運營管理部監(jiān)控中心201*年工作總結

監(jiān)控中心201*年工作總結

省營運營管理部：

經(jīng)過一年的籌備、運作，以及前期大量測試工作，我部遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)于201*年2月28日正式上線，監(jiān)控中心正式運行。監(jiān)控中心的成立是我行運營管理模式的一次大變革，顛覆以往的監(jiān)管模式，他是以ARMS系統(tǒng)重點監(jiān)控、視頻系統(tǒng)過程監(jiān)控、監(jiān)管模式實現(xiàn)了非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結合、重點監(jiān)管與全面監(jiān)管相結合、集中監(jiān)管與分散監(jiān)管相結合，監(jiān)管的質(zhì)量和效力大大提高，臨柜業(yè)務質(zhì)量控制能力大大增強。

一、人員配置情況

監(jiān)控中心設主任1人，在線監(jiān)控36人、現(xiàn)場監(jiān)管10人、后督3人、對賬2人。

二、嚴格管理、精心考核

監(jiān)控中心在成立之初，為了更好的開展監(jiān)管工作、以及人員管理工作，特制訂了《監(jiān)控中心工作流程》及《監(jiān)控中心考核管理辦法》。

同時，為了提高監(jiān)管員業(yè)務水平以及規(guī)范統(tǒng)一監(jiān)管尺度，監(jiān)控中心實行每周列會學習制度。并按季考試驗收學習結果，并且，不定期組織業(yè)務較強的監(jiān)管員座談交流不斷優(yōu)化監(jiān)管方法。并編輯了督辦信息模板、整改通知書模板為監(jiān)管規(guī)范統(tǒng)一起到了一定作用。

三、監(jiān)管工作（一）日常工作方面

截止201*年11月，省行營業(yè)部共形成47期監(jiān)測周報，整改專刊8期，轉發(fā)省行周報41期，累計下發(fā)整改通知書697份，糾正輔導問題713個，已對465人進行積分處理。

1、完成對全轄17個支行165個網(wǎng)點的三化三鐵非現(xiàn)場考核臺賬的登記工作，為我行能夠順利通過總省行“三化三鐵”工作驗收奠定了良好的基礎。

2、按季度做好全轄17個支行的運營等級評價工作。3、完成低柜業(yè)務的專項檢查1次，發(fā)現(xiàn)58問題，下達整改通知書31份，問題糾偏27個并對37人進行積分處理。

（二）預警信息情況

省行營業(yè)部處置中心共產(chǎn)生實時預警信息959628筆，日均產(chǎn)生預警信息2908筆，其中一級預警信息23444筆，占全部預警信息的2.44%；二級預警信息27640筆，占全部預警信息的2.88%；三級預警信息72556筆，占全部預警信息的7.56%；四級預警信息226890筆，占全部預警信息的23.64%;五級預警信息609098筆，占全部預警信息的63.47%。

日終預警信息33267筆，日均產(chǎn)生預警信息101筆，其中一級預警信息1141筆，占全部預警信息的3.43%；二級預警信息30406筆，占全部預警信息的91.40%；三級預警信息1720筆，占全部預警信息的5.17%。

201*年上半年，處置中心收到督辦信息1221筆，日均3.7筆；下發(fā)督辦信息8480筆，日均26筆。

四、下一步工作安排

1、繼續(xù)加大監(jiān)管員的培訓工作，不斷提升監(jiān)管的監(jiān)管能力，并做監(jiān)管的尺度統(tǒng)一。

2、加強監(jiān)管員考核力度。

3、繼續(xù)做好“運營等級評價”考核工作。

4、跟據(jù)“三化三鐵”文件中要求加強對網(wǎng)點的監(jiān)督、輔導、糾偏工作，做好“三化三鐵”非現(xiàn)場考核工作，確保我行三化三鐵工作的順利進行。

5、繼續(xù)探索在線、現(xiàn)場、后督、授權多維一體的檢查模式6、提出考評系統(tǒng)的需求。7、規(guī)范憑證、優(yōu)化流程。特此報告。

運營管理部監(jiān)控中心二○一一年七月六日

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運營管理201*年工作總結

今年我們綜合管理部在上級行和支行黨委的正確領導下，在各分理處和其他部室的積極配合下，團結一致，密切配合，勤奮工作，任勞任怨，嚴格按照上級行各項工作要求，在建立健全機構人員設置及健全各項考核機制的基礎上，緊緊圍繞創(chuàng)建會計內(nèi)控“三鐵”活動，努力抓好全區(qū)會計內(nèi)部控制管理，加大業(yè)務監(jiān)督檢查力度，同時全力搞好集中對帳等工作，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將我部主要工作情況匯報如下：

一、加強會計內(nèi)控管理，積極開展創(chuàng)建“三鐵”單位活動。今年，我們按照上級行關于創(chuàng)建“三鐵”單位活動的要求，主要做了以下工作：

1、制定了內(nèi)控管理多項考核辦法，對會計主管、監(jiān)管員進行考核，使責任落到實處，每季根據(jù)《會計內(nèi)控會計“三鐵”考核評價標準》對各營業(yè)網(wǎng)點進行評比，評比出第一名，對會計主管進行獎勵。極大地調(diào)動了會計主管認真履行崗位職責的積極性和主動性，使我行會計內(nèi)控管理水平有了較大提高。

2、充分發(fā)揮會計監(jiān)管人員的監(jiān)管作用。監(jiān)管員對辦事處進行保片管理，無特殊情況到所包網(wǎng)點進行現(xiàn)場監(jiān)管，對辦事處進行業(yè)務輔導和監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時糾改。借助會計監(jiān)控系統(tǒng)、營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控錄像資料等手段對各項業(yè)務實時、全方位監(jiān)控，起到了第二防線的作用。監(jiān)管員工資與辦事處的考核質(zhì)量掛鉤，對上級行處罰按比例掛鉤。

3、高度重視內(nèi)控管理系統(tǒng)。由于內(nèi)控管理系統(tǒng)出現(xiàn)差錯省行直接進行扣分，關系到在全省的排名。因此我們高度重視，制定了嚴格的考核辦法，對出現(xiàn)的問題按月通報，并對相關責任人進行經(jīng)濟處罰。同時督促監(jiān)管員每天對內(nèi)控管理系統(tǒng)進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

4、要求各營業(yè)網(wǎng)點每天必須按規(guī)定召開晨會，同時上班營業(yè)前對上日存在的問題和當天的工作進行部署，要求辦事處對相關業(yè)務文件精神一定要貫徹到每位柜員，監(jiān)管員對有關筆記進行檢查。納入會計主管考核。我部每周一召開一次例會，調(diào)度監(jiān)管員每周的檢查監(jiān)督情況，并對本部室的工作進行統(tǒng)籌安排，同時組織學習上級行下發(fā)的各種文件。

5、每月按時組織召開1次轄內(nèi)會計主管例會和監(jiān)管工作例會。由分管副經(jīng)理對監(jiān)管中存在的問題進行通報，會計主管匯報一個月來具體工作情況和工作中存在的問題，監(jiān)管員匯報具體的監(jiān)管情況。會上對基層網(wǎng)點工作中遇到的問題和不明白的業(yè)務集中進行解答，分管行長和計財部主任對下步工作提出要求和意見，并領學最新的文件及相關規(guī)章制度。

6、定期和不定期的對現(xiàn)金、重要空白憑證、抵質(zhì)押品等進行檢查。我們每月都能對辦事處的庫款、重要憑證等檢查一遍。同時調(diào)閱監(jiān)控錄像，對現(xiàn)金出入庫、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥、大額現(xiàn)金收付及箱（包）交接等重點環(huán)節(jié)進行有針對性地檢查，監(jiān)管員更是不定期進行檢查，有效地防范了案件的發(fā)生。

通過上述一系列的辦法和措施，使我行的內(nèi)控管理較前有了很大提高。

二、對柜員實行等級管理。

根據(jù)上級行的要求，我們坊子區(qū)支行于今年5月份對全區(qū)所有柜員進行了理論、出納點鈔、傳票算、微機記帳等有關業(yè)務項目的考試，考試時為體現(xiàn)公開、公正、公平原則，我們坊子區(qū)支行抽調(diào)部室等相關業(yè)務人員在考試時進行嚴格的監(jiān)考，分管行長親自帶隊進行監(jiān)考，確保柜員考試的真實水平。根據(jù)考試成績，確定柜員的等級，與績效工資掛鉤，拉開了收入檔次，真正體現(xiàn)了多勞多得，取得了很好的效果。由此也提高了柜員學習業(yè)務的積極性，業(yè)務水平有了較大提高。

三、切實抓好集中對帳工作。我們非常重視對帳工作，制定了相應的考核辦法，并每天進行調(diào)度。對帳員每日不辭勞苦，對面對面對帳的戶全部上門對帳，對發(fā)送對帳單的帳戶及時進行催收，保證了我行的對帳進度。對在對帳過程中遇到的問題，行里及時想辦法加以解決，確保了我行的對帳工作每次都能在全市名列前茅。

六、今后工作打算：

1、強化對創(chuàng)建“三鐵”活動的認識，提高員工對執(zhí)行制度的認識，善始善終地把這項工作搞好。今年，我們決心在行黨委的正確領導下，依靠全體人員的共同努力，使我行的內(nèi)控管理水平有一個大的提高。2、嚴格按照會計工作“三鐵”考核標準和內(nèi)控管理規(guī)范化等級管理辦法的要求，結合日常財會監(jiān)管及上級行各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真進行總結，抓好各類問題的落實整改，進一步加大檢查監(jiān)督力度，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和業(yè)務風險點，減少業(yè)務差錯，切實提高我行內(nèi)控管理水平。

3、繼續(xù)加強員工的業(yè)務學習。要求一線人員加強對《業(yè)務操作規(guī)范》和有關制度的的學習，提高柜員業(yè)務技術素質(zhì)和工作水平，確保各項業(yè)務處理按制度執(zhí)行。提高員工的制度執(zhí)行力和自覺性，不斷提升我行的內(nèi)控管理水平和等級層次。使我行的內(nèi)控管理工作再上一個新臺階。

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