百貨營運工作計劃和總結(jié)模板

工作類別業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)類事務(wù)類事務(wù)類重要程度工作屬性化妝品三八節(jié)活動的談判工作要點完成時限完成情況完成完成持續(xù)完成完成（跟進(jìn)）責(zé)任人★★計劃內(nèi)★★★★★★★★★計劃內(nèi)計劃內(nèi)計劃內(nèi)計劃內(nèi)女鞋特賣、千百度特賣的跟進(jìn)女鞋貨品催促自營品牌貨品跟蹤、銷售分析歐珀萊人員招聘

工作類別事務(wù)類事務(wù)類事務(wù)類事務(wù)性業(yè)務(wù)性業(yè)務(wù)性重要程度★★★★★★★★★★★工作要點愛華仕撤場、珂卡夫柜臺填補安排歐珀萊貨品到位及臨時柜進(jìn)場安排樓層主管品類安排（劃分、人員管理等）女鞋區(qū)及珠寶區(qū)店長責(zé)任制的試行周末活動談判女人季活動談判完成時限3月11日3月12日3月13日持續(xù)責(zé)任人3月14日3月16日前

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營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板

TO：總部營運部

FM：***店(此處可修改，根據(jù)自己的門店命名)RE：上月工作總結(jié)和下月工作計劃DE：年月日CC：某某總經(jīng)理

第一部分：上月工作總結(jié)

一、上月銷售總結(jié)和分析（一）、總結(jié)

根據(jù)公司下達(dá)的銷售指標(biāo)任務(wù)，本門店本年度的銷售預(yù)算總指標(biāo)為元，其中本月預(yù)算指標(biāo)元，本月實際完成銷售元，達(dá)成率%，本月未完成銷售額元；上月實際銷售元，與上月比，漲幅%，與去年同期銷售額比，漲幅%；本月預(yù)算毛利額元，實際完成元，達(dá)成率%，本月未完成毛利額元，與上月比，毛利額漲幅%，與去年同期毛利額比，漲幅%；本月全店預(yù)算毛利率%，實際毛利率%，達(dá)成率%，上月實際完成毛利率%，與上月實際完成毛利率比，漲幅%，與去年同期毛利率比，漲幅%。其中：

銷售額分析表項目本月預(yù)算銷售本月實際銷售達(dá)成率%本月未完成銷售額上月實際銷售去年同期銷售與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店毛利額分析表項目本月預(yù)算毛利本月實際毛利達(dá)成率%本月未完成毛利額上月實際毛利去年同期毛利與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板生鮮商品食品商品百貨商品全店

毛利率分析表

項目本月預(yù)算毛利率本月實際毛利率達(dá)成率%上月實際毛利率去年同期毛利率與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店（二）、分析1、上升的原因（1）、生鮮商品；（2）、食品商品；（3）、百貨商品；2、下跌的原因（1）、生鮮商品；（2）、食品商品；（3）、百貨商品；

3、改進(jìn)措施和行動計劃

二、上月庫存總結(jié)和分析（一）總結(jié)

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庫存金額分析表

項目本月預(yù)算庫存本月實際庫存達(dá)成率±%上月實際庫存去年同期庫存與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店庫存天數(shù)分析表項目本月預(yù)算庫存天數(shù)本月實際庫存天數(shù)達(dá)成率%上月實際庫存天數(shù)去年同期庫存天數(shù)與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店

（二）、分析1、達(dá)成的原因（1）、生鮮商品（2）、食品商品（3）、百貨商品2、未能達(dá)成的原因（1）、生鮮商品（2）、食品商品（3）、百貨商品

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3、改進(jìn)措施和行動計劃

三、上月收貨總結(jié)和分析

（一）、總結(jié)

本月下單單數(shù)分析表項目本月預(yù)算下單單數(shù)本月實際到貨單數(shù)達(dá)成率%上月實際到貨單數(shù)去年同期到貨單數(shù)與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店

本月實際到貨金額分析表

項目本月預(yù)算到貨金額本月實際到貨金額達(dá)成率%上月實際到貨金額去年同期到貨金額與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店（二）、分析1、達(dá)成的原因（1）、生鮮商品（2）、食品商品（3）、百貨商品

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2、未能達(dá)成的原因（1）、生鮮商品（2）、食品商品（3）、百貨商品

3、改進(jìn)措施和行動計劃

四、上月促銷總結(jié)和分析

（一）、總結(jié)

本月DM促銷單品分析表項目本月預(yù)算促銷單品個數(shù)本月實際促銷單品個數(shù)達(dá)成率%上月實際促銷單品個數(shù)去年同期促銷單品個數(shù)與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店

本月DM促銷銷售金額分析表

項目本月預(yù)算促銷銷售金額本月實際促銷銷售金額達(dá)成率%上月實際促銷銷售金額去年同期促銷銷售金額與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店

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本月DM促銷銷售占全店銷售比分析表

項目本月全店實際銷售本月促銷實際銷售占全店實際銷售比%上月實際促銷銷售去年同期實際銷售與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店本月店中店促銷單品分析表項目本月預(yù)算促銷單品個數(shù)本月實際促銷單品個數(shù)達(dá)成率%上月實際促銷單品個數(shù)去年同期促銷單品個數(shù)與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店

本月店中店促銷銷售金額分析表

項目本月預(yù)算促銷銷售金額本月實際促銷銷售金額達(dá)成率%上月實際促銷銷售金額去年同期促銷銷售金額與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品

營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板全店本月店中店促銷銷售占全店銷售比分析表項目本月全店實際銷售本月促銷實際銷售占全店實際銷售比%上月實際促銷銷售去年同期實際銷售與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮商品食品商品百貨商品全店

（二）、分析1、達(dá)成的原因（1）、生鮮商品（2）、食品商品（3）、百貨商品2、未能達(dá)成的原因（1）、生鮮商品（2）、食品商品（3）、百貨商品

3、改進(jìn)措施和行動計劃

五、績效總結(jié)和分析（一）、總結(jié)

平效分析表（元/平方米）

項目經(jīng)營面積本月實際銷售額本月預(yù)算平效指標(biāo)本月實際平效達(dá)成率±%上月實際平效去年同期平效與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板生鮮部食品部百貨部全店

人效分析表項目總?cè)藬?shù)本月實際銷售額本月預(yù)算人效指標(biāo)本月實際人效達(dá)成率±%上月實際人效去年同期人效與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%全店

客流量分析表

項目本月預(yù)算客流量本月實際客流量漲幅±%上月實際客流量去年同期客流量與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%全店

客單價分析表

項目本月預(yù)算平均客單價本月實際平均客單價漲幅±%上月實際平均客單價去年同期平均客單價與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%全店（二）、分析

1、達(dá)成的原因；2、未能達(dá)成的原因；3、改進(jìn)措施和行動計劃；

營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板

五、經(jīng)營費用總結(jié)和分析

（一）、總結(jié)項目本月預(yù)算指標(biāo)本月實際發(fā)生額漲幅±%上月實際發(fā)生額去年同期發(fā)生額與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%水費電費耗材費清潔費維修費送貨費通訊費人力成本費全店（二）、分析

1、可控的原因2、不可控的原因

3、改進(jìn)措施和行動計劃

六、營業(yè)外收入總結(jié)和分析

（一）、總結(jié)

營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板項目本月預(yù)算指標(biāo)本月實際收入額達(dá)成率±%上月實際收入額去年同期收入額與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%紙品外賣小偷罰沒款鋪位出租全店

（二）、分析

1、達(dá)成的原因；2、未能達(dá)成的原因；3、改進(jìn)措施和行動計劃；

七、人力資源總結(jié)和分析

（一）、總結(jié)項目本月預(yù)算人員編制數(shù)本月實際在崗人員數(shù)漲幅±%上月實際在崗人員數(shù)去年同期在崗人員數(shù)與上月比漲幅±%與去年同期比漲幅±%生鮮部食品部百貨部收銀部

營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板。。。。。。。。全店（二）、分析

1、增編的原因；2、人員流失的原因；3、改進(jìn)措施和行動計劃；

八、日常管理總結(jié)1、顧客管理

2、員工管理3、安全管理4、防損管理5、衛(wèi)生管理6、設(shè)備管理7、團購管理8、收銀管理9、收貨管理10、商品管理11、市調(diào)管理

九、本店存在的問題

1、資產(chǎn)問題；2、人力問題；3、商品問題；4、財務(wù)問題。。。。。。。。。。。。。

十、需要其他部門或門店配合解決的問題

營運工作規(guī)范。門店上月工作總結(jié)和下月工作計劃模板

1、資產(chǎn)問題；2、人力問題；3、商品問題；4、財務(wù)問題。。。。。。。。。。。。。

十一、其他

一、銷售額提升計劃二、毛利額提升計劃三、毛利率提升計劃四、店中店促銷計劃五、團購（大宗）銷售計劃六、經(jīng)營費用控制計劃七、缺、斷貨控制計劃八、庫存控制計劃九、商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化計劃十、市場調(diào)查計劃

第二部分：下月工作計劃

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