分公司年度工作總結(jié)

201*年年度工作總結(jié)

201*年即將過去，現(xiàn)就xxx分公司全年的工作做以報(bào)告。xxx分公司在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的大力支持與配合下，在全體員工的共同努力下，很好的完成了公司交給的任務(wù)�；仡櫲�年工作，xxx分公司既有成績(jī)，也有不足�，F(xiàn)將過去的工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)“三修”管理工作，為供暖平穩(wěn)運(yùn)行做保障

今年，xxx分公司在制定“三修”計(jì)劃過程中，結(jié)合上一個(gè)采暖期的運(yùn)行情況，對(duì)“三修”計(jì)劃進(jìn)行論證。做到應(yīng)修盡修。各項(xiàng)工作要從實(shí)際出發(fā)，從保障運(yùn)行出發(fā)，完成三修1049項(xiàng)，為平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

二、發(fā)包工程組織員工自行完成，既鍛煉隊(duì)伍又為公司節(jié)約成本

今年，xxx分公司根據(jù)自行完成情況，做到能自行完成的不外委原則，對(duì)部分外委工程自行完成。針對(duì)班組能力有限的問題，集中全公司的力量，臨時(shí)從其他班組抽調(diào)骨干完成大的工作項(xiàng)目，起到了鍛煉隊(duì)伍，提高業(yè)務(wù)水平的目的，同時(shí)也為公司節(jié)約了成本。

三、重點(diǎn)抓技改項(xiàng)目，保證供熱系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行

針對(duì)前幾個(gè)采暖期易出現(xiàn)的問題，有針對(duì)性的進(jìn)行技改。對(duì)天河家園和xxx苑的地溝內(nèi)腐蝕嚴(yán)重的管線進(jìn)行了更

換。同時(shí)對(duì)xxx苑部分不熱的樓號(hào)進(jìn)行改線。針對(duì)一級(jí)網(wǎng)井室內(nèi)壓力表座、放風(fēng)等腐蝕嚴(yán)重這一情況，認(rèn)真做好取消壓力表座及放風(fēng)等工作，消除了安全隱患。通過技改解決了5#廠房水箱水位控制問題，解決了多年來由人巡視實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，大大節(jié)約了人力。

四、加強(qiáng)科學(xué)運(yùn)行與調(diào)節(jié)認(rèn)真做好高低溫戶控制工作

針對(duì)供暖前期及上一個(gè)采暖期出現(xiàn)的高低溫用戶情況，加強(qiáng)精確化調(diào)網(wǎng)，針對(duì)這一情況，分公司組織專業(yè)人員及運(yùn)行人員進(jìn)行專項(xiàng)研究，制定具體方案，通過運(yùn)行取得良好效果。同時(shí)加大查失水力度，部分失水量較大的站，失水率大幅下降。同時(shí)針對(duì)今年新入網(wǎng)負(fù)荷面積較多，情況復(fù)雜這一情況，組織人員對(duì)一級(jí)網(wǎng)及二級(jí)網(wǎng)溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制。根據(jù)數(shù)據(jù)隨時(shí)調(diào)整的辦法，既滿足了用戶需要也大大節(jié)約了能耗。

熱源廠運(yùn)行方面，通過前期的運(yùn)行對(duì)運(yùn)行方案進(jìn)行進(jìn)一步修訂。根據(jù)不同室外溫度情況，結(jié)合不同供暖區(qū)域情況，合理調(diào)整參數(shù)，并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度令，真正做到科學(xué)運(yùn)行。同時(shí)加大爐渣含碳量的考核。制定科學(xué)的獎(jiǎng)罰制度，大大促進(jìn)了員工的節(jié)能降耗意識(shí)，真正的做到了科學(xué)節(jié)能降耗。五、201*年下半年的工作設(shè)想和建設(shè)

1.加強(qiáng)運(yùn)行管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量

在供暖進(jìn)入后期時(shí)，科學(xué)的調(diào)整運(yùn)行參數(shù)，加強(qiáng)節(jié)能降耗的

意識(shí)。通過對(duì)前期的工作總結(jié)，在供暖末期做到降耗不降質(zhì)量。

2.加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)及考核工作

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，xxx分公司現(xiàn)有員工必須加強(qiáng)理論及技能方面的學(xué)習(xí)和提高，才能適應(yīng)公司來年的發(fā)展。為此，在201*年我們將繼續(xù)強(qiáng)化員工的培訓(xùn)及考核工作，對(duì)部分員工進(jìn)行崗位調(diào)整，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，儲(chǔ)備后備力量，增強(qiáng)員工的事業(yè)心和責(zé)任感。

3.加大對(duì)一、二次網(wǎng)的改造力度

繼續(xù)對(duì)一、二級(jí)網(wǎng)部分管網(wǎng)進(jìn)行改造，降低失水率，延長(zhǎng)管網(wǎng)使用壽命。

4.加強(qiáng)新入網(wǎng)用戶的驗(yàn)收管理

盡早提出所存問題，要求開發(fā)建設(shè)單位盡快整改，不給以后工作留下任何隱患。

xxx公司的發(fā)展在xxx，我相信xxx分公司在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xxx分公司全體員工的共同努力下，各項(xiàng)工作會(huì)更上一個(gè)臺(tái)階，為xxx公司的發(fā)展會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。

xxx分公司201*-12-19

擴(kuò)展閱讀：分公司年終工作總結(jié)

公司201*年下半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析

201*年下半年，公司經(jīng)歷了成立以來最困難的歷程：內(nèi)部任務(wù)的急劇萎縮、上繳利費(fèi)的急劇攀升，公司出現(xiàn)了較大的虧損。在此基礎(chǔ)上，公司上下進(jìn)行了深刻的反思，對(duì)上半年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了分析，并對(duì)下半年的工作作出了部署。

一、主要指標(biāo)完成情況上半年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

（下列各表中數(shù)值單位除特別注明外均為萬元）

營(yíng)業(yè)收入市場(chǎng)營(yíng)銷上交利費(fèi)全年計(jì)劃360003800015801-8月完成27653.815830.5629完成率（%）76.8%41.7%39.8%去年同期28931.119851.5248同比增長(zhǎng)（%）-4.4%-20.2%153.6%1、營(yíng)業(yè)收入從201*年以來公司營(yíng)業(yè)收入完成情況如下圖：

40000350003000025000201*0150001000050000201*年?duì)I業(yè)收入7849201*年12145201*年23771201*年18554201*年35871201*年35157201*年上半年21328

201*年專業(yè)整合之后，發(fā)展開始加速。六年來，混凝土產(chǎn)量從26萬m3左右上升至125萬m3，產(chǎn)值從不到8000萬元上升至3.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過了30%。

2、市場(chǎng)營(yíng)銷

從201*年以來公司市場(chǎng)營(yíng)銷完成情況如下圖：

第1頁共25頁25000201*0150001000050000201*年市場(chǎng)營(yíng)銷2386.5201*年4474.3201*年201*年201*年201*年201*年1-8月5470.511338.713992.119851.515830.5

從上圖可以看出，自201*年以來混凝土市場(chǎng)營(yíng)銷額從不足2500萬到201*年的1.9億多，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近60%。

3、上交利費(fèi)

從201*年以來公司上交利費(fèi)完成情況如下圖：

1201*000800600400201*201*年上交利費(fèi)47201*年163201*年140201*年1083201*年478201*年880201*年上半年629

從上圖可以看出，上繳利費(fèi)從47萬元增長(zhǎng)到超過千萬元，年復(fù)合增長(zhǎng)率更是超過了100%。

二、上半年經(jīng)營(yíng)情況及分析1、市場(chǎng)營(yíng)銷情況分析

201*年1-6月混凝土分公司公司共簽定商品混凝土銷售合同41份，合同總金額為15830.5萬元，合同銷售總方量為53.7萬m3，完成年計(jì)劃的41.7%，與去年同比也有小幅降低。（同比數(shù)據(jù)見下表）。

201*年1-8月份201*年1-8月份第2頁共25頁份數(shù)方量(萬m3)金額(萬元)份數(shù)方量(萬m3)金額(萬元)4153.715830.57571.519851.5和201*年同期相比，總的營(yíng)銷額較去年同期降低17.8萬立方米。主要是由于：一、國家201*年經(jīng)濟(jì)政策從“保增長(zhǎng)”到“促結(jié)構(gòu)”的轉(zhuǎn)變，國家的經(jīng)濟(jì)政策和投資方向發(fā)生了很大的改變，大型鋼鐵項(xiàng)目受國家宏觀調(diào)控影響，大多處于緩建或停建狀態(tài)，因此公司內(nèi)部混凝土合同量急劇下降。二、受上海世博會(huì)的影響，大量的工程暫停施工或延后施工，且由于世博會(huì)的影響材料價(jià)格也急劇上漲，各拌站由于任務(wù)量較少而銷售價(jià)格一路下滑，受這兩個(gè)因素影響，外部訂單也未完成年初的計(jì)劃。

目前這種趨勢(shì)已經(jīng)明顯開始出現(xiàn)改善的跡象，寶山西城區(qū)、羅店、盛橋、顧村等區(qū)域房地產(chǎn)等工程項(xiàng)目的開工數(shù)已呈現(xiàn)出增多的趨勢(shì)，這將對(duì)公司完成201*年的營(yíng)銷指標(biāo)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的利好，公司有信心抓住機(jī)遇多簽合同，在剩下的幾個(gè)月內(nèi)確保完成年度營(yíng)銷指標(biāo)。

商品混凝土分公司在下半年繼續(xù)堅(jiān)持“公司多級(jí)營(yíng)銷”的模式，以營(yíng)銷為龍頭，通過拓展和培育市場(chǎng)，確保今年的混凝土生產(chǎn)量達(dá)到125萬立方米以上，營(yíng)銷額達(dá)到3.8億元以上。

混凝土行業(yè)受地域影響較大，7月份之前受世博會(huì)影響較大。但在七月份之后，世博會(huì)已經(jīng)進(jìn)入正常，各項(xiàng)管理工作也按照常態(tài)化開展，盡管目前中環(huán)線內(nèi)停工或緩建的項(xiàng)目并未啟動(dòng)，但中環(huán)線外的一些項(xiàng)目已陸續(xù)開始啟動(dòng)，這些都將在一定程度上對(duì)擴(kuò)大我公司的營(yíng)銷成果有一定的幫助。目前有一些較大的訂單在跟蹤中，如美蘭湖、保利葉上海二期、寶山體育館市民中心民防工程、中鐵大橋局S6復(fù)線工程、

第3頁共25頁寶山區(qū)人民法院、三水國際廣場(chǎng)等，上述工程約50萬立方米混凝土，有15萬方的混凝土購銷合同正在簽訂中，另有約15萬方混凝土也已與我公司達(dá)成了混凝土采購意向，合同將于近期簽訂，其余20萬方正在抓緊跟蹤。

下半年商品混凝土分公司繼續(xù)通過“公司、基層經(jīng)營(yíng)單位、社會(huì)中介”三條營(yíng)銷渠道，依靠“信譽(yù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)”三個(gè)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，開展?fàn)I銷工作，多簽合同多攬定單，擴(kuò)大營(yíng)銷成果，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障，為下一步的發(fā)展提供合同儲(chǔ)備。

同時(shí)，還將逐步推行區(qū)域營(yíng)銷的方式，以區(qū)域營(yíng)銷的優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)個(gè)人營(yíng)銷的不足，推動(dòng)營(yíng)銷工作再上新臺(tái)階。寶山、嘉定等區(qū)域有許多市級(jí)、區(qū)級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)的工業(yè)開發(fā)區(qū)，還有許多大型的房地產(chǎn)、軌道交通、大型社區(qū)項(xiàng)目。對(duì)這些非鋼市場(chǎng)的營(yíng)銷，公司將采用高層的營(yíng)銷的方式，下一步將通過公司層面甚至借助上海公司的營(yíng)銷力量，同時(shí)充分利用社會(huì)資源，開展全方位的營(yíng)銷，以獲取非鋼市場(chǎng)份額的營(yíng)銷訂單。

2、營(yíng)業(yè)收入分析

150100500201*年銷售量其中：內(nèi)部其中：外部26917201*年48642201*年883553201*年752451201*年1256857201*年1123973201*年上半年74866

從歷年銷售數(shù)據(jù)看，201*年是內(nèi)部銷售量比重最低的一年，僅占總量的10.8%（201*年達(dá)54%），外部市場(chǎng)銷售量逐年穩(wěn)步提高。

201*年1-6月份商品砼分公司共完成混凝土銷售74萬立方米，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值21328萬元，同比增加1480萬元，增幅7%，完成上海公司下達(dá)年度指標(biāo)的59%。

第4頁共25頁201*年混凝土公司順應(yīng)上海公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，努力擴(kuò)展外部市場(chǎng)，上半年完成十三冶外部產(chǎn)值18814萬元，占總產(chǎn)值的88%，較上年同期增加7715萬元，增幅70%。完成十三冶內(nèi)部產(chǎn)值2514萬元，較上年同期減少6235萬元。

外部?jī)?nèi)部合計(jì)201*年1--6月201*年1--6月增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值(萬方)（萬元）(萬方)（萬元）(萬方)(萬方)6687418,8142,51421,32833286111,0998,75019,84833-201*7,715101%70%-6,235-71%-71%1,48021%7%第5頁共25頁3、上繳利費(fèi)完成情況

201*年1-6月份混凝土分公司上繳上海公司各項(xiàng)費(fèi)用1340萬元，其中利費(fèi)432萬元，資產(chǎn)回報(bào)197萬元，折舊355萬元，社保統(tǒng)籌356萬元，全部以資金形式上繳，無拖欠。

4、應(yīng)收賬款情況

201*年6月末混凝土公司應(yīng)收賬款余額16306萬元，占資產(chǎn)總額的71%。其中已完已結(jié)項(xiàng)目22項(xiàng)，余額635萬元，收款比率85%，已全部簽署清欠責(zé)任書。上半年共完成資金清欠400萬元，完成年計(jì)劃1035萬元的39%。目前有8項(xiàng)已到期未完成的清欠項(xiàng)目，余額212萬元（未完成說明見下表）。在建項(xiàng)目191項(xiàng)，余額15671萬元，收款比率64%。

單位上海昆侖建設(shè)工程發(fā)展有限公司(滬太路A20－省界擴(kuò)寬改建工程)上海偉豪建設(shè)工程有限公司(羅店中心鎮(zhèn)公共交通配套工程L3標(biāo)段)上海鑫景建筑工程有限公司(寶鋼一號(hào)爐土建工程)余額5.49說明滬太路正在驗(yàn)收，驗(yàn)收后付清52.39對(duì)方未結(jié)算，9月底付清20.82甲方為南通項(xiàng)目分包商，我公司已與南通項(xiàng)目溝通，結(jié)算時(shí)扣除鎮(zhèn)江市光大建筑工程有限公司(浦鋼項(xiàng)目部)16.70浦鋼項(xiàng)目未結(jié)算，甲方承諾結(jié)算后付清上海亞泰建設(shè)集團(tuán)有限公司(上海寶順鋼管有限公司新建廠房)上海晉怡市政工程有限公司(蘊(yùn)川北路改建工程四標(biāo)一隊(duì))中鐵大橋局集團(tuán)第六工程有限公司上海寶建集團(tuán)有限公司合計(jì)102.50業(yè)務(wù)未結(jié)清，結(jié)算后付清11.16業(yè)務(wù)未結(jié)清，結(jié)算后付清2.460.237月底前付清6月寶建集團(tuán)收15萬在建工程款，7月收款時(shí)結(jié)清211.755、公司借款201*年6月末，混凝土分公司借款500萬元，為5月借入的商業(yè)承兌匯票，到期日為201*年11月。上半年混凝土分公司共借入商業(yè)承兌匯票1000萬元，歸還到期匯票款1500萬元，全部到期歸還，無拖欠。

6、盈利能力分析

201*年上半年混凝土分公司完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21328萬元,主營(yíng)業(yè)

第6頁共25頁務(wù)成本21729萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加71萬元，期間費(fèi)用1419萬元，其中上繳上海公司利費(fèi)及資產(chǎn)回報(bào)629萬元。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備329萬元，營(yíng)業(yè)外支出28萬元，營(yíng)業(yè)外收入1226萬元,所得稅費(fèi)用92萬，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1114萬元。

7、現(xiàn)金流量分析

1.本期資金流入①內(nèi)部資金流入②外部資金流入2.本期資金流出①內(nèi)部資金流出②外部資金流出201*年1-6月201*年1-6月金額比重金額比重13,814100%11,772100%2,33217%5,96651%11,48283%5,80649%14,267100%10,631100%2,67519%1,64415%11,59381%8,98885%差異2,042-3,6345,6763,6361,0312,605201*年上半年混凝土分公司現(xiàn)金流入13814萬元，較上年同期增加2042萬元。隨著十三冶內(nèi)部混凝土量的減少及外部市場(chǎng)的擴(kuò)張，上年年內(nèi)部流入較上年同期減少3634萬元，外部流入增加5676萬元。資金流出14267萬元，較上年同期增加3636萬元，其中內(nèi)部資金流出較年初增加1031萬元，主要為增加的利費(fèi)及歸還的到期票據(jù)款。外部流出增加2605萬元。

8、固定資產(chǎn)情況分析

1）歷年固定資產(chǎn)及臨時(shí)設(shè)施變化表

(05年評(píng)估減值，08、09年臨時(shí)設(shè)施計(jì)入固定資產(chǎn)補(bǔ)提折舊)

年份201*年201*年201*年201*年201*年201*年201*年(上半年)期初期末當(dāng)期新增當(dāng)期減少固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)凈值（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）5061321142168516852862957359035902455782526352638097515321532120821215618861881491395494249425957044312）目前固定資產(chǎn)情況截止201*年06月，商品混凝土分公司固定資產(chǎn)情況：數(shù)量324臺(tái)

第7頁共25頁件，原值6854.52萬元，凈值3485.91萬元。資產(chǎn)成新率50.86%。上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司固定資產(chǎn)情況：數(shù)量377臺(tái)件，原值2452.57萬元，凈值944.98萬元，資產(chǎn)成新率38.53%。

截止201*年06月，混凝土分公司固定資產(chǎn)累計(jì)計(jì)提上繳折舊3368.60萬元，按月足額上繳上海公司。錢潘建筑材料有限公司累計(jì)計(jì)提折舊1507.59萬元。

項(xiàng)數(shù)原值累計(jì)折舊凈值臨時(shí)設(shè)施運(yùn)輸設(shè)備機(jī)器設(shè)備其他設(shè)備構(gòu)筑物合計(jì)631,063925139162811381433377,7633,7224,04219052361656111479,307564,876924,4316月末混凝土分公司擁有9條混凝土生產(chǎn)線（201*年8月已處1條），具備年產(chǎn)200萬立方米混凝土的能力。除了沙鋼2條生產(chǎn)線外，其余使用年限已超過5年，設(shè)備維修成本增大。

混凝土分公司配48臺(tái)罐車和8臺(tái)泵車，原值合計(jì)5076萬元，凈值2652萬元。其中37米及以下短泵4臺(tái)，45米及以上長(zhǎng)泵4臺(tái)。這4臺(tái)短泵使用年限已超過5年，一方面使用成本較高，另一方面這些車型在市場(chǎng)上已不是主流車型，客戶更傾向于使用48米及以上泵車，特別是目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的52米泵車，以其優(yōu)惠的租賃價(jià)格吸引了大量客戶，迅速打開了市場(chǎng)，并且在很大程度上削減了短泵的市場(chǎng)需求量。為彌補(bǔ)這部分不足，我公司采取外租泵車的方式滿足客戶要求，盡管我公司在部分合同條款中列明使用48米及以上泵車會(huì)提高5元左右的混凝土帶泵價(jià)格，但泵車的主要利潤(rùn)還是由車輛出租方獲得，同時(shí)還進(jìn)一步助推了52米泵的廣泛使用。201*年我公司按方量外租泵車完成方量22萬方，比自有及長(zhǎng)期租賃泵車完成方量多3萬方。

目前已有15臺(tái)罐車使用年限超過5年，維修成本較高。最近一批泵罐車是為了滿足沙鋼攪拌站的運(yùn)營(yíng)需要，在201*年購的。

第8頁共25頁混凝土分公司201*年上半年主要機(jī)械完好率99.1%，利用率97.8%。影響完好率的因素：（1）主要機(jī)械設(shè)備成新率下降（2）國產(chǎn)得龍攪拌車使用年限超過5年，故障率較高；三一泵車因自身缺陷維修占用時(shí)間多；事故車輛維修時(shí)間長(zhǎng)。

影響利用率的因素：（1）各站生產(chǎn)任務(wù)在時(shí)間上的不均衡造成一些車輛的空閑；零散工地多，單車運(yùn)輸平均方量低。（2）各站生產(chǎn)任務(wù)在工地上的不均衡及單一工地混凝土方量大小不同使外租車輛的使用較多（比如嘉定攪拌站使用的罐車大部分是外租車輛）。（3）客戶要求采用長(zhǎng)泵，我公司沒有，只能采用租賃解決。

提高完好率、利用率的措施：（1）加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)維修計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)工作安排在前，機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)始終在監(jiān)控中，保持良好狀態(tài)。（2）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度的服務(wù)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，科學(xué)合理安排工地，盡最大可能使用內(nèi)部資源，減少外租車輛的使用。

9、人力資源情況分析

截至到201*年8月份，我公司共有533名員工。其中公司正式員工305人，勞務(wù)派遣人員228人。正式員工占公司員工總數(shù)的57.2%，勞務(wù)派遣人員占公司員工總數(shù)的42.8%。

1）公司正式員工基本情況分類

（1）按照公司員工學(xué)歷構(gòu)成情況分析。在公司305名正式員工中，研究生學(xué)歷1人，占員工總數(shù)的0.3%；大學(xué)以上學(xué)歷34人，占員工總數(shù)的11.1%；大專以上學(xué)歷42人，占員工總數(shù)的13.8%；中專及以下學(xué)歷228人，占員工總數(shù)的74.8%。

第9頁共25頁研究生,1,0.3%本科,34,11.1%�？�,42,13.8%中專及以下,228,74.8%

（2）按照公司員工的專業(yè)技能情況分析。在公司305名員工中，高級(jí)職稱4人，員工總數(shù)的1.3%；中級(jí)職稱25人，占員工總數(shù)的8.2%；初級(jí)職稱41人，占員工總數(shù)的13.4%；無技術(shù)職稱235人，占員工總數(shù)的77.0%。

高級(jí)職稱,中級(jí)職稱,4,1.3%25,8.2%初級(jí)職稱,41,13.4%無職稱,235,77.0%

（3）按照公司員工的年齡層次情況分析。在公司305名員工中，

第10頁共25頁30歲（含）以下25人，占公司員工總數(shù)的8.2%；31至35歲（含）的37人，占公司員工總數(shù)的12.1.7%；36至40歲（含）的78人，占公司員工總數(shù)的25.6%；41歲至45歲104人，占公司員工總數(shù)的34.1%；46歲以上61人，占公司員工總數(shù)的20%。

46歲以上,61,20.0%30歲以下,25,8.2%31-35歲,37,12.1%36-40歲,78,25.6%41-45歲,104,34.1%

2）公司正式員工基本情況分析

通過以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，我公司的員工數(shù)量相對(duì)較多，多數(shù)人有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，也處在最佳的工作年齡期，但學(xué)歷水平和專業(yè)技能情況偏差。人力資源的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)比較豐富，但專業(yè)技能單一。我公司現(xiàn)有員工隊(duì)伍中的絕大多數(shù)員工都是長(zhǎng)期從事混凝土攪拌生產(chǎn)或運(yùn)輸工作的，其中相當(dāng)?shù)膯T工從工作到現(xiàn)在就沒有離開過攪拌站，因此對(duì)整個(gè)攪拌站的生產(chǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)非常熟悉，而且通過多年的工作積累，已經(jīng)具備了混凝土攪拌生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)母鞣N豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，有足夠多的員工能夠勝任攪拌站的生產(chǎn)和運(yùn)輸管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，能夠穩(wěn)定的保證攪拌站生產(chǎn)和運(yùn)輸工作的順利進(jìn)行。但換個(gè)角度看，我公司的大多數(shù)

第11頁共25頁員工只具備了在攪拌站干的能力和經(jīng)驗(yàn)，而這些員工掌握的技能一旦脫離開混凝土攪拌站，將英雄無用武之地。（2）員工的學(xué)歷水平和有職稱人員數(shù)量偏低。

（3）員工的整體年齡偏大。40歲以上共計(jì)165人，占正式職工總數(shù)的54.1%。

（4）用工機(jī)制靈活便于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。我們攪拌站大多數(shù)運(yùn)輸崗位目前都是勞務(wù)工。這樣做可以保證人員隨著公司的需要而隨時(shí)招工或退工，既滿足了公司的用工需求又降低了公司的人工成本。

3）我公司大專以上畢業(yè)生的招聘和使用情況（1）我公司大專以上畢業(yè)生的招聘情況

從201*年5月份公司成立以來，為了提升公司的管理水平，改善公司的人力資源結(jié)構(gòu)，為公司的持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備人才，我公司以無機(jī)非金屬材料專業(yè)和財(cái)務(wù)專業(yè)為主，大膽引進(jìn)應(yīng)屆大學(xué)生，并把他們充實(shí)到相關(guān)的工作崗位，夯實(shí)了公司的管理基礎(chǔ)。我公司近幾年共招收24名大學(xué)生，大學(xué)生的招聘情況見下表。

04年05年06年07年08年09年10年合計(jì)222357324（2）我公司大專以上畢業(yè)生的使用情況我公司201*年以來招收的大學(xué)生目前都是公司經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)管理方面的骨干，現(xiàn)在從事的工作、擔(dān)任的職務(wù)見下表：

通過上表可以看出，目前我公司的大學(xué)生已經(jīng)服務(wù)于公司管理的方方面面，成為公司管理不可或缺的一部分。尤其是一些年輕的大學(xué)生已經(jīng)通過實(shí)際工作的錘煉，已經(jīng)走上了管理舞臺(tái)，成為公司的管理骨干。這也是我們公司能夠在以后繼續(xù)發(fā)展和前進(jìn)的人才保證。

第12頁共25頁三、上半年虧損的主要原因：

1、材料成本上漲。受世博會(huì)影響，上半年混凝土原材料價(jià)格持續(xù)上漲，以我公司銷售比重最大的產(chǎn)品C30混凝土為例，主材成本由年初的214元/立方米，最高漲到240元/立方米，漲了26元/立方米，而C30的銷售價(jià)格由年初的295元/立方米，最高漲到315元/立方米，漲了20元/立方米，且售價(jià)上漲滯后于原材料價(jià)格上漲成為上半年虧損的主要原因。

2、隨著外部市場(chǎng)的擴(kuò)張，我公司應(yīng)收賬款規(guī)模不斷擴(kuò)大，上半年計(jì)提減值損失329萬元。

3、隨著生產(chǎn)設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備老化，設(shè)備維護(hù)費(fèi)用加大，增加了運(yùn)營(yíng)成本。

4、張家港項(xiàng)目部因產(chǎn)量不足虧損224萬元。201*年上半年張家港項(xiàng)目部銷售混凝土5萬方，完成產(chǎn)值1359萬，僅為上年同期35%。

5、外租車輛增加。201*年初混凝土公司依據(jù)全年預(yù)測(cè)情況，及時(shí)調(diào)整了車輛配方式，采用長(zhǎng)期租賃和臨時(shí)租賃相結(jié)合的方式彌補(bǔ)公司自有車輛的不足，201*年上半年以長(zhǎng)期租賃方式外租罐車平均18臺(tái)，泵車3臺(tái)。月折舊額最高的罐車月折舊額7500元，而最低的罐車月租賃費(fèi)15000元。目前在租的2臺(tái)37米泵，月租金201*0元，月折舊額18000元。

6、內(nèi)部市場(chǎng)銳減。

四、扭虧措施

1、加大收款力度，降低壞賬準(zhǔn)備金300萬元（上半年計(jì)提329萬元）

目前公司應(yīng)收賬款規(guī)模約為1.63億元，今年年初簽訂的一些合同墊資期已滿，陸續(xù)進(jìn)入付款期，再加上常規(guī)第四季度的收款要好于其

第13頁共25頁它時(shí)段，并且采取多種途徑的應(yīng)收賬款核銷方式與供應(yīng)商抵賬，在今年12月底可將應(yīng)收賬款規(guī)模降至年初水平（201*年年初僅為1.01億元）左右，即可降低壞賬準(zhǔn)備金約300萬元。

2、對(duì)已完未結(jié)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算，增加收入400萬元

對(duì)以前的以往未接項(xiàng)目，如湖北鄂鋼攪拌站和第一項(xiàng)目部上鋼五廠項(xiàng)目抓緊進(jìn)行結(jié)算，上述兩個(gè)項(xiàng)目成本已進(jìn)賬，但收入還未確定，預(yù)計(jì)12月底前均可以結(jié)算完畢，增加結(jié)算收入400萬元左右。

3、以本輪材料漲價(jià)為契機(jī)，提高現(xiàn)行混凝土售價(jià)，增加收入300萬元。

8月底以來，水泥價(jià)格暴漲，每噸上漲40-60元左右，我公司由于和水泥廠的良好關(guān)系僅漲價(jià)40元，其它攪拌站大部分在50元以上，上海地區(qū)各攪拌站紛紛以此為契機(jī)提高混凝土的售價(jià)20～25元/m3，比成本多出5～10元/m3的空間。按平均7.5元/m3，9～12月每月10萬立方米計(jì)算，可增加收入4×10×7.5＝300萬元。

4、不斷降低采購成本，尤其是砂石成本，降低成本220萬元充分發(fā)揮新成立的材料管理部的作用，利用各種手段降低砂石采購成本，力爭(zhēng)每噸降低3元。按9～12月每月10萬立方米計(jì)算，每立方米混凝土包含砂石約1.83t，可降低成本4×10×1.83×3＝219.6萬元。

5、張家港攪拌站上半年虧損224萬元，下半年可減虧120萬元201*年上半年張家港項(xiàng)目部?jī)H銷售混凝土5萬方，完成產(chǎn)值1359萬，因產(chǎn)量嚴(yán)重不足造成虧損224萬元。預(yù)計(jì)下半年方量可達(dá)8萬立方米，可減虧120萬元。

6、控制管理費(fèi)支出，降低成本50萬元

通過各種手段控制管理費(fèi)的支出，在9～12月降低管理費(fèi)支出50萬元。

7、如果12月報(bào)表虧損，全員降薪201*元，降低成本100萬元混凝土公司全體職工約為500人，09年全員平均收入3.9萬元，如果12月報(bào)表仍然虧損，201*年年終獎(jiǎng)每人扣減201*元，即可降低成本100萬元。

8、加大管理力度

根據(jù)年初簽署的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，按月比對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在7月份根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書進(jìn)行了調(diào)整，使指標(biāo)更具有現(xiàn)實(shí)意義，使基層管理者更有動(dòng)力。

每月召開經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，分析利潤(rùn)情況，對(duì)比各攪拌站業(yè)績(jī)。公司

第14頁共25頁每月召開經(jīng)營(yíng)工作會(huì)就當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行分析、對(duì)比，對(duì)虧損特別嚴(yán)重的單位組織單獨(dú)匯報(bào)、重點(diǎn)分析。

根據(jù)上海公司的薪酬改革方案，進(jìn)行了薪酬制度的調(diào)整，改變過去僅由主要經(jīng)營(yíng)者對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)的分配方式，改為經(jīng)營(yíng)單位各管理部門負(fù)責(zé)人也同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損承擔(dān)責(zé)任，以調(diào)動(dòng)廣大基層部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)意識(shí)。

以上各項(xiàng)措施累計(jì)可減虧300＋400＋300＋220＋120＋100＋50＝1490萬元�？紤]以上措施中的某些不確定性因素后，我們認(rèn)為減虧1300萬元是沒有問題的，也就是確�；炷�土公司全年不虧損是有把握的。

四、目前經(jīng)營(yíng)中存在的問題分析及主要解決措施1、流動(dòng)資金短缺

混凝土行業(yè)是一個(gè)資金密集型和勞動(dòng)力密集型的行業(yè)，需要較大的流動(dòng)資金。為此，混凝土分公司每月召開資金工作會(huì)對(duì)資金統(tǒng)一調(diào)配，使資金達(dá)到合理分配，并對(duì)每一筆資金嚴(yán)格其使用用途，以防止浪費(fèi)，杜絕資金的不合理使用現(xiàn)象。同時(shí)在會(huì)上各單位上報(bào)當(dāng)月的收款計(jì)劃，要求各單位把應(yīng)收款回款作為一項(xiàng)重中之重的工作來抓，并且要有成效、要有成果，此項(xiàng)工作也是公司考核各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人的一項(xiàng)指標(biāo)。盡管采取了許多措施，但目前的流動(dòng)資金仍然不足，希望上海公司能給混凝土分公司增加流動(dòng)資金額度。這主要是因?yàn)椋?/p>

1）受世博會(huì)的影響，上海的商品混凝土總需求降低，導(dǎo)致行業(yè)的毛利率降低，為了確保完成今年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，今年我公司計(jì)劃增加12-15萬立方米的混凝土銷售量，而擴(kuò)大銷量將增加流動(dòng)資金需求。

2）受世博會(huì)的影響，混凝土生產(chǎn)的原材料，特別是砂石的價(jià)格出現(xiàn)了較大漲幅，近期雖然已出現(xiàn)了一定程度的回落，但整體價(jià)格高于去年10～15元/噸的情況可能會(huì)持續(xù)到今年年底，這增加了購買原材料所需的資金總額，增大了流動(dòng)資金需求。

3）受國家宏觀政策影響，今年建設(shè)工程的資金較去年緊張了很多，施工單位的付款情況普遍差于去年，導(dǎo)致同期應(yīng)收賬款凈增4300余萬元，這種情況也使流動(dòng)資金趨于緊張。

4）原寶鋼工程的尾款。寶鋼十一五項(xiàng)目除益昌薄板冷軋酸洗項(xiàng)目外，大部分已進(jìn)入收尾階段，工程款基本處于停付狀態(tài)，由于結(jié)算的原因，遲遲不能清算，而且最后尾款的收取時(shí)間仍需較長(zhǎng)時(shí)間。

5）資金緊張的壓力如果全部由供應(yīng)商承擔(dān)，按照行業(yè)通常的行規(guī)，將大幅提高供應(yīng)材料的價(jià)格，導(dǎo)致混凝土主材成本的急劇上升，而且現(xiàn)有供應(yīng)商的墊資能力也不足，再大幅提高其墊資額還可能導(dǎo)致供應(yīng)

第15頁共25頁出現(xiàn)問題。

2、原材料及柴油價(jià)格較去年同期有較大幅度的上漲

如前所述，原材料及柴油價(jià)格的大幅上漲，尤其是砂、石價(jià)格的急劇上漲，使企業(yè)生產(chǎn)成本急劇上升，同時(shí)嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。為此，公司采取了積極主動(dòng)的措施，對(duì)大宗材料實(shí)行集中采購的方式，以應(yīng)對(duì)原材料上漲帶來的威脅，降低采購成本，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前已取得了一定的效果。

3、生產(chǎn)布局的地域限制

混凝土產(chǎn)品有較大的地域局限性，一個(gè)攪拌站只能覆蓋周邊十幾公里的范圍，生產(chǎn)布局的矛盾目前已非常突出，要適應(yīng)接下來的市場(chǎng)形勢(shì)，需要我們重新調(diào)整目前的生產(chǎn)布局。在這方面需要上海公司對(duì)商品混凝土分公司的扶持和支持。

4、市場(chǎng)營(yíng)銷額未完成年初制定的計(jì)劃

市場(chǎng)營(yíng)銷未完成年初制定的計(jì)劃主要是由于：①上海世博會(huì)的召開使得一批工程緩建或停建；②隨著國家新的房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)，使得寶山房地產(chǎn)項(xiàng)目新開工數(shù)量較去年明顯減少；③大型鋼鐵項(xiàng)目受國家調(diào)控影響，寶鋼新建及技改工程減少，導(dǎo)致內(nèi)部合同數(shù)額急劇減少。如前所述，這種趨勢(shì)已明顯開始出現(xiàn)改善的跡象。

從上述分析匯報(bào)材料可以看出，盡管混凝土分公司目前遇到了前所未有的困難，但在困難面前，混凝土分公司的全體員工沒有被困難所嚇倒，認(rèn)為困難是暫時(shí)的，混凝土行業(yè)的發(fā)展有其客觀規(guī)律，堅(jiān)信只要挺過目前這段黎明前的黑暗時(shí)期，在上海公司的大力支持下，在混凝土分公司全體員工的不懈努力下，混凝土分公司一定會(huì)迎來美好的未來！

商品混凝土分公司

201*年9月10日

第16頁共25頁一.201*年部分

（一）、市場(chǎng)營(yíng)銷方面

1、市場(chǎng)營(yíng)銷理念和指導(dǎo)思想的落實(shí)情況分析

201*年面對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)訂單的萎縮，外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的局面�；炷�土公司，堅(jiān)持以顧客為中心，加大科技創(chuàng)新，尋找目標(biāo)市場(chǎng)的需求，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有效、更有利的滿足客戶的最大需求；加大非鋼市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型力度，理性選擇客戶；堅(jiān)持分包項(xiàng)目基本不做的營(yíng)銷理念；堅(jiān)持跟蹤優(yōu)質(zhì)客戶及大客戶的營(yíng)銷策略。2、合同簽訂分析、與去年對(duì)比分析

40353025201*105035.8134201*年1335.8201*年44.34.3合同（份數(shù)）合同方量（萬方）

圖1：內(nèi)部工程合同簽訂對(duì)比

1201*0806040200合同（份數(shù)）合同量（萬方）1038888.252.1201*年10352.1201*年8888.2

圖2：外部工程合同簽訂對(duì)比

第17頁共25頁100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.0萬方88.252.134.721.814.312.14.10.01.71.430.319.90.0合同總量非鋼廠房房地產(chǎn)201*年市政201*年碼頭堆場(chǎng)其他

圖3：外部合同簽訂分類對(duì)比

2.1.從圖1數(shù)據(jù)分析：201*年簽訂內(nèi)部工程合同量4.3萬方，比去年減少31.5萬方，減少了7.3倍。

2.2.從圖2、3數(shù)據(jù)分析：201*年簽訂外部工程合同量88.2萬方，比去年增加36.1萬方，增長(zhǎng)了69%。其中：非鋼廠房工程30.3萬方，增長(zhǎng)了52.3%，房地產(chǎn)項(xiàng)目34.7萬方，增長(zhǎng)了142%，市政工程21.8萬方，增長(zhǎng)了80%。

201*年的外部市場(chǎng)營(yíng)銷，在堅(jiān)持貫徹跟蹤優(yōu)質(zhì)客戶及大客戶的營(yíng)銷策略上取得了顯著的成效，尤其在非鋼廠房、房地產(chǎn)、市政工程上大幅度提升。

3.項(xiàng)目跟蹤市場(chǎng)渠道建設(shè)分析、市場(chǎng)營(yíng)銷重點(diǎn)和市場(chǎng)策略情況分析及營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)分析

3.1.在地域上，加大寶山南部、西部地區(qū)的營(yíng)銷力度，特別是顧村、羅店版塊的開發(fā)；嘉定北部工業(yè)開發(fā)區(qū)、嘉定新城區(qū)、南翔鎮(zhèn)新社區(qū)。在寶山區(qū)，簽訂了顧村版塊的旭輝依云灣小城商品住宅、東方帕堤歐花園、上海（寶山）萊蒙商業(yè)中心，羅店版塊的朗詩美蘭湖工程、景

第18頁共25頁瑞歐蘭高邸商品住宅項(xiàng)目工程、保利〃葉上海三期B地塊Ⅲ標(biāo)段工程；南部板塊的寶山中西醫(yī)結(jié)核醫(yī)院總體改擴(kuò)建工程門急診樓工程、寶山體育中心及圖書館改造項(xiàng)目--籃球館工程等大訂單；在嘉定區(qū)，簽訂了軌道交通11號(hào)線南翔站地塊B地塊、上海至南京城際軌道交通工程、中冶祥騰城市廣場(chǎng)項(xiàng)目、薩帕鋁熱傳輸擴(kuò)建項(xiàng)目等大訂單。3.2.在科技創(chuàng)新上，加大力度，使之成為營(yíng)銷手段的重要武器。今年防輻射混凝土研究成功打入市場(chǎng)，并與上海建工集團(tuán)簽訂了上海市第六人民醫(yī)院輻射混凝土銷售合同。

3.3.在營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)上，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)、外部營(yíng)銷員對(duì)市場(chǎng)開拓的基礎(chǔ)上，加大與政府部門的溝通力度，充分利用社會(huì)資源，注重與材料供應(yīng)商及其他合作單位的相互配合，堅(jiān)持雙贏的經(jīng)營(yíng)理念，建立新的客戶源。

（二）經(jīng)營(yíng)狀況分析1、營(yíng)業(yè)收入分析1.1總體完成情況分析

1401201*0806040200總量?jī)?nèi)部201*年產(chǎn)量外部總量?jī)?nèi)部201*年產(chǎn)量外部123.8109.685.367.172.638.5

圖4：混凝土銷售量對(duì)比（萬方）

第19頁共25頁353803424734010322584000030000201*年收入201*010000201*年收入907.1343.514281350201*年收入201*年收入總產(chǎn)值3538034010混凝土3424732258灌漿料135343.5水穩(wěn)材料907.11428

圖5：營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（萬元）

從圖4、圖5數(shù)據(jù)分析：

201*年混凝土公司完成混凝土銷售總量109.6萬方，比去年減少14.2萬方，減少了12.9%。其中內(nèi)部工程38.5萬方，比去年減少28.6萬方，減少了74.2%；外部工程85.3萬方，比去年增加12.7萬方，增長(zhǎng)了14.8%。

201*年混凝土公司完成營(yíng)業(yè)收入34010萬元，比去年減少1370萬元，減少了4%。其中：混凝土收入32258萬元，比去年減少1987萬元，減少了6.2%。灌漿料收入343.5萬元，比去年增加208.5萬元，增加了60%。水泥穩(wěn)定材料收入1428萬元。

總結(jié)201*年混凝土公司，混凝土銷售量及總產(chǎn)值減少的原因是內(nèi)部工程任務(wù)急劇萎縮。依托外部市場(chǎng)，主要是依托非鋼廠房、房地產(chǎn)項(xiàng)目等大訂單的支撐。

2.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和合同管理制度方面執(zhí)行情況分析

2.1.嚴(yán)格合同評(píng)審程序，要求合同評(píng)審時(shí)必須提交客戶的資信證明及工程施工許可證或中標(biāo)通知書。對(duì)分包單位及勞務(wù)公司等風(fēng)險(xiǎn)較大的單位原則上不與其簽訂合同。以客戶的資信、是否合作及合作中的信譽(yù)等情況為重要依據(jù)，結(jié)合合同實(shí)際情況進(jìn)行綜合評(píng)定，得出評(píng)定結(jié)

第20頁共25頁果，把合同潛在風(fēng)險(xiǎn)作為衡量合同評(píng)審是否通過的重要指標(biāo)。2.2.加大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。尤其是外部工程應(yīng)收款管理，制定更加嚴(yán)密的控制措施。對(duì)連續(xù)3個(gè)月未付款的客戶，要求各拌站必須及時(shí)與客戶溝通，對(duì)拒不履行付款的客戶，堅(jiān)決停止供貨，每月在公司法務(wù)會(huì)上通報(bào)合同執(zhí)行情況。

2.3.面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)的環(huán)境無法改變，但必須改變我們的思路，積極加大應(yīng)對(duì)措施，才能抵御各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。要求各單位組建由第一負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參加的的應(yīng)收款管理小組，制定方法、措施，各部門通力合作密切配合，加大考核力度，加大執(zhí)行力度。由公司相關(guān)部門監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，并把應(yīng)收款的管理納入201*年度各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任考核中的重要指標(biāo)之一。3.法務(wù)工作情況分析

201*年繼續(xù)加大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，制定更加嚴(yán)密的控制措施。采取每月逐一分析客戶的應(yīng)收款變化情況，對(duì)連續(xù)3個(gè)月未付款的客戶，要求各拌站必須及時(shí)與客戶溝通，對(duì)拒不履行付款的客戶，堅(jiān)決停止供貨。通過嚴(yán)格的控制，超過180天未付款的客戶201*年有18家，201*年有10家，減少了8家。通過法律訴訟解決欠款的客戶201*年有7家，201*年有1家，減少了6家。

二、201*年工作目標(biāo)、計(jì)劃

（一）營(yíng)銷目標(biāo)、計(jì)劃

1.1.產(chǎn)品營(yíng)銷，理念先行。以顧客為中心，尋找目標(biāo)市場(chǎng)的需求，整合公司所有職能，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有效、更有利的滿足客戶的最大需求。1.2.繼續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人的積極性，

第21頁共25頁對(duì)于公司精心制定的戰(zhàn)略要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上把戰(zhàn)術(shù)不折不扣、堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行下去，對(duì)于過程中的每一個(gè)運(yùn)作細(xì)節(jié)和每一個(gè)項(xiàng)目流程都要落到實(shí)處。

1.3.擴(kuò)大公司銷售區(qū)域輻射范圍，201*年在寶山顧村和羅店版塊及嘉定北部區(qū)域營(yíng)銷工作取得的一定的成績(jī)。201*年上海世博會(huì)的舉辦，可能內(nèi)環(huán)、中環(huán)等區(qū)域工程采取停建措施，對(duì)寶山南部、東部等區(qū)域的營(yíng)銷有一定的影響。因此，我們將營(yíng)銷重點(diǎn)放在上海西部、北部地區(qū)及上海交界的江蘇瀏河、昆山等客戶的開發(fā)。

1.4.繼續(xù)依靠公司技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)多渠道爭(zhēng)取市場(chǎng)特殊混凝土的份額。（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面

2.1根據(jù)公司營(yíng)銷需求201*年介入房地產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)越來越多，但隨之而來的是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大，因此防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是混凝土公司201*年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重。

2.2繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，在合作前對(duì)客戶資信調(diào)查和信譽(yù)評(píng)價(jià)是首要條件，對(duì)房地項(xiàng)目將采取嚴(yán)格的合同評(píng)審程序。2.3在合同履行過程中，嚴(yán)格合同管理流程，對(duì)付款不好的客戶及早采取相應(yīng)措施，保證公司經(jīng)營(yíng)安全。

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關(guān)于做好201*年年終工作總結(jié)的通知

各單位、部室：

為了充分總結(jié)公司201*年的全年工作，查找不足、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作更上新臺(tái)階，請(qǐng)公司各單位和機(jī)關(guān)各部室認(rèn)真做好201*年年終總結(jié)工作，具體工作要求如下：

1、各單位要圍繞公司201*年工作會(huì)議制定的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和工作目標(biāo)，突出總結(jié)本單位201*年在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷、安全和質(zhì)量管控以及應(yīng)對(duì)行業(yè)危機(jī)等工作中所采取的具體措施和亮點(diǎn)、需要改進(jìn)之處和對(duì)公司發(fā)展的建議。

2、各部門要認(rèn)真總結(jié)201*年在職能建設(shè)、精細(xì)化管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作中的具體措施和方法，并從各自的職能出發(fā)，為公司扭虧為盈提出有效的措施和建議。

3、總結(jié)要突出重點(diǎn)、條理清晰，有詳細(xì)的事例和數(shù)據(jù)做補(bǔ)充說明。總結(jié)文字要簡(jiǎn)潔，寫明主要內(nèi)容即可，無須修飾性的套話。

4、請(qǐng)各單位和部門于11月18日前將201*年年終工作總結(jié)的電子版和書面稿交至公司綜合辦公室張欣處。

工作總結(jié)具體業(yè)務(wù)指引：

（一）市場(chǎng)營(yíng)銷分析（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）

1、公司201*年市場(chǎng)營(yíng)銷理念、營(yíng)銷體系建設(shè)和營(yíng)銷策略等方面的指導(dǎo)思想及落實(shí)情況分析。

2、公司201*年（1～10月份）投標(biāo)和中標(biāo)及合同簽訂情況分析。3、公司跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目、市場(chǎng)渠道開拓和營(yíng)銷員隊(duì)伍建設(shè)情況分析。4、公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)方面的具體措施以及公司法律事務(wù)工作、法律風(fēng)險(xiǎn)情況分析。

第23頁共25頁5、201*年?duì)I銷工作的預(yù)定目標(biāo)和打算。（二）經(jīng)營(yíng)情況分析（1～10月份）1、營(yíng)業(yè)收入情況分析。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）2、項(xiàng)目結(jié)算情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）3、資金回籠情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）4、債權(quán)債務(wù)情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）5、資金支付情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）

6、索賠、損失和經(jīng)濟(jì)糾紛情況分析。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）（三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面

1、公司201*年混凝土、灌漿料、外加劑銷售產(chǎn)值完成情況，對(duì)照去年同期進(jìn)行比較分析。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）

2、公司商品混凝土、灌漿料、外加劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售完成情況分析。（經(jīng)營(yíng)部主責(zé)）

3、對(duì)公司完成的具有標(biāo)志性意義的工程概況進(jìn)行描述。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）

（四）內(nèi)控管理及風(fēng)險(xiǎn)分析

1、對(duì)公司201*年各項(xiàng)管理情況的重點(diǎn)分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）2、主要財(cái)務(wù)及成本盈虧分析。（財(cái)務(wù)部主負(fù)責(zé)）

3、固定資產(chǎn)、車輛配置及使用管理情況分析。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）4、生產(chǎn)安全、交通安全管理情況分析。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）5、員工收入情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）6、人力資源管理情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）

7、技術(shù)管理、技術(shù)開發(fā)、專利和新技術(shù)應(yīng)用及推廣情況分析。（技術(shù)部負(fù)責(zé)）

8、新產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)、銷售等情況分析（研發(fā)中心負(fù)責(zé)）。9、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況分析。（技術(shù)部負(fù)責(zé)）

第24頁共25頁10、公司大宗材料管理、采購情況分析以及公司201*年應(yīng)對(duì)材料漲價(jià)、解決原材料短缺等情況采取的具體舉措。（材料管理部負(fù)責(zé)）

11、公司在強(qiáng)化客戶管理和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作方面的新舉措和效果分析。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）

12、對(duì)公司探索轉(zhuǎn)型情況的分析。（綜合辦公室）

13、職工思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)的情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）

14、平安單位建設(shè)情況分析。（綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)）

15、“四好班子”建設(shè)等其他重要管理情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）

16、公司綜合治理工作情況分析。（綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)）三、其他要求

1、公司各單位要結(jié)合總結(jié)的總體要求，參照總結(jié)具體要求的項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)本單位的情況進(jìn)行總結(jié)。

2、公司各部門要結(jié)合總結(jié)的總體要求，重點(diǎn)圍繞具體要求的項(xiàng)目分工來完成本部門的總結(jié)工作。

3、公司各單位和部門還要分別從如何加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和強(qiáng)化職能管理入手，制訂本單位和部門201*年的主要工作打算和設(shè)想，隨同201*年工作總結(jié)一起交到綜合辦公室張欣處。

綜合辦公室201*年11月8日

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