201*年度“小金庫”專項治理工作總結

XXXX201*年度“小金庫”專項治理工作總結

根據(jù)《關于印發(fā)的通知》（新治金辦[201*]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，對財務管理行為展開了全面復查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制�，F(xiàn)將全年工作總結如下：

一、基本情況

我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負責日常運作資金管理，無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

二、主要做法

（一）加強領導，落實責任，扎實有效開展專項治理工作

為認真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務和措施，落實專人具體負責，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關部門按時保質完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務管理制度》、《固定資產管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度，規(guī)范單位財務行為，加強財務管理，嚴格財經紀律，建立內控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持專款專用，按計劃辦事，嚴格把關財務審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，不斷完善財務制度程序，加強財務人員技能和職業(yè)道德的培訓，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某�態(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領會政策精神，切實認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎；三是全

面復查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務管理各項規(guī)章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和使命感，健全財務管理體系，完善相關財務制度，嚴肅財經紀律，把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

（二）健全內控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。

（三）強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構

建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

二○一一年十一月三十日

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201*年****“小金庫”專項治理工作情況匯報

集團公司：

根據(jù)集團公司《關于開展201*年“小金庫”專項治理工作的通知》和***的要求，****針對**局“小金庫”檢查發(fā)現(xiàn)的整改問題，深入研究分析產生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。具體情況報告如下：

按照****“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，納入本次“小金庫”專項治理范圍的包括：****范圍內的所有部門、企業(yè)以及建設指揮部（不包括無財務隸屬關系的專業(yè)化公司）。此次專項治理工作分為全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段。

一、加大“小金庫”專項治理的工作力度。**所屬各部門、企業(yè)按照通知要求，在201*年“小金庫”專項治理工作的基礎上，結合了各單位實際情況開展全面復查，復查面達到100%，對復查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題做到自覺糾正，并形成《“小金庫”全面復查報告表》和承諾書上報至****，在單位內部進行公示，接受群眾監(jiān)督。****“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室根據(jù)所屬各部門、企業(yè)上報情況匯總填列****《“小金庫”全面復查報告表》、簽訂的承諾書及文字說明，并上報集團公司“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，同時將**全面復查情況及承諾情況在**內部進行公示。

二、加強重點環(huán)節(jié)的督導抽查工作。在全面復查基礎上，****“小金庫”專項治理領導小組結合201*年“小金庫”專項治理工作情況，組織專門力量對所屬各部門、企業(yè)進行督導抽查。重點關注涉及**重要經濟業(yè)務環(huán)節(jié)的部門、企業(yè)，特別是執(zhí)收相對集中的部門、企業(yè)，以前年度發(fā)現(xiàn)過“小金庫”的部門、企業(yè)，全面復查措施不得力、工作走過場的部門、企業(yè)，在201*年“小金庫”專項治理工作中涉及需要進一步規(guī)范和整改問題的部門、企業(yè)。督導抽查階段結束后，根據(jù)抽查情況，****“小金庫”專項治理領導小組辦公室填制成《“小金庫”重點抽查統(tǒng)計表》、《“小金庫”問題舉報核查情況統(tǒng)計表》及相關文字說明上報集團公司“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、落實整改工作要求。****重點對201*年“小金庫”專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的財務管理方面需要進一步規(guī)范和整改問題深入分析研究產生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。并針對201*年全面復查和督導抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制訂切實有效的整改措施，扎實抓好整改落實工作，切實有效地做到資金資產處理到位、財務會計管理整改到位、違紀責任人處理到位，確保****“小金庫”專項治理工作卓有成效。四、完善“小金庫”專項治理機制的建設。****針對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，從**實際出發(fā)，深入剖析問題產生的根源，研究制定出源頭治理的措施，切實推動建立健全防治“小金庫”的長效機制。具體表現(xiàn)在一方面進一步加強制度建設，強化財務與內控管理，完善相關業(yè)務流程和規(guī)章制度；另一方面加大制度執(zhí)行力度，完善制度執(zhí)行的監(jiān)督體系，強化制度監(jiān)督機制，通過加強對財務法律法規(guī)的學習和培訓，提高制度執(zhí)行的自覺意識。

通過此次****“小金庫”專項治理工作的有效實施，一方面全面匯總成效、梳理經驗，另一方面查找不足、積極完善。我們將堅決貫徹**局和集團公司的有關要求，為繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，進一步加強對《中華人民共和國會計法》等相關財務法律法規(guī)及財經紀律的學習與培訓，進一步強化財務與內控管理，進一步完善相關流程和規(guī)章制度，提出源頭治理措施，加強制度建設，強化制度執(zhí)行力度，積極探索建立和完善“小金庫”的長效機制，確保專項治理工作任務圓滿完成，為**發(fā)展營造健康和諧的環(huán)境。

特此說明。

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