XXXX公司201*年工作總結及201*年工作計劃

 

Xxxxx公司

201*年工作總結及201*年工作計劃

201*年在XXXX黨組的正確領導下，xxxxxx公司以共創(chuàng)共建和諧為工作出發(fā)點，緊緊圍繞“強化經營保障服務精細管理確保穩(wěn)定”的年度中心任務，按計劃實施、重過程管控、促調整提升，重點在抓管理、促發(fā)展上下功夫，在保安全、保穩(wěn)定方面做文章。尤其是積極主動做好xxxx管控一體化前各項基礎工作的規(guī)范與管理提升，做好輔業(yè)管理調整前安全生產和員工隊伍兩個穩(wěn)定。

一、年度主要指標完成情況

本年度公司累計實現經營收入10645萬元，比去年同期10021萬元增長624萬元，同比增長6.23%，比預算9385萬元增長1260萬元。

本年度累計發(fā)生經營成本9767萬元，比去年同期8974萬元增長793萬元，同比增長8.84%，比預算8522萬元增長1245萬元。

本年度實現利潤總額577萬元，其中關聯交易實現利潤-1037萬元，外部創(chuàng)收實現利潤1614萬元，超額完成XXXXX下達的280萬元預算指標。代管集體企業(yè)年度各項目標任務完成良好。

二、重點工作完成情況及成效

（一）安全生產再創(chuàng)新佳績。深入推進安全生產體系建設，安全生產形勢持續(xù)良好，截至201*年終實現安全生產2094天；堅持季節(jié)性檢查與非季節(jié)性檢查、專項檢查和日常檢查的有效銜接，全年37次專項檢查，360項不符合項均得到全面整改；重視加強對一線班組外包工、協議工的安全管理；結合安全生產達標評級等工作，制定了“現場保潔作業(yè)”、“灰渣車裝運”等十余份作業(yè)標準指導書，規(guī)范現場安全生產操作程序；堅持對重大生產活動進行安全評估，建立安全標準化方案，為鑄鋼廠生產線運行、新購KM70自備車投運、備戰(zhàn)迎峰度夏等工作夯實了安全基礎；堅持實行安全文明生產周專項檢查，每周對爐后區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔、灰、渣、石膏車輛運輸管理、二次污染防治等進行及時跟蹤；在發(fā)電公司數月階段性檢修期間，采用服務作業(yè)指導書，實現了現場保溫、土建、安裝工程安全質優(yōu)；工作量簽證實現與檢修工作同步進行，安全生產精細化管理受到好評。公司首次獲得集團公司201*年度安全生產先進集體和xxxxx201*年度安全生產先進單位稱號。

（二）經營績效實現新突破。以EVA（經濟增加值）為主線，以全員預算指標為依托，以工程核算、成本管理為試點，找出相對合理的成本標準，以此核定預算指標并與經營績效掛鉤。截至11月底，各經營單位均能在預算范圍內控制成本。發(fā)揮物管中心管控作用，效用明顯，201*年公司材料費用控制在全年預算的65%。結合公司資產架構的變化，合理調整鐵路專用線火車皮資產關聯交易結算單價并獲市物價局批復，提升經營績效。持續(xù)推進外部市場做精做強，順利進駐四川福溪項目、鞏固大別山維護項目，合同收入突破千萬。

（三）循環(huán)經濟取得新進展。牢牢把握粉煤灰經營主動權，成立粉煤灰治理管理提升領導小組、安裝粉煤灰銷售管理系統(tǒng)，灰車管理矛盾得到釋放。按照旺季增產量、淡季保銷量的原則不斷提升粉煤灰綜合利用成效，年內粉煤灰綜合利用有望突破百萬噸。技術革新推動石膏造粒產量及綜合利用量穩(wěn)中有進，贏利能力不斷提升。認真履行環(huán)保責任，一期新灰?guī)旒友b灰罐車沖洗裝，改進二期灰?guī)焐⒀b機抽塵設備，有效降低二次污染。

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（四）管控管理實現新提升。落實XXXXX關于加強和規(guī)范廠辦大集體企業(yè)、多經企業(yè)管理的文件精神，按照xxxx標準化工作要求，從制度規(guī)范標準化入手，結合集團公司和xxxx全面審計整改意見、內控評價報告等，自查梳理修訂公司級制度34篇，完善公司各項管理流程38項；編寫完成公司制度試題庫，要求各級管理人員自我學習、自我考核，提高對公司現行制度的理解和執(zhí)行力。工資制度改革順利實施，實現新舊工資制度體系的平穩(wěn)過渡；建立定員工資總額包干核算機制，首次實行了社會用工工資總額制，增強內部驅動力。

（五）服務保障再上新臺階。不斷調整優(yōu)化“經濟發(fā)電”后勤服務保障體系，成立三期項目部，按月及時跟進基建過程中土建工程服務工作。輔機運行隊伍先后服務于五家發(fā)電企業(yè)10臺600MW業(yè)務機組的安全穩(wěn)發(fā)、滿發(fā)，并獲業(yè)主多次嘉獎。加強新購100節(jié)KM70自備車卸煤作業(yè)風險防范，新舊車輛實現平穩(wěn)過渡，有力保障了xx四臺機組發(fā)電用煤。后勤保障滿意度逐年提高，實現年度百萬公里行車安全正點，年內公司被安徽省推薦申報全國文明交通示范單位；提高餐飲服務質量，全年近50萬份餐飲服務零投訴；現場保潔與消防安全檢查及時到位，為計劃檢修工作提供高品質安全、文明保障；積極參與各類機組檢修，加強工程管理，全年72個承建項目中已竣工工程質量合格率100%。

（六）黨建工團彰顯新活力。加強黨工團建設，以“基層組織建設年”、“創(chuàng)新創(chuàng)效共謀發(fā)展”合理化建議月、反腐倡廉宣傳教育月活動、“安康杯”勞動競賽等形式多樣的黨群活動，發(fā)揮組織合力，今年七一獲淮南市創(chuàng)先爭優(yōu)先進基層黨組織榮譽稱號，連續(xù)兩年獲安徽省“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)稱號；關愛職工群眾，體現組織溫暖，開展“獻愛心”、“送清涼”等活動，增強企業(yè)向心力、凝聚力；堅持開展“十佳中層管理人員”等四個“十佳”評選活動、文明創(chuàng)建系列評比等評先活動，發(fā)揮榜樣力量。發(fā)揚黨員干部密切聯系群眾的優(yōu)良作風，建立“重在排查、及時調處、疏導情緒、化解矛盾”的工作機制，領導干部深入一線，了解員工訴求，化解不良情緒。多形式排查調處集體工不穩(wěn)定因素，借助法律評判，合理解決歷史用工遺留人員勞資糾紛；與集體員工進行了多輪座談，順利化解因周邊電廠集體工的新政策所帶來的不穩(wěn)定事件的發(fā)生。先后投入六十萬元用于第二批班組軟硬件升級改造工作，開展班組安全生產達標考評和創(chuàng)建標桿班組活動，建安生服項目部獲安徽省班組建設成果一等獎并推薦至全國評審。

三、存在的突出問題和原因分析

（一）經營壓力和風險日益增大。201*年安徽省作為“營改增”稅制改革的試點省，于10月1日正式啟動稅制改革。稅制改革增加了公司的稅負，造成經營壓力與稅收風險加大。同時，關聯交易額作為實業(yè)公司生存的主要依靠，支出成本受發(fā)電機組設備數量、容量擴張和勞務用工工資剛性需求增加等因素影響，內部市場贏利空間一再縮減。

應對措施：認真學習新政策、新法規(guī)，結合公司業(yè)務實際進行稅收策劃與研究，調整業(yè)務結構，減少稅制改革對公司造成的經營壓力與稅收風險。按照物價局核定結算單價，做好此項關聯交易結算落實，杜絕內外部市場定價公允性不合規(guī)風險與審計風險，保障交易的正常結算。加強管理、技術、風險等各類培訓,提升全體干部員工管理修養(yǎng)、法律素養(yǎng)和管理水平，為公司防范經營風險打好基礎。

（二）對管理提升效能挖潛不足。公司外包工程多，人員素質參差不齊，安全意識較為單薄，安全生產管理提升難度較大。各職能部門協同作戰(zhàn)空間尚待進

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一步提升，公司管理考核機制、精細化管理標準的跟蹤調整不夠；受體制因素的影響，骨干人才匱乏難以滿足管理要求，且受歷史遺留問題影響，部分人力資本優(yōu)勢不能充分發(fā)揮。

應對措施：加強外協人員安全培訓，激發(fā)他們“我要安全”的主體安全責任意識。在計劃性檢修、重大項目施工期間，認真進行安全注意事項、安全防范措施交底和安全監(jiān)督管理，筑牢安全生產防線；采取多種形式調整和提升現有職能部門管理人員管理服務水平、跟蹤督察能力；實現動態(tài)人力資源管理，合理利用政策，通過績效考核、崗位提升等杠桿有效轉換集體經濟的勞動力價值，合理規(guī)避用工風險，最大限度地做好國有經濟關聯項目服務。

（三）維穩(wěn)風險壓力增大。由于國家政策法律的調整，以及審計工作的進一步嚴格，使代管集體企業(yè)的歷史遺留問題成為風險因素，處理的難度很大，尤其是穩(wěn)定問題、用工風險、審計風險等逐步顯現，給企業(yè)帶來較大壓力。

應對措施：適時調整和及時跟進管控一體化改革進程，保持與發(fā)電公司制度規(guī)范、管理程序等方面的一致。持續(xù)開展風險自評估和專項評估工作，修訂升版風險預控指南，提升風險管理指導性預控措施的執(zhí)行力。加強歷史用工遺留人員證據信息收集工作，有禮、有利、有節(jié)規(guī)避勞資糾紛。

四、201*年主要工作目標、工作思路及重點工作（一）主要工作目標

1、完成xxxx下達的經營目標；2、安全工作實現“九不發(fā)生”；

3、全面完成xxxx考核目標；領導班子、領導干部不發(fā)生違法違紀案件；不發(fā)生影響xxxx和公司形象和社會穩(wěn)定的重大問題和事件。

（二）主要工作思路

認真貫徹落實十八大會議精神，按照xxxx管控一體化改革發(fā)展工作要求，以全力支持和保障平圩三期發(fā)展為己任，持續(xù)做好管理提升活動，繼續(xù)深入研究循環(huán)經濟示范工程建設、調整優(yōu)化做精做強以輔機運行服務為主導的電站服務產業(yè)項目、保持現有存量持續(xù)提升外部市場效益增量，不斷提升公司管控能力，推進和諧xx建設，圓滿完成年度三項責任制目標任務。

（三）重點工作安排和措施1、融入“經濟發(fā)電”，提升經營管控水平

主動適應發(fā)電公司全面預算管理和ERP系統(tǒng)管理要求，強化流程控制，實施動態(tài)監(jiān)控及分析，將“經濟發(fā)電”融入經營管理全過程。發(fā)揮物管中心管控作用，加強業(yè)務與財務的協同作業(yè)，嚴格控制生產經營、項目建設成本，提升公司管控水平。

2、深化本質安全，提升安全達標水平

結合職業(yè)安全健康體系建設、安全生產一體化、輔機運行委托管理的部署及要求，研究和優(yōu)化本質安全管理模式，完善安全監(jiān)督保障體系建設、安全生產制度建設、風險和應急管理建設，深入推進安全生產標準化建設和班組安全生產達標工作。發(fā)揮安全監(jiān)督網作用，規(guī)范安全行為，明確管理責任，重點加強外包工程及勞務用工安全管理主體責任落實。開展技術攻關，積極爭取發(fā)電公司技術支持，重點解決脫硫石膏含水率較高、運行不穩(wěn)定的先天不足。積極應對脫硫旁路取消后運行方式的調整及風險分析，確保脫硫系統(tǒng)優(yōu)化工作順利實施。

3、完善標準體系，確保管理流程規(guī)范

主動做好與發(fā)電公司相關技術標準、管理標準、工作標準的對標、梳理及修

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訂工作，積極推進公司標準化體系建設，努力實現管理流程、指標體系、作業(yè)規(guī)程的標準化，發(fā)揮標準化管理在提高產品服務質量、確保安全、降低成本、增進效益方面的促進作用。加強風險管理，嚴格防范工程管理、關聯交易風險，提升管理短板。

4、跟進三期建設，做精做優(yōu)關聯項目

充分運用好公司擁有的建筑工程施工總承包三級資質，高品質高標準完成所承攬的三期建設工程項目；持續(xù)做好服務保障工作，配合做好三期項目土建工程服務，籌劃實施三期投產后的日常生產及大小修期間的文明衛(wèi)生、安全生產、后勤保障等關聯服務，確保服務能力滿足關聯項目實際需要。

5、全面全員培訓，激發(fā)潛能強健隊伍充分借鑒發(fā)電公司技術培訓成果，系統(tǒng)策劃現有員工綜合素養(yǎng)、業(yè)務技能和管理能力等綜合及專業(yè)培訓活動，推動培訓工作常態(tài)化、長效化。運用好績效考核平臺，激發(fā)現有員工隊伍協作、協同、自勵、自強的潛能，自主、自覺為公司改革發(fā)展奉獻力量，為生產經營穩(wěn)定發(fā)展加能助力。

6、長效創(chuàng)先爭優(yōu)，共創(chuàng)共建和諧xx

融入公司中心工作，持續(xù)開展好“四好”領導班子和“五好”標準化支部創(chuàng)建工作，按照把骨干培養(yǎng)成黨員，把黨員培養(yǎng)成骨干的雙培養(yǎng)原則，持續(xù)實施黨員亮牌工程，發(fā)揮黨支部示范引領作用，以點帶面，凝聚更廣大的員工群體智慧和力量。深化懲防體系第二個五年規(guī)劃的實施，切實推動廉潔從業(yè)風險防范管理工作扎實開展。繼續(xù)推進“面、心、實”活動，把關心員工、解決員工熱點難點問題落在實處，讓員工深刻體會到在崗奉獻的光榮、自我價值體現的光榮、共享發(fā)展成果的光榮。按計劃持續(xù)推進第三批基層班組軟硬件改造項目的實施，以班組建設帶動基層管理提升，以班組活力激發(fā)企業(yè)發(fā)展動力。繼續(xù)關注管控一體化改革進程中及代管集體企業(yè)歷史遺留問題的矛盾化解，確保員工隊伍和諧穩(wěn)定，共同維護和諧xx穩(wěn)定大局。

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XXXXXX項目部201*年工作總結

及201*年工作計劃

一、201*年工作總結

今年以來，XXXXX項目部在集團公司的正確領導下，緊緊圍繞“誠信為本、績效為先、奉獻為責、創(chuàng)新為魂”的城投精神。結合集團公司201*年工程項目建設任務，項目部全體成員在集團公司高管的帶領下，響應市委、市政府的號召，統(tǒng)一思想認識，認真做好各項工作，深入開展“百日會戰(zhàn)”活動并順利實現各項工程建設目標。

現就XXXX項目今年以來的項目建設與管理工作情況總結如下：

（一）工程進展

在集團公司分管領導的指導及集團公司相關部門的大力協助下，人民醫(yī)院新院項目A地塊一標段和普通�？茦牵篏RC構件安裝完成、外保溫工程完成、屋面瓦鋪貼完成、外墻面磚鋪貼基本完成，花崗巖、玻璃幕墻的骨架已安裝完成，花崗巖陸續(xù)運抵現場開始加工準備安裝。二標段：住院樓GRC構件安裝完成、5層以上的內粉刷基本完成、3層以上的外保溫完成、外墻面磚鋪貼完成55%、12層以上鋁合金窗安裝完成；診療中心GRC構件安裝完成、內外墻面粉刷及外墻保溫工程完成、屋面瓦鋪貼完成80%、鋁合金窗安裝完成70%。所有的水電、消防、外墻涂料工程隨施工進度同步。

（二）積極開展“百日會戰(zhàn)”活動

項目部全體成員認真貫徹落實市委、市政府指示精神，認清當前全市上下“上項目、興產業(yè)、促發(fā)展”大好形勢，主動融入贛南蘇區(qū)振興發(fā)展，加快贛州中心城區(qū)基礎設施建設，以實際行動貫徹落實《若干意見》，深入開展“百日會戰(zhàn)”活動，解決好工程項目建設過程中存在的一些突出問題，進一步統(tǒng)一思想，并順利實現各項工程建設目標。

（四）制定“三定”措施、樹立第一時間解決問題的理念，確保工程質量、安全生產和文明施工

針對本項目體量大、結構復雜、要求高、工期緊及多個標段同時施工的特點，在原有基礎上加大協調力度深度，對檢查中發(fā)現的安全隱患、質量缺陷、不文明施工等問題和行為，第一時間要求現場監(jiān)理督促施工單位“定時、定人、定措施”及時組織整改，對不按時整改的，拍照公布、會議通報批評并授權監(jiān)理罰款；對施工過程中碰到的實際問題及時解決，牢固樹立第一時間解決問題的理念，有效地促進了施工各方的整體配合和共同協作的力度，大大加快了施工進度。

（五）保障人、材、物的投入，形成項目建設合力1、對照倒排計劃，確定各工種、各班組需要的操作人數，每天核對，確保上班人數。

2、對臨時性的特殊工種，采用當天發(fā)工資的方式，加快施工進展。

3、各施工單位之間、單項工程之間形成縱橫向比較，縱向比進度，橫向比質量、比安全、比文明施工。

4、對影響施工的特殊關鍵設備全力以赴解決：Ⅰ標段復工之初，碰到已安裝好的7臺垂直運輸設備因發(fā)生突發(fā)的“武漢事件”的影響，建設部緊急叫停使用，項目部與施工方在南昌、贛州市場尋找合適的租賃公司。當發(fā)現所有租賃公司的現貨短時間內無法滿足使用要求時，便想方設法做通租賃公司的工作，花70多萬元新購二臺垂直設備，用于我項目；在設備運到現場后，針對安裝人員奇缺，又不肯加班的情況，項目部又做通施工現場負責人的工作，加錢給安裝人員，由以前每天8小時350元的工資，加到每天11小時工資600元，大大加快了安裝進度。

5、對緊俏材料多措并舉、多管齊下，確保施工需要：（1）屋面瓦、外墻磚是同一廠家的一線品牌產品，供不應求，施工方交了定金后，供應商無法按時供貨，在多次催促無效的情況下，一方面發(fā)短信催促，另一方面派人上門討要，再一方面，提出警告，如再不及時供貨，將到當地主管部門要求上“黑名單”的辦法，促使供應商保證現場需要。

本項目的外墻磚和屋面瓦一起有15萬多M2，同時施工，只有一個廠家供貨，無法滿足施工需求，項目部便根據施工進度計劃、平衡調配，確保各班組正常運轉。

（2）鋁合金窗供不應求。原施工方與廠家簽訂的合同是廠家包制作、安裝。針對“忠旺”牌產品供不應求，制作安裝人員嚴重不足的狀況，做通施工方的工作，多花錢另委托他人制作安裝，確保施工進度需要。

6、涉及流程長、部門多的項目采用多條腿走路的辦法加以解決。幕墻玻璃、干掛花崗巖有23000多M3，工程量大。需要深化設計、還要設計單位、圖審機構審核認可、材料還需市場詢價、定價、編制預算經我方認可才能施工，針對這一情況，我們采取圖紙出來后，圖紙審核、編制預算、市場詢價、定價等流程同時進行，加快了工作進度。

二、201*年工作計劃（一）完成工作量及形象進度

繼續(xù)發(fā)揚奮力拼搏、埋頭苦干的務實作風，普通�？圃\療中心、Ⅰ標段（婦幼診療中心、體檢中心、后勤管理中心、腫瘤診療中心、老干部診療中心）工程、Ⅱ標段（綜合診療中心大樓）完成主體工程施工；消防、人防、供水、供電、園林綠化、室外裝飾工程等各項專業(yè)配套工程根據施工節(jié)點要求及時跟進，有序展開施工，并且做好與人民醫(yī)院的銜接工作。

（二）確保工程質量、安全生產、文明施工

強化管理、精心組織施工，確保所完工程均達到合同約定的省級優(yōu)良工程目標，優(yōu)良品率達到80%以上。嚴格執(zhí)行、認真落實安全生產的各項法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，確保施工安全，不發(fā)生任何重大安全事故，重傷事故頻率控制在1‰以下，輕傷事故頻率不超過3‰。同時，嚴格執(zhí)行《施工現場標準化管理》，在施工過程中，注重協調好“質量與進度，進度與安全及文明施工”的邏輯關系，保證施工現場的材料堆放整齊、有序、道路暢通。生活區(qū)內整潔、衛(wèi)生、場地不積水、施工不擾民。

（三）抓好廉政建設

工程施工過程中，雙方嚴格按合同條款，按合同約定認真履行廉政合同及時支付工程款，對工程變更和隱蔽工程的簽證，嚴格按建設程序和城投集團公司關于《隱蔽工程簽證管理辦法》進行操作。嚴于律己、規(guī)范施工確保不存在吃、喝、卡、要、拿的情況發(fā)生，不做損害公司形象的行為。

二0一二年十二月二十二日

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