閩清縣局201*年內管總結

福建省閩清縣煙草專賣局

201*年專賣內管工作總結

201*年，在市局的正確領導，在上級主管部門的大力支持下，

我縣內管工作順利開展，不斷規(guī)范�，F將201*年內管工作情況總結如下：

一、建章立制，確保內管工作順利開展

（一）加強組織制度建設，促進內管工作制度化。制定、完善一系列內管相關制度和崗位職責，確保在實際內管工作中有規(guī)可依、有條不紊。促使具體監(jiān)管工作制度建設，履行內管職責，從而確保內部專賣管理監(jiān)督工作取得實效，使內管工作步入經�；�、制度化軌道。

（二）建立考核機制，促使內管工作有據可依。上半年我局根據內管檢查情況重新修訂和完善了所隊績效考核辦法正式將內管工作中的各項內容納入專賣日常績效考核中。并召開專賣、營銷、物流聯席會議，將內管工作中的共性部分納入捆綁考核，制定《閩清縣煙草

專賣局內管工作共性考核方案》。加強了內管工作力度，提高了員工對內管工作的思想認識和責任心。

二、強化日常監(jiān)管和定期監(jiān)管，確保規(guī)范經營

（一）充分利用內管信息系統，提高內管工作效率。每日對內管系統中出現的預警進行及時有效的處理，采用實地走訪、電話詢問和網上調查等方式對出現預警的原因進行分析。對出現預警的零售戶進行數據分析與統計，排查可疑預警并進行預警說明與處理，有效提高了內管工作效率。

（二）加強同級監(jiān)管，突出重點監(jiān)管。1、對卷煙營銷部門工作的內部監(jiān)管

（1）對是否按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；是否向無煙草專賣零售許可證的單位和個人銷售卷煙；卷煙銷售是否做到100%入網、100%落地、100%落戶；是否集中時間線路投放滯銷煙、組合銷售等進行監(jiān)管。

（2）對緊俏貨源的投放和促銷品進行全程跟蹤監(jiān)管。內管辦參與每次縣級局緊俏貨源投放方案的制定，主要針對是否按分配計劃投放卷煙；投放方案是否合理、公開；投放客戶名單是否準確，是否根據分配落實到位等進行監(jiān)管。為了更好的監(jiān)管緊俏貨源投放，內管辦除了認真審核投放標準外還對緊俏貨源投放到位情況按照10%的比例進行抽查，另外還利用煙草短信平臺將貨源投放標準、數量以短信的形式告知客戶，使緊俏貨源投放更加“透明化”確保了緊俏貨源公開、公平、公正投放。

（二）對財務辦工作的監(jiān)管

主要根據財務辦自查報告以及相關電腦數據查對各類卷煙經營款項，確保各類數據準確無誤。（三）對物流中轉站工作的監(jiān)督檢查

1、貨款結算。每月至少一次對貨款結算情況進行抽查，主要看送貨人員是否按照資金安全規(guī)范制度操作，以及是否出現POS機結算有一卡多刷和集中送大戶現象。

2、開展跟車檢查工作，每月派出內管人員跟隨送貨車進行檢查，同時以市場走訪和電話訪問的形式抽查零售戶核對送貨情況。上半年通過內管督促，送貨人員在送貨作業(yè)中基本上都能按照作業(yè)流程操作，進行規(guī)范送貨，做好貨款日清日結，未發(fā)現違規(guī)現象。

（四）對海晟自營店的監(jiān)管

對福建海晟連鎖店進行檢查，監(jiān)管貨源傾斜是否存在無證批發(fā)（一次超過50條）的問題；執(zhí)行零售指導價的情況，有無以批發(fā)價銷售卷煙的問題；檢查促銷活動執(zhí)行情況,訂貨、送貨情況。

（五）對專賣管理工作的監(jiān)管。

1、做好卷煙市場監(jiān)管。一是重點監(jiān)管有批發(fā)輻射的零售戶，對卷煙銷量出現異常情形的零售戶進行重點監(jiān)控；二是做好舉報、投訴案件的處理工作。三是掌握銷量進貨情況，做好卷煙庫存監(jiān)管，并做好規(guī)范經營宣傳。

2、對10件以上零售戶的銷量進行跟蹤，對卷煙銷售流向進行監(jiān)管，對客戶服務部上報的增量客戶進行了認真審核，跟蹤了解，對符

合增量條件的客戶及時進行審核并上報，符合增量要求的給予增量。

3、對轄區(qū)內的定點取貨點、取貨戶的操作流程進行監(jiān)督，對取貨臺帳的記錄、發(fā)票的交接手續(xù)等進行檢查，防止套購、截留貨源等現象產生。

三、加強內管培訓，提升內管隊伍素質

每季度召開內管工作聯席會暨內管信息系統培訓會，加強部門之間配合與協作。聯席會議明確分工職責，強調內管工作重點，增強各部門對內管工作的認識。通過ppt的形式對相關人員進行內管信息系統的培訓。通過聯席會議和內管信息系統培訓會既提高每位人員對內管工作重要性的認識，又加強了部門間的配合與協作，為做細、做實內管工作奠定了堅實的基礎。

五、開展內管信息點工作（一）選點情況

根據市局方案，共選點13戶，其中公共場所2戶，商超3戶，食雜店8戶，分別位于閩清縣轄區(qū)的8個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分布范圍廣，便于內管信息的收集。

（二）信息點建設情況

1、加強對對內管聯絡信息點的培訓，促進內管信息點工作開展。按照市局方案，在重新選點后我局目前制定了《閩清縣局內管信息點工作規(guī)范》，明確了煙草、信息點工作職責和內容，制定內管信息反饋格式表單，同時已組織13戶選定的內管信息點就所制定個的工作進行培訓，使信息點零售戶了解自己的工作職責、工作流程，為今后

開展工作奠定良好基礎。

2、簽訂信息點誠信經營和信息采集工作協議書，共計簽訂協議書13份，以此與內管信息點零售戶達成信息采集、共同監(jiān)管生產經營中的違規(guī)行為的共識。

閩清縣煙草專賣局二0一一年五月四日

擴展閱讀：江都201*上半年內管匯報材料

201*上半年內部專賣管理監(jiān)督

工作情況匯報

江都區(qū)煙草專賣局（201*年7月5日）

尊敬的各位領導：

首先，熱烈歡迎市局內管檢查組蒞臨檢查指導內管工作。

今年以來，我局緊緊圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，堅持把嚴格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線，落實“1+5”的工作重點，積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，以落實工作規(guī)范為抓手，規(guī)范預警篩查、核實、處理，總結規(guī)范經營的工作經驗，排查存在的問題與不足，推動卷煙經營秩序更加嚴格規(guī)范，促進全市煙草持續(xù)協調健康發(fā)展。

一、專賣內管工作基本情況1、問題整改情況

前次內管檢查中（201*年2月9日），市局就我區(qū)內管工作如何上水平，提出三點建議：一是制度未形成制度體系，可操作性有待于進一步完善、調整，提高，以利于制度嚴格執(zhí)行；二是日常監(jiān)管和定期檢查未形成系統規(guī)范，預警處理痕跡未突出，工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。三是規(guī)范

學習培訓工作沒有開展。

針對市局的提出的建議，我局認真分析，及時改進。一是根據新的內管評價細則和新情況，進一步調整完善制度，形成較為完善的制度體系。二是嚴格按照省局莊處長提出的預警篩查率10%的要求，認真做好核查工作，保證內管信息系統發(fā)揮實效。三是組織全體稽查人員和客戶經理舉辦證件與內管培訓，重點學習了內管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經理工作中常見的內管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴格規(guī)范建設的良好氛圍。

2、機制建設情況

201*年，我局嚴格執(zhí)行國局、省局規(guī)定,做到內管機構健全到位，內管崗位設置到位，內管部門職能、崗位職責明確到位。專職內管人員達到全部專賣人員總數的10%以上。

為適應形勢任務變化，我局開展了“加強隊伍建設，適應發(fā)展考驗”大討論活動。探索“制度完善、職責明確、監(jiān)管到位、獎懲分明”的內部監(jiān)管體系，深入實施“全面覆蓋、良性互動、注重實效”內管模式。內管職能全面配置到相關部門，內控制度體系全面覆蓋，促進內管互動機制運行順暢。上半年，我局積極修訂完善《內管工作規(guī)范》實施細則；建立健全舉報投訴辦理、日常監(jiān)管、預警排查、“三員”市場動態(tài)反饋、違規(guī)線索調查核實制度、流程；建立完善涉煙經營關聯企業(yè)貨源供應監(jiān)管工作制度；建立健全“天價煙和卷

煙過度包裝”治理工作制度；建立完善內管工作考核制度、考核辦法、考核方案。

3、落實規(guī)范情況

1、對營銷系統中的客戶信息與專賣許可證信息系統中的數據不一致的問題，我局將“專賣無營銷有”的預警列入程序處理項處理，其原因是兩網數據自動同步失靈所致，經過手動同步后，預警消失。無違法、違規(guī)行為。

2、卷煙銷售嚴格按貨源分配計劃執(zhí)行，做到100%落地、落戶、入網。無脫離本地市場實際需求、盲目投放、沖擊其他地區(qū)市場行為；無以集資、虛假訂單等形式，套購倒賣卷煙行為；無虛擬客戶、無碼銷售、捆綁銷售問題；無直接向無證單位、個人銷售卷煙等問題。

3、有關業(yè)務人員規(guī)范生產經營，沒有內部員工以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內外勾結參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

4、落實零售大戶監(jiān)管，建立零售大戶檔案，無違規(guī)向卷煙零售大戶供應卷煙的問題。

5、積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，落實高價位卷煙及“天價煙和卷煙過度包裝”監(jiān)管長效機制，堅決扼制明碼標價超過1000元/200支現象。

6、對涉煙經營關聯企業(yè)貨源供應，我局嚴格按照客戶

分類組織貨源供應，無違反規(guī)定傾斜供貨的情況。

4、探索創(chuàng)新情況

我局以“中隊專賣內管職能的發(fā)揮與完善”科技創(chuàng)新項目為抓手，科學界定中隊內管職能，合理分解隊員內管職責，明確內管具體工作舉措，中隊的內部監(jiān)管職能得到了切實發(fā)揮。

5、有無否決情形

上半年，我局內部專賣監(jiān)管工作有序扎實開展，業(yè)務部門和業(yè)務人員規(guī)范經營，未發(fā)生違法違規(guī)生產經營情況。內部專賣管理監(jiān)督工作人員嚴格按照有關程序和紀律要求，對違法違規(guī)生產經營行為的單位和責任人員進行處理，未發(fā)生徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的行為。

二、主要做法

1、加強組織和制度建設，全面落實《工作規(guī)范》我局繼續(xù)貫徹落實國家局新修訂的《工作規(guī)范》，我們從提高認識和落實責任入手，一方面建立健全機構，保證內管人員達到全體專賣人員的10%以上，去年11月份，一名綜合素質高的大學生充實到內管崗位；另一方面針對新進內管人員業(yè)務不熟練的狀況，內管部門及時開展了業(yè)務培訓和指導，5月18日，我局組織全體稽查人員和客戶經理舉辦證件與內管培訓，重點學習了內管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經理工作中常見的內管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴格規(guī)范建設的良好氛圍。

我們還通過對技能鑒定教材的重點學習和手把手的傳、幫、帶，確保新進內管人員能迅速進入角色，保證較好的履行內管職能。我們還根據示范中隊創(chuàng)建的要求，進一步明確了稽查中隊內管職能，實行“一崗雙責”，即內部監(jiān)管和市場監(jiān)管職責，修訂完善了《內部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范》，科學界定了中隊內管職能，合理分解了隊員內管職能，使內管監(jiān)管的觸角進一步向專賣最前線延伸，有效的拓寬了信息來源，提高了全體專賣人員參與內管工作的熱情。

2、狠抓日常監(jiān)管，提升同級監(jiān)管水平。

我們繼續(xù)對照新工作規(guī)范和市局內管工作交流會的要求，分別做好內管同級監(jiān)管中卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、特殊用煙和自營零售店和卷煙配送五個方面的監(jiān)管，細致分析數據，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法，切實加強同級監(jiān)管。并對同級監(jiān)管過程形成的相關表格、文書等痕跡化記錄資料按市局要求整理歸檔。我們高度重視停歇業(yè)戶的管理，注重加強與客服和物流的溝通，三員反饋機制已經初步形成，上半年，專管員、客戶經理、配送員共上報停歇業(yè)戶124戶。我們高度重視內管軟件的應用，對于系統出現的預警認真進行篩選

三、繼續(xù)推進內管進中隊，推動內管工作向縱深發(fā)展我們從行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展“生命線”的高度認識加強內

部監(jiān)管的極端重要性，各中隊嚴格按照內管科制訂的中隊內管工作規(guī)范開展工作，有效發(fā)揮內管互動平臺的作用，反饋和處理內管線索。各中隊繼續(xù)嚴格落實跟蹤送貨制度，加大對轄區(qū)停歇業(yè)戶的管理，每月定期檢查轄區(qū)內的重點客戶，有效發(fā)現虛擬客戶、利用停、歇業(yè)戶套購卷煙等違規(guī)行為。內管人員不斷強化內管信息系統的應用，對系統產生的各類預警進行篩選、研究、分析，甄選有效的預警下發(fā)給中隊進行實地核查。專賣科在對中隊的考核中嚴格對照內管工作考核指標，嚴格考核，保證內管進中隊工作取得實效。

四、嚴格規(guī)范，扎實開展“天價煙”專項治理

按照市局專項治理工作專題部署會要求，江都區(qū)局（分公司）迅速成立了開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作領導小組及辦公室，出臺了《關于開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作的實施辦法》。及時召開專題會議，動員部署。嚴格落實專項治理工作進展情況二天一報的要求。定期開展“拉網式”、“地毯式’’檢查，突出機場、車站、碼頭、“樓堂館所”、娛樂場所、高速公路服務區(qū)等重點區(qū)域，煙酒店、無證戶、名煙回收店等重點客戶，部分重點品牌規(guī)格的反復查，查反復，堅決遏制“天價煙”現象。對于卷煙零售戶存在明碼標價超過1000元/200支或者實際零售價超過1000元/200支行為的，立即停止向該零售戶有關品牌規(guī)格的供貨。要加強領導，落實責任，確�！疤靸r煙”治理工

作取得了實效。

三、存在問題：

一是面對新《工作規(guī)范》的有關變化理解不夠，原有內管相關制度體系已經不能完全新形勢的變化，相關內管體系文件的修訂完善工作還需加強。

二是日常監(jiān)管和預警核查系統性尚未完全形成，預警處理痕跡還需加強，工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。

四、努力方向

下一步，我們將努力做好三項工作：

一要進一步開展教育培訓與引導工作。通過學習《工作規(guī)范》和“中隊專賣職能的發(fā)揮和完善”課題研究，提高專賣人員的學習、理解和履職能力。

二要加快內管機制建設工作。根據市局下發(fā)的201*年內管考核評價細則，完善修訂內管各項制度體系。通過“示范中隊建設”活動，完善中隊內管長效機制，進一步落實“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作長效管理。

三要落實預警處理痕跡化工作。落實預警的篩選，核查、上報、處理工作，加強痕跡化管理，促進內管工作智能化、規(guī)范化、日�；�建設。

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