林業(yè)局小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作總結(jié)

羅甸縣林業(yè)局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作進(jìn)一步加強(qiáng)基層財(cái)務(wù)管理工作的通知》、《羅甸縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》等相關(guān)文件中關(guān)于開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作意見、要求和工作安排部署。從201*201*年以來，我局認(rèn)真抓好對(duì)“小金庫(kù)”的專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開展工作；對(duì)財(cái)務(wù)管理行為進(jìn)行了全面的清查，檢查中沒有財(cái)務(wù)違規(guī)操作行為，財(cái)務(wù)管理工作得到有序的開展，現(xiàn)將我局這三年以來的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)治理工作機(jī)制，落實(shí)責(zé)任1、建立“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。我局領(lǐng)導(dǎo)班子組織領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)有關(guān)文件精神，全面安排部署工作。成立了治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局黨組書記人組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各股室站所負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題，落實(shí)責(zé)任，確�！靶〗饚�(kù)”專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。領(lǐng)導(dǎo)小組成立辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。黨組領(lǐng)導(dǎo)班子討論實(shí)施方案，督查指導(dǎo)專項(xiàng)治理工作。各崗位細(xì)化治理工作措施，形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的良好格局。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)清“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的重要意義�！靶〗饚�(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，明確目標(biāo)任務(wù)和專項(xiàng)治理工作的重大意義。一致認(rèn)為“小金庫(kù)”是滋生腐敗的土壤，它的存在使國(guó)家、集體和群眾利益受到損害，嚴(yán)重影響黨和政府的整體形象，影響了黨群關(guān)系，使群眾對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)喪失信心，同時(shí)也嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)秩序，危害極大，必須堅(jiān)決清除�；�于這樣的共識(shí)，局黨組領(lǐng)導(dǎo)班子尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部要從構(gòu)建和諧社會(huì)的大局思考，從加強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)的角度理解，從加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的層面出發(fā)，從優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的高度把握，扎扎實(shí)實(shí)地抓好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。

3、召開會(huì)議，明確目標(biāo)任務(wù)，全面安排部署工作。我局召開專題會(huì)議部署“小金庫(kù)”整治工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央、省、州、縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作有關(guān)文件精神，全面部署了我局專項(xiàng)治理各個(gè)階段的工作任務(wù)。由黨組書記、局長(zhǎng)全面安排部署專項(xiàng)治理工作，從深刻認(rèn)識(shí)治理“小金庫(kù)”工作的重大意義、準(zhǔn)確把握政策和工作重點(diǎn)以及認(rèn)真抓好工作落實(shí)三個(gè)方面進(jìn)行了全面動(dòng)員。要求各崗位必須將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作作為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體措施，作為建立健全我站懲治和預(yù)防腐敗體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措來抓，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，盡早解決，盡快處理，認(rèn)真貫徹落實(shí)好各項(xiàng)政策措施，確�！靶〗饚�(kù)”治理工作取得實(shí)效。

二、加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律為規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用率，我局制定了《羅甸縣林業(yè)局財(cái)務(wù)管理制度》，《羅甸縣林業(yè)局車輛管理制度》等一系列財(cái)務(wù)管理制度并編印成冊(cè)，做到會(huì)計(jì)和出納有專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅(jiān)持專款專用和按計(jì)劃辦事以及經(jīng)費(fèi)開支一支筆審批原則，凡支出、收入單據(jù)須正式票據(jù)，有經(jīng)手人簽名，單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。

三、狠抓落實(shí)，切實(shí)認(rèn)真做好整改落實(shí)

認(rèn)真組織對(duì)自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫(kù)”范疇的問和事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真全面的復(fù)查，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫(kù)”苗頭消滅于萌芽狀態(tài)，嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制，明確責(zé)任，接受監(jiān)督檢查。同時(shí)，對(duì)各股室站所進(jìn)行全面梳理，對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷。接受縣治理“小金庫(kù)”檢查組的專項(xiàng)檢查，對(duì)各賬戶、票據(jù)進(jìn)行全面細(xì)致的整改。

四、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，建立和完善內(nèi)控制度

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，多次召開專題會(huì)議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，充分認(rèn)識(shí)該項(xiàng)工作的重大意義，從思想源頭上遏制和防止腐敗。要依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、財(cái)經(jīng)管理制度及有關(guān)法律法規(guī)制訂一系列相互聯(lián)系、相互制約、相互監(jiān)督的制度、措施和方法，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度體系，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范健康發(fā)展。五、加強(qiáng)廉政教育和職業(yè)道德教育

領(lǐng)導(dǎo)干部要勤政廉政，擯棄私念，另外，還應(yīng)加強(qiáng)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高對(duì)財(cái)務(wù)管理重要性的認(rèn)識(shí)，提高遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)的自覺性，理解、支持、督促檢查會(huì)計(jì)人員認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)：一是要從機(jī)制上、制度建立完整的會(huì)計(jì)職業(yè)道德體系；二是要從會(huì)計(jì)人員個(gè)人的思想觀念、職業(yè)道德和行為規(guī)范方面加強(qiáng)建設(shè)，堅(jiān)持會(huì)計(jì)誠(chéng)信原則，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

六、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制為做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，鞏固專項(xiàng)治理整改成果，按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”的原則，全面深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制、單位內(nèi)控制度等方式，進(jìn)一步完善管理。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，把防范“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作中的重點(diǎn)任務(wù)來抓，制定完善管理制度標(biāo)準(zhǔn)，努力把防治“小金庫(kù)”工作納入常態(tài)化，規(guī)范化的軌道。

通過三年來的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，我局完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金合理使用。領(lǐng)導(dǎo)干部、全局職工依法使用資金，廉潔從業(yè)意識(shí)得到高度增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范化，更加有力地從源頭上治理了“小金庫(kù)”問題，使得我局資金管控水平得到全面提升。

二一一年十一月十日

擴(kuò)展閱讀：小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作201*年工作總結(jié)

關(guān)于市直林業(yè)系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作總結(jié)的報(bào)告

市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

自201*年開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作以來，我們嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知精神，

廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各階段工作，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得了一定成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、工作開展情況

根據(jù)中央、省、市關(guān)于深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知精神和安排部署，自201*年6月下旬開始，市林業(yè)局成立了市直

林業(yè)系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定了實(shí)施方案，召開了專題會(huì)議，對(duì)“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行了再動(dòng)員、再安排、再部署；指導(dǎo)和組織系統(tǒng)各單位扎實(shí)有序地開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，上報(bào)了《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》；配合市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組檢查組，進(jìn)行了重點(diǎn)督查指導(dǎo)。同時(shí)，組織由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的工作組，深入基層林場(chǎng)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，對(duì)存在資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

201*年下發(fā)了《關(guān)于市直林業(yè)系統(tǒng)進(jìn)一步深入開展“小金庫(kù)”治理“回頭望”工作的通知》，對(duì)市直林業(yè)系統(tǒng)開展“小金

庫(kù)”治理“回頭望”工作進(jìn)行了安排部署，組織各單位上報(bào)了《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》，簽定了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作承諾書。

201*年轉(zhuǎn)發(fā)了《慶陽(yáng)市201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，下發(fā)了《關(guān)于在“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面復(fù)查階段進(jìn)行內(nèi)部公示工作的通知》和《關(guān)于做好簽訂“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理承諾書的通知》，組織開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作，填報(bào)了《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》，簽定了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作承諾書》，上報(bào)了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理內(nèi)部公示情況書面總結(jié)。

經(jīng)過連續(xù)三年的自查和抽查，市直林業(yè)系統(tǒng)各單位能夠按照現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)印鑒分開管理；使用的收費(fèi)和往來款項(xiàng)票據(jù)由市林業(yè)局統(tǒng)一管理、購(gòu)領(lǐng)和繳銷，建立了票據(jù)領(lǐng)用繳銷登記臺(tái)賬，沒有發(fā)現(xiàn)賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫(kù)”問題。

二、主要做法

在具體工作中，我們著重抓了以下幾個(gè)方面：

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。各單位把“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，始終做到

“機(jī)構(gòu)不撤、隊(duì)伍不散”。建立健全工作機(jī)制，分工明確，責(zé)任

到人，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局

面；主要負(fù)責(zé)人做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，認(rèn)真抓好本單位的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。

（二）廣泛宣傳動(dòng)員，提高思想認(rèn)識(shí)。各單位按照市上安排部署及時(shí)召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央和省、市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理有關(guān)文件和會(huì)議精神，進(jìn)一步深化了對(duì)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了工作責(zé)任感和使命感；充分利用專欄、簡(jiǎn)報(bào)等形式，多層次、多角度宣傳開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作部署和政策要求，動(dòng)員廣大干部職工積極投入到專項(xiàng)治理工作中來，在全系統(tǒng)營(yíng)造了關(guān)注和支持“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的良好氛圍。

（三）全面自查自糾，狠抓工作落實(shí)。我局要求各單位高度重

視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動(dòng)暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。各單

位確保自查工作不走過場(chǎng)，不留死角，確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象，確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，負(fù)責(zé)人簽署承諾書，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

（四）落實(shí)內(nèi)部公示，接受職工監(jiān)督。各單位按照有關(guān)規(guī)定，將全面復(fù)查階段“小金庫(kù)”治理情況進(jìn)行了內(nèi)部公示，設(shè)立了舉報(bào)信箱，公布了舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱、通訊地址及郵政編碼，廣

泛接受職工群眾監(jiān)督，確保治理工作取得實(shí)效。認(rèn)真落實(shí)信訪保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

（五）把握工作重點(diǎn)，強(qiáng)化綜合治理。我們把“零申報(bào)”“零問題”的單位和基層預(yù)算單位作為全面復(fù)查重點(diǎn)，嚴(yán)格政策規(guī)定，突出治理成效；著力解決工作不重視、走過場(chǎng)問題，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人帶頭自查，履行第一責(zé)任人的職責(zé)；對(duì)各單位上報(bào)的全面復(fù)查報(bào)告表，必須由單位主要負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽名確認(rèn)，防止發(fā)生責(zé)任不清和推諉扯皮現(xiàn)象；各單位結(jié)合各自實(shí)際，把專項(xiàng)治理工作與公車清理、公款旅游及公務(wù)接待等治理工作相結(jié)合。

盡管我們?cè)凇靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作中取得了一定成績(jī)，但通過檢查也暴露出一些單位在財(cái)務(wù)管理方面存在的不足和差距，一是個(gè)別單位財(cái)務(wù)管理制度還不夠健全；二是一些單位現(xiàn)金管理不嚴(yán)格，存在白條抵庫(kù)現(xiàn)象；三是部分財(cái)會(huì)人員未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

三、下一步工作

（一）加強(qiáng)法規(guī)制度和職業(yè)道德教育。組織系統(tǒng)各單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員，學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)職業(yè)道德教育讀本》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及林業(yè)資金管理法規(guī)制度，把“依法理財(cái)、不做假賬、愛崗敬業(yè)、誠(chéng)信廉潔”的財(cái)會(huì)職業(yè)道德貫穿到學(xué)習(xí)的全過程。積極開展警示教育，引導(dǎo)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大財(cái)會(huì)人員樹立正確的人生觀、價(jià)值觀及權(quán)力觀，充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”

問題的嚴(yán)重性和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性。

（二）嚴(yán)格貨幣資金管理。各單位要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，對(duì)存在的白條抵庫(kù)問題，該掛賬的要盡快掛賬，該收回的要限期收回，決不允許以白條抵頂現(xiàn)金；要監(jiān)督出納人員管好現(xiàn)金，隨時(shí)掌握現(xiàn)金庫(kù)存情況，保證現(xiàn)金存放安全；要嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金，出納人員不得填制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿；要加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范票據(jù)使用，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。

（三）加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)。在隊(duì)伍建設(shè)上，采取現(xiàn)有人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專業(yè)人才招錄等措施，充實(shí)財(cái)會(huì)人員；在用人標(biāo)準(zhǔn)上，堅(jiān)持“德、能、勤、績(jī)”原則，突出職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。新任用的會(huì)計(jì)人員，必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；對(duì)現(xiàn)任的未取得從業(yè)資格證書的財(cái)會(huì)人員，要限期取得從業(yè)資格證書。

（四）建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。我們按照更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的要求，建立健全治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制，明確管理權(quán)限和工作職責(zé)，防止權(quán)力行使過程中的越位和責(zé)任追究過程中的缺位問題發(fā)生；建立健全單位內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督、資金收付、支出審批、票據(jù)領(lǐng)繳、資產(chǎn)購(gòu)建處置等管理制度，堵塞一切可能產(chǎn)生“小金庫(kù)”問題的管理漏洞，堅(jiān)決杜絕收入不入賬、體外循環(huán)、賬外設(shè)賬和設(shè)立“小金庫(kù)”的違紀(jì)違法問題發(fā)生。督促子午嶺國(guó)有林場(chǎng)全面落實(shí)林業(yè)專項(xiàng)資金報(bào)賬總場(chǎng)審批、重大財(cái)務(wù)收

支集體決策、財(cái)務(wù)審批雙重制約和林業(yè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，廣泛接受職工群眾監(jiān)督，不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的透明度。

二一一年十一月二十日

主題詞：林業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作報(bào)告林業(yè)局辦公室201*年11月20日印發(fā)

共印6份

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