大石橋鄉(xiāng)201*年度審計(jì)和農(nóng)經(jīng)工作總結(jié)

大石橋鄉(xiāng)201*年度審計(jì)和農(nóng)經(jīng)

工作總結(jié)

201*年是學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神，奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利的關(guān)鍵一年，也是認(rèn)真落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策的重要一年。在過去的一年里，按照各級(jí)對(duì)審計(jì)工作和農(nóng)經(jīng)工作提出的要求，緊緊圍繞黨委政府經(jīng)濟(jì)工作要點(diǎn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)廉政建設(shè)。堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，大力宣傳貫徹《審計(jì)法》，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)；全面把握深刻領(lǐng)會(huì)溫總理的惠農(nóng)指示精神，不斷創(chuàng)新工作思路，提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將今年工作開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、結(jié)合機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)整頓活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《審計(jì)法》。年初，我鄉(xiāng)上下都開展了機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓活動(dòng)，作為審計(jì)戰(zhàn)線上的職工，我們積極響應(yīng)黨委政府的號(hào)召，迅速掀起了以機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《審計(jì)法》的高潮。按照此次整頓學(xué)習(xí)提出的標(biāo)準(zhǔn)，從個(gè)人思想和工作作風(fēng)認(rèn)真查找存在的缺點(diǎn)和不足，進(jìn)行深刻剖析，并制定整改方案和整頓措施，通過此次整頓，使我們深刻理解了“立黨為公，執(zhí)政為民”的深刻內(nèi)涵，牢固樹立了努力做好我鄉(xiāng)審計(jì)工作和抓好我鄉(xiāng)農(nóng)民減負(fù)工作的新思想。樹立全心全意為人民服務(wù)意識(shí)，并落實(shí)在實(shí)際行動(dòng)中。二、農(nóng)民減負(fù)方面做了以下幾點(diǎn)：①完善了減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的“四項(xiàng)制度”；②支農(nóng)惠農(nóng)資金等落實(shí)到位；③專項(xiàng)治理工作如：各單位公示欄、農(nóng)民土地承包等方面進(jìn)展順利；④涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)案件實(shí)行責(zé)任追究制；⑤各村政務(wù)必須公開；⑥嚴(yán)格落實(shí)教育的“兩免一補(bǔ)”政策；⑦認(rèn)真做好群眾來訪受理工作，查處違規(guī)行為等。

三、按照鄉(xiāng)黨委政府的安排部署，我工作站人員于201*年38月對(duì)全鄉(xiāng)各行政村的帳目進(jìn)行了一次全面審計(jì)，共完成28個(gè)行政村的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)各村帳目管理中不同程度都有不規(guī)范之處，個(gè)別村里的帳目特別混亂，存在有：該入帳的項(xiàng)目有不入帳現(xiàn)象；白條入帳過多；招待費(fèi)用過高等問題。就全鄉(xiāng)來看，各村的違紀(jì)資金都有所存在，共查處違紀(jì)資金達(dá)11萬多元，其中特別嚴(yán)重的是“東岳廟村”，違紀(jì)資金達(dá)四萬多元，個(gè)別紅旗村招待費(fèi)嚴(yán)重過高。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)存在問題我們進(jìn)行了疏理，根據(jù)存在問題的輕重對(duì)相關(guān)人員給予不同的處理，問題小的對(duì)相關(guān)人員給予批評(píng)教育責(zé)令其限期改正，問題大的報(bào)鄉(xiāng)黨委研究決定后再做處理。

四、教育問題涉及千家萬戶，“興中華教育為本，奔小康科技先行”，在我鄉(xiāng)教育事業(yè)健康快速發(fā)展的前景下，今年春期發(fā)生了一些不和諧的現(xiàn)象。大石橋鄉(xiāng)一中在理化生加試和體育加試工作中向?qū)W生亂收費(fèi)一事引起了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注，

鄉(xiāng)黨委政府對(duì)此事也非常重視，按照上級(jí)指示，結(jié)合實(shí)際情況，我們及時(shí)查處了此事，亂收學(xué)生的費(fèi)用全額退還了學(xué)生，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予了相應(yīng)黨政紀(jì)處分，得到了群眾的好評(píng)。

五、為促進(jìn)我鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。①農(nóng)經(jīng)站人員積極引導(dǎo)農(nóng)民走科技致富道路，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展渠道上開源，在農(nóng)民致富過程中引路，在科技種植方面指導(dǎo)，這樣我鄉(xiāng)農(nóng)民收入前景很好。②土地承包工作進(jìn)展順利，工作細(xì)致，沒有出現(xiàn)一起群眾為土地承包工作上訪案件；③針對(duì)我鄉(xiāng)遺留下來的歷史問題“兩會(huì)”存款兌付一事，我們更是核算具體，對(duì)癥下藥，明確分工，沒有出現(xiàn)任何群眾越級(jí)上訪。

回顧是為了發(fā)展，總結(jié)是為了未來。201*年，我們要深入貫徹黨的十七大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府的中心工作，緊緊圍繞關(guān)系人民群眾切身利益的重大事項(xiàng)，繼續(xù)查處違法違紀(jì)問題，加大效益審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查分量，更加注重從體制、機(jī)制、制度層面分析和發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)和完善建議，進(jìn)一步增強(qiáng)效能意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效應(yīng)，力爭為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展和農(nóng)村財(cái)務(wù)大局穩(wěn)定做出更大貢獻(xiàn)。

審計(jì)站農(nóng)經(jīng)站201*年元月5日

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201*年審計(jì)工作總結(jié)

201*年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，審計(jì)組與全體酒店同仁共同經(jīng)歷“5.12特大地震災(zāi)害”的悲痛、次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)、北京奧運(yùn)成功舉辦。在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。一、主要工作情況：

1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成

每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四星級(jí)酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動(dòng)的同時(shí)，審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”、“關(guān)于對(duì)半年以上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎(jiǎng)罰分明”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開展。2、完善每天、每周的日常審計(jì)工作，對(duì)前臺(tái)登記和收銀各環(huán)節(jié)加

強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的安全。將審計(jì)每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，201*年1至10月，累計(jì)審查房間50532間，客人信息10106條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。

3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒

店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。新增“其他賠償”項(xiàng)目，調(diào)整房價(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類報(bào)表更符合管理要求。

4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會(huì)

議室每月使用情況、超過兩個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。5、加強(qiáng)對(duì)酒店外租點(diǎn)的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展。酒店外租經(jīng)

營點(diǎn)是酒店服務(wù)的延伸，加強(qiáng)對(duì)酒店外租點(diǎn)的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展，為客人提供更豐富的服務(wù)內(nèi)容。但由于酒店共有12戶外租經(jīng)營點(diǎn)，工作量和工作面都較大，因此審計(jì)針對(duì)各經(jīng)營點(diǎn)的特點(diǎn)，制定了不同的審計(jì)方案，確保了酒店和各外租經(jīng)營點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)利益。201*年1至10月，審查早餐券33286張(累計(jì)金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計(jì)金額88840元，注：截止10月31日)。

6、加強(qiáng)發(fā)票管理，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)。今年酒店因外部因素入住率有所

放緩，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)量減少，發(fā)票的使用量也較去年有所降低。審計(jì)組嚴(yán)格按照稅務(wù)局的要求和酒店的規(guī)定，并且根據(jù)酒店經(jīng)營特點(diǎn)，制定了審核程序，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)，杜絕非正常開票。7、做好審計(jì)組日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作。審計(jì)員業(yè)務(wù)能力和工作責(zé)任心是決定審計(jì)工作質(zhì)量的關(guān)鍵，因此今年加強(qiáng)了對(duì)審計(jì)員的日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作，將培訓(xùn)工作制度化，每月至少一次培訓(xùn)，201*年1月至10月共集中培訓(xùn)12次，小組討論19次，完成了“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、“對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”、“8月份奧運(yùn)會(huì)期間的房價(jià)審核”等專題培訓(xùn)。在每月的培訓(xùn)中，及時(shí)對(duì)前期工作進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。

8、及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。審計(jì)工作本著發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，就解決錯(cuò)誤的原

則，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤416條，為酒店避免許多不必要損失。9、抽查審計(jì)。不定期對(duì)前臺(tái)備用金進(jìn)行抽查，全年不低于4次。不定期對(duì)前臺(tái)票據(jù)管理員的票據(jù)進(jìn)行清查，全年不低于8次。二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對(duì)應(yīng)措施：

1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不

斷上升。審核中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)欠款金額上萬、免費(fèi)升級(jí)房、房價(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計(jì)組督促力度還有待加強(qiáng)。

2、加強(qiáng)對(duì)“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的

壞賬，加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過兩個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結(jié)算。201*年1至10月收回超過兩個(gè)月應(yīng)收未收9.87萬元。AR賬欠款-38.39萬元，有效地控制了應(yīng)收賬款，保證了應(yīng)收賬款的收回。

3、今年酒店的會(huì)議有所增加，會(huì)議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的

情況、會(huì)議結(jié)算的形式也多種多樣，審計(jì)組針對(duì)每一筆費(fèi)用錄入與會(huì)議主單進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)積極與前臺(tái)和會(huì)議中心聯(lián)系，采取不同的審計(jì)方案，確保不漏收每一筆會(huì)議費(fèi)用，201*年1月至10月，共計(jì)審查會(huì)議962次，會(huì)議金額104.33萬元，會(huì)議室超時(shí)27次，超時(shí)金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。

4、審計(jì)組與前臺(tái)工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺(tái)是非�！懊舾小�

的區(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價(jià)格，時(shí)常都會(huì)在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為自己并沒有消費(fèi)那么多金額，就會(huì)責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計(jì)組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對(duì)，配合前臺(tái)工作人員耐心跟客人核對(duì)賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅(jiān)持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、協(xié)議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協(xié)議的公司共計(jì)3555

家，簽訂后未消費(fèi)協(xié)議公司443家。針對(duì)今年房價(jià)的調(diào)整和部分協(xié)議公司合同到期更換合同等一系列問題，審計(jì)組進(jìn)行全面抽查和審核。此項(xiàng)工作需耗費(fèi)大量時(shí)間、人力，清查同時(shí)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實(shí)性。為了防止下次重復(fù)審核，審計(jì)組保留此次數(shù)據(jù)并進(jìn)行歸類，在日常工作中記錄新增協(xié)議公司數(shù)據(jù)分類后納入數(shù)據(jù)庫。

6、會(huì)所客人登記入住相關(guān)規(guī)范操作。酒店對(duì)會(huì)所用房有嚴(yán)格規(guī)定，

旺季期間會(huì)所開房數(shù)不得超過10間，淡季根據(jù)當(dāng)日入住率進(jìn)行變動(dòng)。今年公安廳嚴(yán)格規(guī)定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進(jìn)行恐怖襲擊。審計(jì)組在日常審核過程中發(fā)現(xiàn)會(huì)所登記入住客人有重復(fù)使用身份證情況，經(jīng)過調(diào)查后得知會(huì)所在前臺(tái)存放25張身份證復(fù)印件，如當(dāng)日會(huì)所用房超過25間就會(huì)出現(xiàn)身份證重復(fù)登記。審計(jì)組為杜絕此類事件再次發(fā)生，新增“會(huì)所住房統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，并積極與前廳相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

7、淡季期間酒店為吸引新老顧客實(shí)行免升級(jí)、房價(jià)優(yōu)惠政策。每

年服務(wù)行業(yè)進(jìn)入淡季都會(huì)開展各類優(yōu)惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹立形象和亮點(diǎn)。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長期以來對(duì)本酒店的支持和關(guān)心。酒店有選擇性的實(shí)行免升級(jí)、房價(jià)優(yōu)惠。在執(zhí)行此項(xiàng)政策時(shí)相關(guān)工作人員容易忽視提供相應(yīng)的依據(jù)。審計(jì)組根據(jù)酒店規(guī)定及時(shí)審核客人以往消費(fèi)記錄，查看客人信息是否符合優(yōu)惠政策。并隨時(shí)督促相關(guān)部門責(zé)任人及時(shí)在房單簽字。8、審計(jì)組在今年暴露出的問題

1審計(jì)報(bào)告的復(fù)核和處理力度還有所欠缺。報(bào)告中時(shí)常出現(xiàn)錯(cuò)別字、數(shù)據(jù)失真、查處問題未及時(shí)解決等問題。

2今年5月審計(jì)組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的

銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴(yán)重脫節(jié)現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)審計(jì)人員獨(dú)立審核的情況，發(fā)揮不出團(tuán)隊(duì)合作精神。降低審計(jì)工作效率。特別體現(xiàn)在工作遺留問題無法準(zhǔn)確的進(jìn)行跟蹤處理和及時(shí)反饋。

針對(duì)以上兩點(diǎn)問題審計(jì)組進(jìn)行相應(yīng)整改措施：

1完善審計(jì)復(fù)核制度。在實(shí)行雙向復(fù)核同時(shí)增強(qiáng)復(fù)核人員對(duì)復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)和月度工作總結(jié)，提高審計(jì)組組員的工作責(zé)任心和工作能力。

2加強(qiáng)交班制度的管理。每日日審對(duì)上一日審計(jì)報(bào)告和值班記錄本進(jìn)行審核和處理，對(duì)不能及時(shí)處理的問題上報(bào)主管并反映在值班記錄本上，每班對(duì)上一班未處理事項(xiàng)，跟蹤處理，直到問題解決。從而改變審計(jì)形象，樹立“真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)”的工作態(tài)度。

三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境：

審計(jì)創(chuàng)新需要在平日工作中，通過長期知識(shí)累積和工作經(jīng)驗(yàn)積累創(chuàng)造出新的、更有效的審計(jì)整合模式。

審計(jì)組從兩個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新，審計(jì)制度創(chuàng)新和審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新：制度創(chuàng)新：

1審計(jì)組并不完全依賴現(xiàn)有的審計(jì)制度，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。2針對(duì)目前審計(jì)組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作情況會(huì)建立出一套更加完善的審計(jì)制度確保酒店資金安全。審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新：

1審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實(shí)踐基礎(chǔ)。通過日常工作中暴露出的問題，審計(jì)組建立協(xié)議公司數(shù)據(jù)庫，將各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，方便協(xié)議公司數(shù)據(jù)的查找。新增“會(huì)所住房統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。

2完善每天、每周的日常審計(jì)工作。實(shí)行雙向復(fù)核，增強(qiáng)復(fù)核人員對(duì)復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。

3日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識(shí)的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、“對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。

放眼201*，審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。相信我們?cè)诰频旯芾硇〗M的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出世代錦江新樂章。

201*年11月1日

審計(jì)組

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