí)行部門和采購資金支付部門的工作協(xié)調(diào)與管理。三是進(jìn)一步加強公司采購管理、操作人員培訓(xùn)，提高采購隊伍的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)新形勢對采購工作的要求。四是認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和采購人員廉潔自律“五不準(zhǔn)”，堅決杜絕采購活動中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受監(jiān)督。五是建立有效的工作機制，形成工作的整體合力，加強內(nèi)控機制建設(shè)，強化對業(yè)務(wù)人員的監(jiān)督，使之制度化，經(jīng)�；�，提高自覺抵制各種不良誘惑的能力切實形成用制度規(guī)范行為，按制度辦事，靠制度管人的良好局面。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二0一一年十月十三日

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