201*年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作總結(jié)
XXXX稅務(wù)分局
201*年內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作總結(jié)
一年來,在上級局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我分局結(jié)合本單位職能的特點(diǎn)和實(shí)際情況,高度重視內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作,將其作為一項(xiàng)常抓不懈的重點(diǎn)工作來做,成立了以分局長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組來組織落實(shí)相關(guān)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作,經(jīng)過分局全體成員一年來的努力工作和執(zhí)行,我分局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作取得了可喜的成績,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)政治思想建設(shè),不斷提高國稅依法行政能力加強(qiáng)政治思想建設(shè)是搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的基礎(chǔ)性工作和治本之策。我分局從以下幾點(diǎn)著手加強(qiáng)政治思想建設(shè):1、在加強(qiáng)政治思想建設(shè)方面,進(jìn)一步完善教育制度,健全教育機(jī)制,創(chuàng)新教育方法,增強(qiáng)教育的針對性和實(shí)效性。要研究教育規(guī)律,注重貼近時代、貼近生活、貼近實(shí)際、貼近群眾。2、在教育內(nèi)容上,把反腐倡廉教育與社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、法制教育和保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性、社會主義榮辱觀教育結(jié)合起來;3、教育形式上,把傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代手段、思想灌輸與啟發(fā)式教育、理論教育與形象化教育、樹立正面典型與剖析反面案例結(jié)合起來。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè),形成以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚,不斷提高國稅依法行政能力。
二、加強(qiáng)廉政制度建設(shè),建立反腐倡廉長效機(jī)制制度具有規(guī)范和導(dǎo)向作用,具有懲治和預(yù)防腐敗的雙重功能,是懲治和預(yù)防的有機(jī)統(tǒng)一。我分局在制度建設(shè)上,注重提高制度建設(shè)的質(zhì)量和水平,把制度建設(shè)貫穿于反腐倡廉工作的各個環(huán)節(jié),當(dāng)前,尤其抓好三項(xiàng)制度的落實(shí):一是進(jìn)一步落實(shí)和深化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。二是進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。三是進(jìn)一步落實(shí)好檢查和廉政談話制度。要認(rèn)真落實(shí)檢查和廉政談話制度,完善廉政談話情況報(bào)告、情況反饋、跟蹤監(jiān)督、檔案管理制度,形成定期談話、信訪談話、誡勉談話相銜接,集體談話和個別談話相結(jié)合的廉政談話機(jī)制,確保取得良好的效果。
三、加強(qiáng)“兩權(quán)”監(jiān)督工作,優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制要綜合運(yùn)用多種監(jiān)督形式,努力形成結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。我分局在強(qiáng)化監(jiān)督上的舉措,一是建立“兩權(quán)”監(jiān)督工作責(zé)任制。將“兩權(quán)”監(jiān)督的所有內(nèi)容一一細(xì)化,按照股室工作職責(zé)分解到各職能部門,建立權(quán)責(zé)一致的“兩權(quán)”監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制,將“兩權(quán)”監(jiān)督融合滲透在“兩權(quán)”實(shí)施的全過程中,與“兩權(quán)”的實(shí)施相互結(jié)合、同步運(yùn)行,真正做到權(quán)力運(yùn)行到哪里,對權(quán)力的規(guī)范、監(jiān)督、制約就延伸到哪里,確!皟蓹(quán)”監(jiān)督貫穿稅務(wù)工作全過程。二是積極開展行政效能監(jiān)察。通過行政效能監(jiān)察,以解決行政不作為為重點(diǎn),認(rèn)真解決好對上級安排部署和各崗位的各項(xiàng)工作敷衍拖拉、效率低下、落實(shí)不到位、工作不力的問題。三是加強(qiáng)對八小時以外的監(jiān)督。進(jìn)一步優(yōu)化“八小時”之外監(jiān)督方式,積極開展家庭助廉、群眾評廉活動,加大群眾對干部的監(jiān)督力度。四是充分發(fā)揮監(jiān)察員和社會各界的監(jiān)督作用。繼續(xù)采取召開座談會、走訪納稅戶、發(fā)放問卷調(diào)查等方式,廣泛征求社會各界的意見和建議,充分發(fā)揮他們的監(jiān)督作用,不斷改進(jìn)工作質(zhì)量。
四、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范取得的成效
我分局對《XXXXXX內(nèi)控機(jī)制建設(shè)辦法(試行)》中的重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),采取積極有效措施,針對各個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,取得了可喜的成效,現(xiàn)就以如下兩個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為例來介紹我分局加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主要做法和成效。
1、加強(qiáng)戶籍管理,積極防范該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能出現(xiàn)的問題。在開業(yè)登記環(huán)節(jié),我分局對新開戶派出管理員認(rèn)真開展實(shí)地查驗(yàn)工作,加強(qiáng)同工商、地稅等部門的信息交流,認(rèn)真比對戶籍信息,加強(qiáng)對所轄地區(qū)業(yè)戶的管理和檢查,嚴(yán)防稅源稅款的流失;在停業(yè)、注銷登記環(huán)節(jié),我分局加強(qiáng)巡查,通過巡查嚴(yán)防少數(shù)納稅人通過虛假停業(yè)、虛假注銷等方法逃避納稅義務(wù)。
2、加強(qiáng)發(fā)票管理,制定措施嚴(yán)防該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)引發(fā)問題。在代開發(fā)票環(huán)節(jié),分局嚴(yán)格按照代開發(fā)票相關(guān)文件規(guī)范精神實(shí)施審批手續(xù),需要實(shí)地核查的即派出管理員實(shí)地核查,對于不符合一律不予代開,通過嚴(yán)格管理我分局取得了明顯成效,在上級局的兩次檢查中均未出現(xiàn)任何問題,得到了檢查組的充分肯定。在發(fā)票領(lǐng)購環(huán)節(jié),分局通過派出管理員實(shí)地了解納稅人生產(chǎn)經(jīng)營情況,然后再根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況審核該納稅人該領(lǐng)購的發(fā)票種類、版次和數(shù)量,避免造成國家稅源流失和納稅人虛開發(fā)票等問題。
XXXXXXX稅務(wù)分局
二零一一年十一月二十四日
擴(kuò)展閱讀:公司內(nèi)控制度建設(shè)工作情況匯報(bào)
公司內(nèi)控制度方面的基本情況說明
201*年4月14日
一、制度體系的基本情況:
截至到目前,公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件(含各類管理辦法、實(shí)施細(xì)則、工作流程)共計(jì)57份,其中:安全、綜治管控類11份,生產(chǎn)組織、服務(wù)質(zhì)量管控類13份,固定資產(chǎn)、設(shè)備及工程管控類6份,人力資源管控類(包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓(xùn)、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等)14份,物資采購、后勤管控類4份,財(cái)務(wù)管控類3份,其它管控類6份。
今年年初,按照集團(tuán)“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需,公司對201*年之前出臺的規(guī)范性文件進(jìn)行了集中清理,結(jié)合管控實(shí)際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度,并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。60份規(guī)范性文件中,公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱,同時為后一步深入推進(jìn)“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎(chǔ);另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責(zé)部門和完成時限,同時廢止了3份文件。
二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施:
總體上來說,以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線,通過近兩年多措并舉的方式,公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀,突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊(duì)、基層員工對集團(tuán)、公司各方面的管控要求、管控目的更明白,對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位,能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事,大到一個項(xiàng)目的運(yùn)作、一項(xiàng)工作的推進(jìn),小到一支筆、一件工具的購,都能按照集團(tuán)和公司的規(guī)定去處理。
采取的具體措施:
總的來說把握了以下原則:1、集團(tuán)有明確規(guī)定的,按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行;2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的,按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;3、集團(tuán)、公司都沒有明確規(guī)定的,由公司會議集中商討一個方案,權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行,權(quán)限范圍外的報(bào)集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。
1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié):
一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項(xiàng)管理規(guī)定,文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話,都是結(jié)合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。
二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性,同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性,同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié),避免“各自為政”、互不通氣,保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。
三是制度要成體系,有連貫性,要求各部門在制度制定過程中要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司分公司員工自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接,使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。制度草案擬定后,第一步是制度主管部門企劃部會簽,這個目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進(jìn)行審核把關(guān),二是要對規(guī)范性文件給于單獨(dú)的序列編號,確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。
2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié):
一是成套整理了集團(tuán)近兩年下發(fā)的規(guī)章制度,并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。后期將擇機(jī)將集團(tuán)層面的規(guī)章制度也匯編成冊,提供更為直觀的書面版。
二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將201*年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門,清理的過程中廢止了3份制度,并計(jì)劃后期修訂12份制度。對于201*年及今后年度出臺的規(guī)章制度,公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊,并形成慣例,方便查閱。
三是抓好集團(tuán)、公司兩個層面規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn),讓干部員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時,在實(shí)際工作中能踐行到位。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行,是201*年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。公司規(guī)定,對集團(tuán)、公司出臺的規(guī)范性文件,相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀,在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上,要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。在培訓(xùn)師資的選擇上,既有集團(tuán)職能部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)授課,也有公司職能部門負(fù)責(zé)人,甚至是專業(yè)技能過硬、基層實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的部門員工負(fù)責(zé)授課;在培訓(xùn)內(nèi)容的選擇上,我們根據(jù)輕重緩急,結(jié)合季節(jié)性重點(diǎn)工作,有的放矢的選擇內(nèi)容,保證學(xué)習(xí)培訓(xùn)與一個時期的重點(diǎn)工作盡量掛鉤,以增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果;在培訓(xùn)方式的選擇上,既有全員輪訓(xùn)集中學(xué)的方式,也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學(xué)的方式;在具體授課的方式上,既有制度條款的詳細(xì)解讀,也有結(jié)合日常實(shí)際、圖文并茂的案例分析。
從今年4月份開始,公司對全員學(xué)習(xí)輪訓(xùn)進(jìn)行了統(tǒng)一的安排:一個月學(xué)一個專題,每個月3期(每周四晚),員工分批分期參加,確保每個員工每個專題都學(xué)到。
總體上來說,在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn):一是要有實(shí)際效果,將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)給員工,讓員工心中有數(shù);二是要通過培訓(xùn),讓員工感受到集團(tuán)和公司的制度文化氛圍,從大的層面上領(lǐng)會到集團(tuán)和公司當(dāng)前在做什么、怎么做,今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。通過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn),我們想讓員工在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時,更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)和公司的發(fā)展理念上來,這是一件很有意義的事。
四是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度,把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。具體體現(xiàn)在:1、通過修訂中層干部管理及考核辦法,加大中層管理團(tuán)隊(duì)在規(guī)章制度方面的執(zhí)行力度,對所有中層管理人員實(shí)行“百分制”考核,中層干部的月度績效工資直接與制度執(zhí)行的質(zhì)量等指標(biāo)掛鉤,按績效得分發(fā)放績效工資;2、打造一個有效的管控流程,各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實(shí)程度并進(jìn)行月度考核。從職能部門“周履職”的實(shí)際情況來看,我們達(dá)到了預(yù)期的效果,部門通過現(xiàn)場調(diào)查,了解掌握了基層的真實(shí)情況,在檢查公司各項(xiàng)制度、各項(xiàng)工作在基層落實(shí)程度的同時,也為基層做好了服務(wù)。3、專門安排企劃部門負(fù)責(zé)督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況,同時明確授權(quán)企劃部加大問責(zé)力度,對未按集團(tuán)或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為,在按規(guī)定扣減責(zé)任部門月度績效工資總額的同時,另按干部管理辦法扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的個人月度績效得分。
五是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。公司明確規(guī)定:各職能部門在日常工作中,要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面,避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn),特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“想當(dāng)然”的現(xiàn)象。【完】
附件:公司規(guī)章制度清單。
公司規(guī)章制度清單
出臺年份編號12345201*年6789庫存物資管理辦法外接供水供電管理辦法辦公用品管理暫行辦法計(jì)件工資管理辦法(試行)物資采購實(shí)施細(xì)則裝卸工藝改進(jìn)管理辦法設(shè)備維修項(xiàng)目管理辦法主業(yè)生產(chǎn)單位及職能部門績效考核辦法制度名稱設(shè)備管理績效考核暫行辦法10生產(chǎn)服務(wù)中心管理及績效考核辦法11加壓處管理及績效考核辦法12員工教育培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則13薪酬管理暫行辦法14加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)貨物進(jìn)出門管理的通知15中層干部管理及考核辦法(試行)16防汛工作預(yù)案17廢舊物資管理暫行辦法18部門職能、職責(zé)分解表19轉(zhuǎn)運(yùn)車管理辦法20關(guān)于對《轉(zhuǎn)運(yùn)車管理辦法》予以調(diào)整的通知21裝卸服務(wù)管理辦法(試行)22枝城港工具管理暫行辦法201*年23運(yùn)輸車輛管理辦法24計(jì)量站管理辦法(暫行)25關(guān)于加強(qiáng)貨物運(yùn)輸出門管理的通知26績效管理實(shí)施細(xì)則27員工考勤制度實(shí)施細(xì)則28員工休假制度實(shí)施細(xì)則29員工加班值班制度實(shí)施細(xì)則30員工處罰實(shí)施細(xì)則31關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)印鑒管理的通知32生產(chǎn)流動機(jī)械使用管理辦法33操作崗位員工計(jì)件工資辦法(試行)34關(guān)于加強(qiáng)公司更新及修理項(xiàng)目管理的專題會議紀(jì)要35工會會費(fèi)收繳管理暫行辦法36基層工會工作考核暫行辦法37帳務(wù)處理流程補(bǔ)充規(guī)定38員工住院探望實(shí)施辦法39社會治安綜合治理工作考核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定201*年4041關(guān)于加強(qiáng)勞務(wù)用工外付力資管理的通知42消防安全管理規(guī)定(試行)43轉(zhuǎn)發(fā)《裝卸車后清除車輛貨物殘留及雜物的規(guī)定》44船舶在枝城港作業(yè)期間安全管理規(guī)定45關(guān)于汽車轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)率調(diào)整的通知46治安管理暫行規(guī)定(試行)47公司門衛(wèi)管理規(guī)定48公司現(xiàn)場安全監(jiān)督實(shí)施細(xì)則49公司滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案50公司班組建設(shè)實(shí)施辦法201*年之前51關(guān)于實(shí)行班組分類管理的通知52各類事故報(bào)告和處理規(guī)定和各類重大事故應(yīng)急處理預(yù)案53公司躉船(基地)管理辦法54公司員工養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)暫行辦法55公司處置治安突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案56公司作業(yè)船舶管理辦法57公司班組單機(jī)成本核算管理暫行辦法
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