蒙娜麗莎皮具集團分公司年度總結(jié)大會掠影

同發(fā)展共分享齊跨越

蒙娜麗莎皮具集團分公司年度總結(jié)大會掠影

201*年，蒙娜麗莎皮具集團實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，以務(wù)實穩(wěn)步的發(fā)展速度，嫻熟科學(xué)的管理能力，精益求精的產(chǎn)品品質(zhì)，完善的服務(wù)體系，成為國內(nèi)皮具行業(yè)“快時尚”的領(lǐng)軍者。這些成績是每一個分公司迅猛發(fā)展、拼搏奮斗的成果，是每一個蒙娜麗莎人同心協(xié)力、扎實工作的收獲。在201*年即將結(jié)束之際，本報記者走進蒙娜麗莎皮具集團湖南、貴州、陜西分公司的年終大會，分享他們的成功經(jīng)驗和收獲喜悅，聆聽他們謀劃新一年的發(fā)展藍圖。新的一年，蒙娜麗莎皮具集團必將實現(xiàn)新的跨越。

湖南分公司：愛拼才會贏

12月21日，為期兩天的湖南分公司201*年度總結(jié)大會圓滿結(jié)束。在會上，湖南分公司總經(jīng)理賀仕彪總結(jié)了201*年的發(fā)展情況，明確了201*年的發(fā)展思路和目標。他希望在新的一年，所有員工都能以咬定目標不放松的韌勁、知難而進的勇氣、百倍的信心，確保完成任務(wù)，讓整個湖南市場走向全面化，讓更多的人背上蒙娜麗莎的包。

賀仕彪希望大家在集團林董的帶領(lǐng)下，把目光放得更高，看得更遠，培養(yǎng)主人翁的意識，把蒙娜麗莎皮具事業(yè)當(dāng)做自己終生的事業(yè)去做；直營店店長能更用心去管理和經(jīng)營自己所屬的店鋪，能準確、認真地落實好公司下達的各項任務(wù)目標，實現(xiàn)真正意義上的“店長責(zé)任制”管理模式。

集團培訓(xùn)講師張海燕老師進行了201*年最后一次“超級店長特訓(xùn)營”的培訓(xùn)，從“店務(wù)管理”、“現(xiàn)場管理”、“團隊管理及建設(shè)”三大方面進行分析與講解，通過現(xiàn)場演練及評比的方式，使整個培訓(xùn)會氛圍高漲，參訓(xùn)的人員有了很大的收獲。

貴州分公司：激情綻放精彩人生

12月15日，貴州分公司“喬遷志禧暨201*201*年度營銷研討培訓(xùn)會”結(jié)束。會上，貴州分公司就圣誕、元旦、春節(jié)銷售進行研討，經(jīng)銷商積極主動參與討論，集團加盟部總經(jīng)理周海鋒會后高興地說：“貴州分公司下一步發(fā)展思路規(guī)劃清晰，會后經(jīng)銷商還進行討論，各抒己見，很多經(jīng)銷商積極主動拓寬發(fā)展空間�！�

201*年，貴州分公司在變革中發(fā)展，在發(fā)展中收獲，以“創(chuàng)造財富，經(jīng)營人生”為共

同愿景，以“提升品牌影響力，擴大市場占有率，提升經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)經(jīng)營盈利”為目標，分公司專賣店增長速度很快，蒙娜麗莎皮具品牌在貴州市場的影響力正在逐步上升；分公司管理正在向規(guī)范化，系統(tǒng)化邁進，由內(nèi)到外，由上至下有了根本性的轉(zhuǎn)變；分公司有了新的戰(zhàn)略高度、有了新的經(jīng)營機制、有了激情、更有了拼搏的精神。

分公司總經(jīng)理戴葛洲在會上說，大家要有“一勤天下無難事，百思胸中有良謀”的決心，一年一個重點，一年一大步，我們有信心將貴州市場做大做強，以“只為成功找方法，不為失敗找理由”為行為準則，全力實現(xiàn)模式化、公司自營化、系統(tǒng)化管理的“新跨越”。

陜西分公司：我們都是一家人

陜西分公司201*年度總結(jié)表彰大會及201*年新春答謝晚宴即將于201*年1月5日在西安召開。陜西分公司201*年實現(xiàn)了“一年一個臺階”的大發(fā)展、大跨越目標，超額完成年初制定的目標，營業(yè)額翻了一番，專賣店數(shù)量增加240%，人員分工更為科學(xué)、專業(yè)化，部門更加完善，是分公司發(fā)展史上的一個里程碑，一個新起點。這些成績的取得，與陜西分公司全體家人辛勤的付出密不可分。

本次201*年度總結(jié)表彰大會及201*新春答謝晚宴是為了答謝陜甘寧青區(qū)域經(jīng)銷商和分公司團隊，讓大家在輕松愉悅的環(huán)境中相互交流，相互學(xué)習(xí)，提升士氣，在新的一年取得更好的成績。屆時，將評出年度突出貢獻獎2名，年度精英團隊獎3名，年度杰出店長4名，年度優(yōu)秀員工8名，年度最佳進步獎3名，年度最佳新秀獎6名，年度勞模獎6名。在士氣展示環(huán)節(jié)，共分三個團隊進行PK，將真實地體現(xiàn)陜西分公司的高昂的斗志和團隊的實力。同時還有許多精彩的節(jié)目上演，展現(xiàn)蒙娜麗莎皮具集團陜西分公司的勃勃生機和拼搏精神。

擴展閱讀：蒙娜麗莎皮具集團有限公司內(nèi)部控制設(shè)計案例

蒙蒙娜娜麗麗莎莎包不住的美麗

蒙娜麗莎皮具集團有限公司

內(nèi)部控制設(shè)計案例

班級：09級會計一班

指導(dǎo)老師：徐文匯老師小組成員：何超駿（04）蔡林（07）黃娜（16）周璐（28）趙潔（31）

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一、調(diào)查背景

這次會計制度設(shè)計課程調(diào)查報告我們利用同學(xué)親戚在蒙娜麗莎皮具集團長沙分公司擔(dān)任職務(wù)之便，將目標定為蒙娜麗莎集團有限公司。我們將針對其內(nèi)部控制制度設(shè)計進行調(diào)查與分析。我們詢問了該公司在長沙分公司的主管人員以及部分員工，并且在網(wǎng)上收集的信息資料進行匯總，對該公司的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要點、業(yè)務(wù)內(nèi)部控制處理程序及其內(nèi)部控制重點等方面進行了解。并通過自己所學(xué)的有關(guān)知識對其進行分析，找出我們認為其中所存在的缺陷，并對存在的問題進行分析，提出改良方案、相關(guān)制度設(shè)置以及改善措施。

二、公司概況

廣東蒙娜麗莎皮具集團有限公司（注冊資金3000萬元）是一個以皮具產(chǎn)業(yè)為核心，涉及鞋業(yè)、服裝、房地產(chǎn)等多領(lǐng)域的綜合性集團企業(yè)，由廣州意爾康皮具有限公司（注冊資金1200萬元）、廣州銳派皮具有限公司（注冊資金1000萬元）、廣州高士富房地產(chǎn)有限公司（注冊資金800萬元）組成，是中國第一家大型專業(yè)皮具集團公司。廣東蒙娜麗莎皮具集團有限公司從單一品牌到多元化品牌，從授權(quán)品牌到自有品牌，經(jīng)歷了20年的發(fā)展歷程，擁有中國皮具行業(yè)最強大的設(shè)計研發(fā)實力，是行業(yè)內(nèi)第一家引進專業(yè)皮具檢測設(shè)備、實施全品類皮具特許經(jīng)營模式的大型皮具企業(yè)，在全國各大城市均建有分公司和健全的營銷管理團隊，擁有數(shù)百家直營店和上千家加盟店的發(fā)展規(guī)模。形成了以廣州市白云區(qū)意爾康皮具廠為基礎(chǔ)，100多家衛(wèi)星工廠的皮具產(chǎn)業(yè)集團。為了更好地整合企業(yè)資源，擴大生產(chǎn)規(guī)模和加

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快發(fā)展速度，廣東蒙娜麗莎皮具集團有限公司正在籌建占地60多畝的花都工業(yè)園。蒙娜麗莎皮具集團有限公司下轄“意爾康”、“蒙娜麗莎”、“帝豪”三大知名皮具品牌，其中，意爾康皮具在201*年獲得中國馳名商標；蒙娜麗莎皮具在201*年經(jīng)國家財政部批準的具有權(quán)威資產(chǎn)評估資質(zhì)的國家級大型專業(yè)無形資產(chǎn)評估機構(gòu)評估，在18類商品中的品牌價值已達10.36億元，是中國最具價值的皮具品牌；帝豪品牌家喻戶曉，擁有極大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

蒙娜麗莎皮具集團堅持中高檔產(chǎn)品定位，在產(chǎn)品設(shè)計上堅持時尚與藝術(shù)的結(jié)合，在產(chǎn)品生產(chǎn)上注重材料檢測和工藝流程控制，在終端營銷上注重流程化和標準化，以“快時尚”的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、營銷理念；多元化的品牌戰(zhàn)略；豐富的產(chǎn)品品類和強大的媒介投放力度，向消費者傳遞品牌價值和經(jīng)營理念，打造全新的企業(yè)形象。三、公司內(nèi)部控制設(shè)計

內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手續(xù)與措施的總稱。在當(dāng)今社會時代背景下，企業(yè)會計的責(zé)任，是及時的反映監(jiān)督會計信息，為企業(yè)高層提供有助于決策的會計信息，提高經(jīng)濟效益，促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。為了保證信息的真實可靠，完整，使得重要的會計信息可以及時傳遞，高效率，實用，合理的內(nèi)部控制

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制度成為了企業(yè)不可或缺的重要制度，也是企業(yè)加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益，有效協(xié)調(diào)企業(yè)各個部門有效率，有序的運作的重要手段。有效，合理，的內(nèi)部控制制度有利于公司資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性，進而確保了公司的經(jīng)營目標的實現(xiàn)，而確保了公司內(nèi)部的控制制度的有效實行，則有利于公司會計信息質(zhì)量的準確，完整，增加了公司公司高層對公司內(nèi)部情況的正確，客觀的評價，對公司過去的歷史財務(wù)狀況和經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量的準確了解掌握，進而為各項決策的提出，公司未來發(fā)展趨勢，提供有效，客觀的依據(jù)。有效的內(nèi)部控制制度對保證企業(yè)內(nèi)部會計信息質(zhì)量性的準確性和與公司相關(guān)的會計工作的順利完成，有重要的意義。

四、蒙娜麗莎皮具集團公司的內(nèi)部控制主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和有關(guān)監(jiān)管部門要求，設(shè)立了董事會，在公司內(nèi)部建立了與業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，各部門有明確的管理職能，部門之間相互牽制監(jiān)督。公司設(shè)立1名董事長即林光先生。董事與公司不存在利益沖突。

隨著公司管理的不斷加強，公司內(nèi)部管理制度的有效性在不斷提高。在實際工作中，公司進一步明確了逐級審批流程及各級審批權(quán)限，從實踐中貫徹了授權(quán)、簽章等內(nèi)部控制制度，檢驗了相關(guān)制度的各節(jié)點控制的有效性。

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公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)，制定了包括公司章程、董事會議事規(guī)則、薪酬與考核委員會議事規(guī)則、信息披露制度、募集資金使用管理辦、關(guān)聯(lián)交易管理辦法、對外投資管理制度等在內(nèi)的一系列的內(nèi)部管理制度。

2、公司建立健全了會計核算體系。公司按照《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的具體特點，制定了財務(wù)管理制度，并且建立了相應(yīng)的內(nèi)部基礎(chǔ)管理制度。新《企業(yè)會計準則》執(zhí)行后，公司進一步細化和完善會計核算體系，實現(xiàn)新舊準則核算的平穩(wěn)過渡。建立了一套完善的財務(wù)管理制度，具體包括資金管理制度、報銷審批制度、出差管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)、財務(wù)信息化管理制度等，并明確了授權(quán)及簽章等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，從制度的角度實現(xiàn)了不相容職務(wù)分離，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。3、公司按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度，公司管理人員嚴格按照議事程序?qū)徸h公司經(jīng)營發(fā)展中的重大事項，建立健全了重大投資、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)管理制度并嚴格執(zhí)行，有效地防止財務(wù)總監(jiān)占用公司資金、侵害公司利益。

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規(guī)范公司運作；公司經(jīng)營管理層嚴格執(zhí)行董事會各項決議，密切關(guān)注公司經(jīng)營中遇到的各種機遇與挑戰(zhàn)；公司設(shè)置內(nèi)部審計部門，在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部審計工作；聘請常年法律顧問，對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大合同和重大事項進行法律審查，保障公司的合法權(quán)益；公司聘請專業(yè)審計機構(gòu)對公司的經(jīng)營情況進行年度審計和專項審計，采取積極有效的措施，有效降低經(jīng)營風(fēng)險。

4、公司下設(shè)人力資源部，負責(zé)制訂、修改、完善公司人事、勞資、培訓(xùn)各項管理制度并組織實施。“你有多大能力，就給你多大舞臺”，這是蒙娜麗莎皮具以人為本的用人政策。您想加入我們充滿活力與激情的團隊嗎？您愿意在簡單而又快捷的氛圍中發(fā)展職業(yè)生涯嗎？蒙娜麗莎皮具將提供給你良好的工作環(huán)境和職業(yè)前景。人力資源部根據(jù)公司實際情況，合理開發(fā)和有效利用公司的人力資源，做好人員的招聘、錄用、調(diào)配等工作，及時地為用人部門配置合適的人才；定期組織實施員工的人事考評、考核、獎懲、晉升等工作；負責(zé)員工的養(yǎng)老等各類社會保險及相關(guān)公積金的管理工作。該部門獨立運作，能夠自主招聘經(jīng)營管理人員和職工，未受到其他任何單位及個人的直接或間接干預(yù)。

5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理部門、采購銷售部門、人事等機構(gòu)獨立于控股股東，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。在營銷方面，推行“快時尚”營銷策略，建立系統(tǒng)快速反應(yīng)機制；實施品牌精細化營銷管理，加強店面拓展和維護，加強企業(yè)對終端店面的指導(dǎo)和幫助；策略貫徹矩陣營銷管理模式，完善和培養(yǎng)集團精英管理團隊，保持集蒙蒙娜娜麗麗莎莎包不住的美麗

團強大競爭優(yōu)勢；強化溝通機制，加強成功經(jīng)驗的總結(jié)和傳遞，實現(xiàn)集團與市場信息對等。

在這個過程中，我們不難發(fā)現(xiàn)，蒙娜麗莎皮具集團的內(nèi)部控制存在以下局限性：

1.管理人員要求的每一項控制是有成本效果的，即控制費用不應(yīng)與弊端或錯誤所造成的可能損失不相稱。因此，控制受到成本效果的限制。

2.對工作人員合伙舞弊或內(nèi)外串通共謀無法控制。3.對管理人員不能正確使用權(quán)利或濫用職權(quán)無法控制。4.因情況變化使原來的控制措施失效，而導(dǎo)致錯誤和弊端的發(fā)生也無法控制。

所以我們建議蒙娜麗莎皮具集團應(yīng)不斷完善她的內(nèi)部控制，不斷改善其控制環(huán)境，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化；同時要完善風(fēng)險評估，保證不同階層目標的一致性；此外，要加強控制活動，公司各個階層與各個職能均滲透不同的控制活動，如核準、授權(quán)、調(diào)節(jié)、審核營業(yè)績效、保障資產(chǎn)安全，以及職務(wù)分工等等；另外，加強咨詢與溝通，按照一定的方式和時間規(guī)定，辨識和取得適切的信息，并加以溝通，以便于員工更好地履行其職責(zé)。

蒙娜麗莎皮具集團董事長林光先生說過：“沒有團隊的努力，就沒有我今天的事業(yè)。做事業(yè)資金和人都很重要，有資金沒人才，砸錢拿下店鋪，最終還是做不好，有人才沒資金，沒法做。必須兩者結(jié)合，才能成就大事業(yè)�！睆牧止庀壬�這段話中我們可以看出，林光先生非

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常重視對他的員工的培養(yǎng)，是一個惜才愛才的企業(yè)家，于是我們組萌發(fā)對蒙娜麗莎皮具集團的員工激勵機制的探討熱情。

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會計制度設(shè)計小組會議討論記錄

第一次會議討論

會議成員：何超駿、蔡林、黃娜、周璐、趙潔會議主持人：徐文匯老師會議時間：201*年3月28日會議地點：一教204

主要目的：會計制度設(shè)計案例對公司的選擇，資料收集的分工會議摘要：

步驟一：一開始，我們組選擇的公司是大洋百貨，我們想對他的員工管理制度進行探討設(shè)計，不過在跟徐老師討論之后，我們組毅然決定另選公司、另選研究方向，考慮到我們組員有親戚在蒙娜麗莎皮具集團工作，于是我們選擇了蒙娜麗莎，在確定了研究公司及研究方向后，我們就開始正式分工。

步驟二：資料收集的分工合作

1：蔡林負責(zé)蒙娜麗莎集團負責(zé)人聯(lián)系，實地考察，收集資料

因為蔡林的哥哥是蒙娜麗莎皮具集團長沙地區(qū)的負責(zé)人，可以比較容易與蒙娜麗莎相關(guān)負責(zé)人聯(lián)系，交流，因此蔡林負責(zé)聯(lián)系蒙娜麗莎相關(guān)負責(zé)人，去蒙娜麗莎集團收集資料，對公司進行比較全面的了解，尤其是行政管理部工作的運行。周璐和趙潔利用節(jié)假日去建設(shè)口和基建營的蒙娜麗莎皮具店進行實地考察。

2：黃娜平時上網(wǎng)較多，因此負責(zé)在網(wǎng)上收集有關(guān)蒙娜麗莎皮具集團的資料

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3：何超駿負責(zé)從圖書館以及雜志收集蒙娜麗莎和會計制度設(shè)計案例分析的資料

結(jié)論：以蒙娜麗莎皮具集團作為會計制度設(shè)計的案例，并且通過實地考查，上網(wǎng)和看書收集相關(guān)資料，對會計制度設(shè)計的具體科目方向進行確立。

友情提示：本文中關(guān)于《蒙娜麗莎皮具集團分公司年度總結(jié)大會掠影》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，蒙娜麗莎皮具集團分公司年度總結(jié)大會掠影：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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