小金庫”專項治理工作201*年工作總結(jié)

關(guān)于市直林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作總結(jié)的報告

市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

自201*年開展“小金庫”專項治理工作以來，我們嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神，

廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫”專項治理各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得了一定成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報告如下：

一、工作開展情況

根據(jù)中央、省、市關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神和安排部署，自201*年6月下旬開始，市林業(yè)局成立了市直

林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定了實(shí)施方案，召開了專題會議，對“小金庫”治理工作進(jìn)行了再動員、再安排、再部署；指導(dǎo)和組織系統(tǒng)各單位扎實(shí)有序地開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》；配合市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組檢查組，進(jìn)行了重點(diǎn)督查指導(dǎo)。同時，組織由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊的工作組，深入基層林場進(jìn)行財務(wù)檢查，對存在資金監(jiān)管風(fēng)險的項目進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

201*年下發(fā)了《關(guān)于市直林業(yè)系統(tǒng)進(jìn)一步深入開展“小金庫”治理“回頭望”工作的通知》，對市直林業(yè)系統(tǒng)開展“小金

庫”治理“回頭望”工作進(jìn)行了安排部署，組織各單位上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》，簽定了“小金庫”專項治理工作承諾書。

201*年轉(zhuǎn)發(fā)了《慶陽市201*年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案》，下發(fā)了《關(guān)于在“小金庫”專項治理全面復(fù)查階段進(jìn)行內(nèi)部公示工作的通知》和《關(guān)于做好簽訂“小金庫”專項治理承諾書的通知》，組織開展了“小金庫”專項治理復(fù)查工作，填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》，簽定了《“小金庫”專項治理工作承諾書》，上報了“小金庫”專項治理內(nèi)部公示情況書面總結(jié)。

經(jīng)過連續(xù)三年的自查和抽查，市直林業(yè)系統(tǒng)各單位能夠按照現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，財務(wù)印鑒分開管理；使用的收費(fèi)和往來款項票據(jù)由市林業(yè)局統(tǒng)一管理、購領(lǐng)和繳銷，建立了票據(jù)領(lǐng)用繳銷登記臺賬，沒有發(fā)現(xiàn)賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫”問題。

二、主要做法

在具體工作中，我們著重抓了以下幾個方面：

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。各單位把“小金庫”專項治理工作擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，始終做到

“機(jī)構(gòu)不撤、隊伍不散”。建立健全工作機(jī)制，分工明確，責(zé)任

到人，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局

面；主要負(fù)責(zé)人做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，認(rèn)真抓好本單位的“小金庫”專項治理工作。

（二）廣泛宣傳動員，提高思想認(rèn)識。各單位按照市上安排部署及時召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央和省、市“小金庫”專項治理有關(guān)文件和會議精神，進(jìn)一步深化了對開展“小金庫”專項治理工作重要意義的認(rèn)識，增強(qiáng)了工作責(zé)任感和使命感；充分利用專欄、簡報等形式，多層次、多角度宣傳開展“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作部署和政策要求，動員廣大干部職工積極投入到專項治理工作中來，在全系統(tǒng)營造了關(guān)注和支持“小金庫”專項治理工作的良好氛圍。

（三）全面自查自糾，狠抓工作落實(shí)。我局要求各單位高度重

視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。各單

位確保自查工作不走過場，不留死角，確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象，確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，負(fù)責(zé)人簽署承諾書，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

（四）落實(shí)內(nèi)部公示，接受職工監(jiān)督。各單位按照有關(guān)規(guī)定，將全面復(fù)查階段“小金庫”治理情況進(jìn)行了內(nèi)部公示，設(shè)立了舉報信箱，公布了舉報電話、舉報郵箱、通訊地址及郵政編碼，廣

泛接受職工群眾監(jiān)督，確保治理工作取得實(shí)效。認(rèn)真落實(shí)信訪保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。

（五）把握工作重點(diǎn)，強(qiáng)化綜合治理。我們把“零申報”“零問題”的單位和基層預(yù)算單位作為全面復(fù)查重點(diǎn)，嚴(yán)格政策規(guī)定，突出治理成效；著力解決工作不重視、走過場問題，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制這個根本任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人帶頭自查，履行第一責(zé)任人的職責(zé)；對各單位上報的全面復(fù)查報告表，必須由單位主要負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽名確認(rèn)，防止發(fā)生責(zé)任不清和推諉扯皮現(xiàn)象；各單位結(jié)合各自實(shí)際，把專項治理工作與公車清理、公款旅游及公務(wù)接待等治理工作相結(jié)合。

盡管我們在“小金庫”專項治理工作中取得了一定成績，但通過檢查也暴露出一些單位在財務(wù)管理方面存在的不足和差距，一是個別單位財務(wù)管理制度還不夠健全；二是一些單位現(xiàn)金管理不嚴(yán)格，存在白條抵庫現(xiàn)象；三是部分財會人員未取得會計從業(yè)資格證書。

三、下一步工作

（一）加強(qiáng)法規(guī)制度和職業(yè)道德教育。組織系統(tǒng)各單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財會人員，學(xué)習(xí)《會計法》、《會計職業(yè)道德教育讀本》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及林業(yè)資金管理法規(guī)制度，把“依法理財、不做假賬、愛崗敬業(yè)、誠信廉潔”的財會職業(yè)道德貫穿到學(xué)習(xí)的全過程。積極開展警示教育，引導(dǎo)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大財會人員樹立正確的人生觀、價值觀及權(quán)力觀，充分認(rèn)識“小金庫”

問題的嚴(yán)重性和加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性。

（二）嚴(yán)格貨幣資金管理。各單位要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，對存在的白條抵庫問題，該掛賬的要盡快掛賬，該收回的要限期收回，決不允許以白條抵頂現(xiàn)金；要監(jiān)督出納人員管好現(xiàn)金，隨時掌握現(xiàn)金庫存情況，保證現(xiàn)金存放安全；要嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金，出納人員不得填制記賬憑證、登記會計賬簿；要加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范票據(jù)使用，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。

（三）加強(qiáng)財會隊伍建設(shè)。在隊伍建設(shè)上，采取現(xiàn)有人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專業(yè)人才招錄等措施，充實(shí)財會人員；在用人標(biāo)準(zhǔn)上，堅持“德、能、勤、績”原則，突出職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。新任用的會計人員，必須取得會計從業(yè)資格證書；對現(xiàn)任的未取得從業(yè)資格證書的財會人員，要限期取得從業(yè)資格證書。

（四）建立健全長效機(jī)制。我們按照更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的要求，建立健全治理“小金庫”長效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和財會人員崗位責(zé)任制，明確管理權(quán)限和工作職責(zé)，防止權(quán)力行使過程中的越位和責(zé)任追究過程中的缺位問題發(fā)生；建立健全單位內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督、資金收付、支出審批、票據(jù)領(lǐng)繳、資產(chǎn)購建處置等管理制度，堵塞一切可能產(chǎn)生“小金庫”問題的管理漏洞，堅決杜絕收入不入賬、體外循環(huán)、賬外設(shè)賬和設(shè)立“小金庫”的違紀(jì)違法問題發(fā)生。督促子午嶺國有林場全面落實(shí)林業(yè)專項資金報賬總場審批、重大財務(wù)收

支集體決策、財務(wù)審批雙重制約和林業(yè)項目竣工驗(yàn)收制度，廣泛接受職工群眾監(jiān)督，不斷增強(qiáng)財務(wù)管理工作的透明度。

二一一年十一月二十日

主題詞：林業(yè)“小金庫”專項治理工作報告林業(yè)局辦公室201*年11月20日印發(fā)

共印6份

擴(kuò)展閱讀：201*年度“小金庫”專項治理工作總結(jié)

XXXX201*年度“小金庫”專項治理工作總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[201*]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對財務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、基本情況

我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

二、主要做法

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開展專項治理工作

為認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，確保各項工作落到實(shí)處。

（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅持�？顚Ｓ�，按計劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機(jī)制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強(qiáng)財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某�態(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機(jī)會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神，切實(shí)認(rèn)識“小金庫”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全

面復(fù)查工作的開展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。

（一）加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)

建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

二○一一年十一月三十日

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