201*年審計(jì)部工作總結(jié)報(bào)告以及201*年工作計(jì)劃

201*年工作總結(jié)以及201*年工作計(jì)劃審計(jì)部時(shí)光荏苒，忙碌中201*年已經(jīng)來(lái)臨，201*年已成為過(guò)去在201*年中，審計(jì)部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)**集團(tuán)的實(shí)際情況，積極履行審計(jì)部的監(jiān)督檢查稽核責(zé)任，在201*年中主要做了幾方面的重點(diǎn)工作。一、制定相關(guān)規(guī)范制度，為審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)針對(duì)集團(tuán)公司的具體情況，在201*年中審計(jì)部制定了一系列的規(guī)章制度，包括《**集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度》、《**集團(tuán)物資出入門(mén)管理制度》、《鄒平**集團(tuán)電子磅計(jì)量管理制度》、《**集團(tuán)車輛考核管理制度》、《山東**集團(tuán)產(chǎn)品銷售招標(biāo)管理制度》、《山東**集團(tuán)日志管理制度》等系列規(guī)范制度，這些制度均是從我集團(tuán)公司實(shí)際出發(fā)，針對(duì)工作中的實(shí)際問(wèn)題而制定的。每份制度均分發(fā)到相應(yīng)分公司、部門(mén)以及具體負(fù)責(zé)人手中，并根據(jù)具體情況，有目的地召開(kāi)相關(guān)人員學(xué)習(xí)、座談，使制度真正貫徹到每個(gè)人心中。二、加強(qiáng)監(jiān)督檢查稽核力度，保證規(guī)章制度順利執(zhí)行為保證集團(tuán)公司各項(xiàng)工作的進(jìn)一步規(guī)范化、制度化建設(shè)，審計(jì)部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，積極與辦公室、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，結(jié)合相關(guān)規(guī)范制度，對(duì)集團(tuán)公司的衛(wèi)生、保衛(wèi)、出入門(mén)情況、倉(cāng)庫(kù)保管等進(jìn)行了定期以及不定期的檢查督查工作，對(duì)于檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如衛(wèi)生不合格、出入門(mén)手續(xù)不全、人員值班情況，及時(shí)指出，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。三、制定崗位目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確各自職責(zé)第1頁(yè)共5頁(yè)為保證各個(gè)公司、部門(mén)的相關(guān)人員能夠明確各自職責(zé)，了解各自工作標(biāo)準(zhǔn)，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部制定了一系列的目標(biāo)責(zé)任制，細(xì)分到班組一級(jí)管理人員，對(duì)于一些重要工作崗位，明確到人，包括**業(yè)公司、**公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等分公司，以及辦公室、保衛(wèi)科、人力資源部、采購(gòu)部等各個(gè)部門(mén)。同時(shí)根據(jù)具體季節(jié)性業(yè)務(wù)情況，制定相應(yīng)的有針對(duì)性的工作職責(zé)，如秋季**工作職責(zé)。這些職責(zé)在制定時(shí)，均與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了認(rèn)真的探討，結(jié)合各自實(shí)際情況，有的放矢地制定相關(guān)崗位、相關(guān)責(zé)任人的工作職責(zé)。通過(guò)這些職責(zé)，使各個(gè)崗位管理人員以及工作人員，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并進(jìn)一步明確了各自崗位的獎(jiǎng)懲措施，對(duì)于提升各個(gè)分公司、部門(mén)的管理水平，起到重要的推動(dòng)作用。四、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)作為集團(tuán)公司的重要管理職能部門(mén)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是審計(jì)部的工作重點(diǎn)之一，根據(jù)相關(guān)工作計(jì)劃，在201*年中，審計(jì)部先后對(duì)**公司以及**業(yè)公司相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，包括**公司的下鄉(xiāng)養(yǎng)**、養(yǎng)****、制種、**業(yè)公司的**業(yè)務(wù)以及**公司201*年度的年度審計(jì)工作。在審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)部始終貫徹公正、公平、求實(shí)、求真的工作原則，對(duì)各公司、財(cái)務(wù)、保管所提供的所有的數(shù)據(jù)，采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)、賬賬、賬憑，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地分析、對(duì)比、審核，采用科學(xué)、合理的方法，在實(shí)事求是的態(tài)度上，先后編制了《關(guān)于**公司201*年下鄉(xiāng)期間的審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于**公司201*年3～5月份養(yǎng)****審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于**公司201*年6～7月份制種期間的審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于**業(yè)公司201*年6～7月份**期間的審計(jì)報(bào)告》、第2頁(yè)共5頁(yè)《201*年度**公司審計(jì)報(bào)告》等，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司要求，在每月根據(jù)各個(gè)分公司的具體情況，寫(xiě)出月度的審計(jì)報(bào)告。這些審計(jì)報(bào)告一方面利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，通過(guò)科學(xué)的分析方法，計(jì)算匯總出相關(guān)的費(fèi)用成本收入相關(guān)參考數(shù)據(jù)，另外根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，指出問(wèn)題所在，為集團(tuán)公司的下一步經(jīng)營(yíng)決策提供有效、準(zhǔn)確、科學(xué)的參考數(shù)據(jù)，并督導(dǎo)相關(guān)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。五、與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、信息化根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際情況，審計(jì)部與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，先后多次舉辦財(cái)務(wù)保管員的培訓(xùn)工作以及工作會(huì)議，重點(diǎn)是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作中一些需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題以及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。審計(jì)部在日常工作中，每日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查看相關(guān)帳套，對(duì)于查看中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與相關(guān)會(huì)計(jì)人員協(xié)調(diào)溝通，提出修正意見(jiàn)。六、做好計(jì)量設(shè)備管理工作，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確201*年中審計(jì)部及時(shí)對(duì)各種計(jì)量器具進(jìn)行必要的校正工作，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)予以解決，對(duì)于自己不能夠解決的疑難問(wèn)題，在盡量節(jié)省費(fèi)用的情況下，積極聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)單位協(xié)助解決，日常經(jīng)常對(duì)公司的20T、80T、150T電子磅以及各種小型電子臺(tái)秤進(jìn)行了校驗(yàn)標(biāo)定，同時(shí)為煤業(yè)公司150T電子磅安裝了專業(yè)的計(jì)量軟件，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了過(guò)磅計(jì)量工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，在秋季收繭期間，也安裝了計(jì)量軟件過(guò)磅，保證了秋季收繭過(guò)磅計(jì)量工作的準(zhǔn)確、順利進(jìn)行。七、積極協(xié)助監(jiān)督基建工作，推進(jìn)基建工作規(guī)范化根據(jù)基建工作實(shí)際情況，審計(jì)部對(duì)基建工作進(jìn)行了多次檢查監(jiān)督工作，包括工程進(jìn)度、工程材料使用情況、工程量量方以及質(zhì)量監(jiān)督等工作，通過(guò)這些第3頁(yè)共5頁(yè)監(jiān)督檢查工作，在很大程度上促進(jìn)了基建工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。以上是審計(jì)部在201*年中的主要工作，在201*年中還存在一些問(wèn)題，比如審計(jì)工作還不能與各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，一些問(wèn)題不能不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在201*年中，審計(jì)部在原有工作的基礎(chǔ)上，針對(duì)存在的問(wèn)題，制定如下主要工作計(jì)劃：一、與集團(tuán)公司保持高度一致，加大內(nèi)控制度審計(jì)范圍，深入了解各個(gè)分公司業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)、技術(shù)要求以及相關(guān)指標(biāo)，積極進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)匯總分析審計(jì)工作。通過(guò)日常審計(jì)工作，能夠立即發(fā)現(xiàn)其中問(wèn)題，并及時(shí)提出相關(guān)審計(jì)報(bào)告，為集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)決策提供第一手的決策資料。二、做好201*年度其他公司的年度審計(jì)工作，包括**業(yè)公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等，審計(jì)工作一定深入、做細(xì)、做深。三、抓好審計(jì)工作的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作，包括各項(xiàng)成本費(fèi)用的審核、應(yīng)收賬款的管理、業(yè)務(wù)手續(xù)的完善等，在日常工作，必須深入生產(chǎn)業(yè)務(wù)一線，抓住核心問(wèn)題。四、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)審計(jì)內(nèi)控工作，加強(qiáng)與審計(jì)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，包括保管員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員等，定期不定期組織培訓(xùn)交流，以提高業(yè)務(wù)水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)中。五、做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完善工作，結(jié)合201*年審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有些原始數(shù)據(jù)界限不清，在201*年中，要與相關(guān)分公司負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，做好成本費(fèi)用數(shù)據(jù)的日常登記匯總工作，所有成本費(fèi)用要認(rèn)真登記、分清責(zé)任，并及時(shí)與財(cái)務(wù)核實(shí)，保證以后審計(jì)工作的順利進(jìn)行。六、繼續(xù)完善審計(jì)制度建設(shè)，提高公司審計(jì)工作綜合能力，在現(xiàn)有相關(guān)第4頁(yè)共5頁(yè)制度基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)一步制定其他相關(guān)的審計(jì)規(guī)章制度，從而使審計(jì)工作更加規(guī)范、條理地進(jìn)行�？傊�，在201*年中審計(jì)部要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)察稽核力度，充分利用現(xiàn)有的條件，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，做好內(nèi)部控制工作！謝謝大家！第5頁(yè)共5頁(yè)二一年十二月三十日

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財(cái)務(wù)部201*年工作總結(jié)及201*年展望

中鐵XXX局XXX項(xiàng)目財(cái)務(wù)部在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、公司X總會(huì)計(jì)師、公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，圓滿的完成了201*年度的各項(xiàng)工作事項(xiàng)�，F(xiàn)就我部門(mén)201*年的主要工作及不足，以及201*年度的工作展望匯報(bào)如下：201*年主要工作：

1、積極跟蹤項(xiàng)目工程建設(shè)資金的撥付工作，201*年項(xiàng)目部共計(jì)收到工程款X.XX億，協(xié)助業(yè)主單位調(diào)劑資金X.XX億。在此過(guò)程中與業(yè)主財(cái)務(wù)部門(mén)及財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)科建立了良好的關(guān)系。

2、配合公司審計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目部各成本職能部門(mén)完成對(duì)項(xiàng)目部截止到201*年8月底的經(jīng)營(yíng)狀況。并由公司審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目部出具了相對(duì)客觀、真實(shí)的盈虧審計(jì)意見(jiàn)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)內(nèi)部的基礎(chǔ)工作以及相關(guān)人員的財(cái)務(wù)基本意識(shí)。4、完成項(xiàng)目部正常所需的資金撥付工作。

5、按時(shí)保質(zhì)的完成了項(xiàng)目部的各期財(cái)務(wù)報(bào)表工作。201*年工作不足：

1、資金狀況緊張時(shí)，沒(méi)有及時(shí)向有關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，導(dǎo)致有關(guān)人員對(duì)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)較大。

2、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作在201*年上半年執(zhí)行過(guò)程中相對(duì)松懈，給項(xiàng)目部造成了一定的負(fù)面影響。

3、沒(méi)有經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)收集相關(guān)節(jié)超損耗資料。201*年工作展望：

1、加強(qiáng)完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部有關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，使其都能獨(dú)擋一面，更好的為項(xiàng)目部開(kāi)展工作。

2、鞏固與業(yè)主單位財(cái)務(wù)科及財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)科及銀行稅務(wù)的良好關(guān)系，為項(xiàng)目部創(chuàng)造一個(gè)良好的財(cái)務(wù)外部環(huán)境。3、加強(qiáng)成立財(cái)務(wù)部管理嚴(yán)控成本支出，在201*年施工高潮中起到財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)有的作用。

4、進(jìn)一步細(xì)化資金管理，做到資金的合理利用及效益最大化，及時(shí)與有關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)爭(zhēng)取諒解。

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