201*年個(gè)人工作總結(jié)(于靜)

201*年個(gè)人工作總結(jié)

不平凡的201*年即將過去，回顧一年來的工作，在主管局長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的大力支持下，自己無論在工作方面還是思想方面都有一定的收獲，現(xiàn)就一年來的工作總結(jié)如下：

一、工作方面

1、帶領(lǐng)同志們抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，依法治價(jià)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

今年是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革的重要一年，年初由于價(jià)格指數(shù)過高，價(jià)格管理一直處于凍結(jié)狀態(tài)，到下半年價(jià)格矛盾積累在一起，價(jià)格管理壓力很大，根據(jù)這一現(xiàn)實(shí)，我?guī)状蜗蛑鞴芫珠L(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)，研究工作方法，適時(shí)調(diào)整工作方向，上半年進(jìn)行價(jià)格有序疏導(dǎo)，啟動(dòng)了價(jià)格干預(yù)措施，出臺(tái)價(jià)格備案制度和價(jià)格預(yù)警機(jī)制，帶領(lǐng)全科同志下到單位基層，傳遞價(jià)格新政策，使重要副食品價(jià)格得到有效控制。下半年對(duì)突出的價(jià)格矛盾進(jìn)行重點(diǎn)解決。帶領(lǐng)同志們搞調(diào)研10余次，為取暖費(fèi)價(jià)格制定出臺(tái)做了大量的準(zhǔn)備工作。通過精心的測(cè)算，并帶頭銜接各地區(qū)取暖制度情況，于10月日順利出臺(tái)了今年取暖費(fèi)價(jià)格，保障了全市的供暖，使我市價(jià)格管理工作有序的發(fā)揮著作用。

2、制定調(diào)研計(jì)劃，減少工作的盲目性。

年初開始，我組織同志們對(duì)一年的調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的研究，安排其工作計(jì)劃，報(bào)省、市備案，使同志們?cè)诠ぷ髦杏蟹较颉⒂心繕?biāo)，減少了工作的盲目性。

3、努力做到協(xié)調(diào)配合治價(jià)，做好三農(nóng)價(jià)格管理工作。為了更好的管理好價(jià)格工作，自己首先樹立了協(xié)調(diào)配合治價(jià)的管理意識(shí)，尤其是對(duì)下放到縣（市）管理的水、種子、化肥等三農(nóng)價(jià)格管理更是慎重處理，配合組織外縣（市）協(xié)調(diào)會(huì)議9次，先后出臺(tái)了適合我市情況的種子管理文化和化肥管理政策，并帶領(lǐng)同志們冒風(fēng)雪嚴(yán)寒逐一送到戶。

4、帶頭依法行使職權(quán)，執(zhí)政為民。

自己在價(jià)格管理的具體工作中，注意把握嚴(yán)格按管理權(quán)限制定其價(jià)格，決不越權(quán)，更不能瀆職。該審批的審批，該上報(bào)的上報(bào)，該備案的備案。今年共向省、市備案價(jià)格1份，請(qǐng)示報(bào)告3份。如在管理電價(jià)的過程中，我?guī)ьI(lǐng)同志們先后數(shù)次到農(nóng)電部門調(diào)查研究，同時(shí)，協(xié)調(diào)外縣向省里匯報(bào)相關(guān)情況，起草相關(guān)電價(jià)政策，解決了我市農(nóng)村其它類綜合電價(jià)混亂的問題。另外，對(duì)污水處理收費(fèi)價(jià)格制定聽證會(huì)等大量的工作都是依法行政的具體體現(xiàn)。

5、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，對(duì)日常價(jià)格監(jiān)管決不放松。自己在價(jià)格管理方面，把握有事常請(qǐng)示、常匯報(bào)，對(duì)價(jià)格變動(dòng)大的價(jià)格深入細(xì)致調(diào)研，發(fā)現(xiàn)管理問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，今年起草上報(bào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格的監(jiān)控及價(jià)格反映3份

報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策奠定基礎(chǔ)。

二、政治思想方面

帶領(lǐng)同志們加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè)。首先提高隊(duì)伍素質(zhì)上下功夫，組織全科同志以“三個(gè)代表”為準(zhǔn)則，提高思想素質(zhì)，和同志們談心，樹立工作信心，堅(jiān)持發(fā)展是硬道理，努力營(yíng)造社會(huì)安定、人心穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)合理的人文環(huán)境。

總之，一年來雖然做了一些工作，但在工作中還有很多不足，工作不細(xì)致，工作視野不寬，還有自己覺得年齡大了不上進(jìn)度，有待總結(jié)后加以改正。

201*年工作打算

201*年按省里工作會(huì)議精神，主要做以下幾方面工作：1、制定種子價(jià)格，出臺(tái)相關(guān)政策；

2、農(nóng)業(yè)灌溉用水調(diào)研測(cè)算和相關(guān)政策出臺(tái)；3、農(nóng)村自來水價(jià)格規(guī)范管理；4、隊(duì)伍建設(shè)的進(jìn)一步完善；5、農(nóng)村電價(jià)管理的調(diào)研工作。

擴(kuò)展閱讀：201*年監(jiān)管工作總結(jié)

支行201*年度財(cái)會(huì)監(jiān)管工作總結(jié)

市行：

201*年度在市行財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理部的正確指導(dǎo)下，我行認(rèn)真貫徹落實(shí)**行長(zhǎng)年初工作講話精神，我行監(jiān)管工作取得較大進(jìn)步，內(nèi)控管理水平不斷加強(qiáng)，預(yù)警信息核銷、分析質(zhì)量逐步提高，為**行的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持與保障。

一、強(qiáng)化預(yù)警分析核銷，提高柜員操作水平，促使柜員合規(guī)操作

201*年**農(nóng)行會(huì)計(jì)主管及時(shí)核銷預(yù)警信息逐月不斷提高，從年初核銷平均不及時(shí)率25%左右到11月份提高到1.3%，違規(guī)核銷基本杜絕，主管對(duì)預(yù)警核銷及時(shí)、準(zhǔn)確為業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把好第二道關(guān)口；監(jiān)管員現(xiàn)場(chǎng)核銷預(yù)警信息及時(shí)率也從年初的68%左右到11月份提高到一級(jí)、二級(jí)達(dá)到100%，三級(jí)、四級(jí)達(dá)到95%以上，綜合現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)核銷預(yù)警信達(dá)到97%以上，督辦信息及時(shí)處理回復(fù)，通過核銷預(yù)警信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)對(duì)大額、重點(diǎn)交易適時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；逐筆核對(duì)掛失業(yè)務(wù)、抹帳沖賬業(yè)務(wù)保證交易的合規(guī)合法性，控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于不合規(guī)業(yè)務(wù)當(dāng)面提出更正，現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；違規(guī)交易提請(qǐng)縣行給予必要處罰，柜員辦理業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎規(guī)范性大大提高，柜員抹帳、沖賬業(yè)務(wù)由年初占預(yù)警信息7%降低到1.6%，有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

二、規(guī)范內(nèi)、外部對(duì)賬管理工作，增強(qiáng)賬務(wù)核對(duì)環(huán)節(jié)風(fēng)

險(xiǎn)防控能力，保障客戶和銀行資金安全**農(nóng)行內(nèi)、外部對(duì)賬堅(jiān)持30萬元以上重點(diǎn)帳戶由對(duì)賬中心核對(duì)，30萬元以下非重點(diǎn)帳戶由各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)核對(duì)，法人貸款客戶有客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì)，201*年1-11月份重點(diǎn)帳戶對(duì)賬對(duì)賬單收回率均達(dá)到100%，余額、預(yù)留印鑒核對(duì)相符，對(duì)賬單采取集中對(duì)賬、雙人上門對(duì)賬、對(duì)賬中心負(fù)責(zé)發(fā)放和收回，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)核對(duì)印鑒和帳戶余額，對(duì)賬結(jié)束對(duì)賬單移交營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)保管；非重點(diǎn)帳戶由各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)核對(duì)，記賬崗位與對(duì)賬崗位分別設(shè)立，對(duì)賬人員與記賬人員嚴(yán)格分離，收回對(duì)賬單一般由各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)核對(duì)余額、預(yù)留印鑒，對(duì)賬收回率逐步提高。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、市行往來帳戶每月互發(fā)對(duì)賬單核對(duì)，每日要求會(huì)計(jì)主管日終核對(duì)上下級(jí)資金關(guān)系，核對(duì)相符方可簽退系統(tǒng)，確保系統(tǒng)內(nèi)資金安全。

存在問題：**營(yíng)業(yè)部部分賬戶對(duì)賬單無法收回，**營(yíng)業(yè)部結(jié)算賬戶8戶由于有遺留貸款業(yè)務(wù)，貸款剝離后仍然無法銷戶處理，也無法對(duì)賬。

三、加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)、外結(jié)算賬戶管理，規(guī)范結(jié)算賬戶開立、使用、銷戶各個(gè)環(huán)節(jié)，消除可能滋生各類案件的源頭

本年度在日常監(jiān)管中逐戶審核新開立賬戶、銷戶、印鑒變更，要求開戶前首選查證客戶證件的真實(shí)性，要求客戶提供需要的全部開戶資料，開立賬戶后及時(shí)到人民銀行進(jìn)行審批，合規(guī)維護(hù)帳戶信息；結(jié)算帳戶銷戶，手續(xù)合規(guī)，要求客戶交回開戶許可證、出售的未用、作廢重要空白憑證、密碼支付器等物品，無法交回的均有客戶做出書面承諾；帳戶使用沒有一般賬戶提現(xiàn)情況，大額現(xiàn)金的支取采用“逐級(jí)審批,分級(jí)管理”的原則，開立帳戶沒有三日內(nèi)辦理支付情況，截止201*年11月末所有帳戶均合規(guī)開立，不存在無資料、沒有審批、沒有備案情況。

個(gè)人結(jié)算帳戶開立堅(jiān)持先聯(lián)網(wǎng)查詢客戶證件的合法性（含代發(fā)工資戶）再開戶，客戶大額現(xiàn)金使用堅(jiān)持預(yù)約制度；內(nèi)部核算帳戶認(rèn)真清理，對(duì)于手工開立的內(nèi)部帳戶進(jìn)行清理。

存在問題：

1、密碼支付器推廣較差，201*年開立帳戶大部分沒有使用密碼支付器，201*年前開立重點(diǎn)帳戶部分沒有推廣使用密碼支付器。

2、現(xiàn)金管理較差，對(duì)公帳戶支取現(xiàn)金沒有審批較為多，重點(diǎn)是重點(diǎn)是**集團(tuán)有限責(zé)任公司，郵政銀行等重點(diǎn)單位。

四、逐筆檢查掛失業(yè)務(wù)，確保每筆掛失業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性，防止因掛失引起資金風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)每一筆掛失業(yè)務(wù)認(rèn)真審核，輔助必要的調(diào)閱監(jiān)控，監(jiān)督掛失業(yè)務(wù)真實(shí)、合規(guī)；要求柜員每筆掛失首選聯(lián)網(wǎng)查詢證件真實(shí)性并留存客戶證件復(fù)印件，以戶口本為證件掛失的要求客戶出具公安部門開具的戶籍證明為輔助證件，會(huì)計(jì)主管進(jìn)行審核批準(zhǔn)后方可辦理，密碼掛失、辦理補(bǔ)卡、補(bǔ)折交易必須客戶本人親自辦理，掛失申請(qǐng)書統(tǒng)一編號(hào)，由會(huì)計(jì)主管日常保管，主管離崗做好交接，確保資料的完整。

存在問題：1、掛失業(yè)務(wù)使用證件過期，該問題已經(jīng)在日常監(jiān)管中要求整改，客戶提供合法有效證件；

2、掛失業(yè)務(wù)掛失書編號(hào)不符，掛失有重號(hào)、漏號(hào)情況，經(jīng)核實(shí)后經(jīng)核實(shí)后正確編號(hào)。

五、強(qiáng)化重要空白憑證管理，保證支付工具合規(guī)使用重要空白憑證作為支付媒介，在日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境使用規(guī)范性顯得更為重要，用好每一份憑證至關(guān)重要，日常檢查中從憑證的調(diào)撥開始入手，檢查重要空白憑證調(diào)撥、柜員領(lǐng)用、銷號(hào)使用、手工銷號(hào)憑證記賬每個(gè)環(huán)節(jié)，保證沒有一份憑證丟失、沒有一份憑證違規(guī)使用。

存在問題：

1、重要空白憑證清點(diǎn)不認(rèn)真，柜員在營(yíng)業(yè)前清點(diǎn)重要空白憑證不符情況下（清點(diǎn)錯(cuò)誤），沒有再次認(rèn)真清點(diǎn)；

2、重要空白憑證跳號(hào)使用，在201*年上半年柜員使用手工銷號(hào)憑證，跳號(hào)使用；

3、向開戶單位出售結(jié)算憑證沒有按照規(guī)定審核客戶相關(guān)證件，對(duì)開戶單位出售支票、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書等憑證沒有按照規(guī)定審核客戶相關(guān)證件并登記；向開戶單位出售結(jié)算憑證沒有主管審批。

4、柜員領(lǐng)入重要空白憑證沒有主管審批。柜員領(lǐng)入重要空白憑證沒有主管審批，部分由憑證經(jīng)管員簽批，不符合相關(guān)規(guī)定。

六、主管履責(zé)管理及轉(zhuǎn)授權(quán)管理絕大多數(shù)的主管在業(yè)務(wù)中能夠認(rèn)真履責(zé)，主管轉(zhuǎn)授權(quán)代辦主管履責(zé)盡心盡力，但是也存在帶班主管業(yè)務(wù)能力較差，履責(zé)中存在這樣那樣的問題：

1、補(bǔ)打憑證沒有會(huì)計(jì)主管簽批。補(bǔ)打記帳憑證沒有會(huì)計(jì)主管簽批，對(duì)于憑證的真實(shí)性沒有進(jìn)一步確認(rèn)，會(huì)產(chǎn)生一系列的糾紛，甚至掩蓋一些事情的真實(shí)性。

2、營(yíng)業(yè)部《坐班日志》沒有登記沖、抹帳交易。主管履責(zé)不到位，在審核憑證時(shí)沒有關(guān)注沖、抹帳交易，沒有再次審核抹帳的原因，部分憑證批注不清，沒有完全清楚的表達(dá)沖、抹帳交易的意義。

3、主管授權(quán)工作不認(rèn)真主管授權(quán)交易差錯(cuò)。充分說明主管沒有盡職盡責(zé)，為業(yè)務(wù)發(fā)展埋下極大隱患，督促主管認(rèn)真授權(quán)，不但是業(yè)務(wù)的需要，也是對(duì)農(nóng)行負(fù)責(zé)的表現(xiàn)，督促主管規(guī)范授權(quán)是201*年的主要工作內(nèi)容。

4、《會(huì)計(jì)主管坐班日志》填寫不認(rèn)真。缺少柜員簽退時(shí)間；沒有營(yíng)業(yè)概況；《日志》當(dāng)天沒有填寫�！稌�(huì)計(jì)主管日志》沒有登記清退時(shí)間、業(yè)務(wù)概況。主管授權(quán)不認(rèn)真，沒有按照規(guī)定核對(duì)相關(guān)交易情況。

七、聯(lián)行結(jié)算業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)工作情況

本年度聯(lián)行結(jié)算業(yè)務(wù)整體情況較好，沒有出現(xiàn)結(jié)算事故，聯(lián)行業(yè)務(wù)員各施其職，認(rèn)真做好每一筆業(yè)務(wù)，沒有崗位交叉混崗情況，錄入、確認(rèn)崗位分離，聯(lián)行查詢和查復(fù)及時(shí)準(zhǔn)確，聯(lián)行機(jī)具管理符合規(guī)定，崗輪換及時(shí)。存在問題：部分柜員責(zé)任心較差，工作態(tài)度不認(rèn)真，審核憑證認(rèn)真程度不夠，對(duì)于工作責(zé)任推脫，不能夠及時(shí)、有效地發(fā)現(xiàn)存在問題。

201*年的工作重點(diǎn)：

1、加大后續(xù)跟蹤檢查的力度，做到問題不整改不放過，逐人建立財(cái)會(huì)監(jiān)管檔案，確保檢查實(shí)效，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，確保201*年一季度檢查出的問題和風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問題整改到位。

2、督促各崗位人員簽訂201*年崗位責(zé)任書，以《關(guān)于進(jìn)一步明確財(cái)會(huì)監(jiān)管員工作職責(zé)》為依據(jù)，按照《會(huì)計(jì)監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》的要求，充分調(diào)動(dòng)廣大財(cái)會(huì)監(jiān)管人員的工作積極性，努力做好財(cái)會(huì)監(jiān)管工作。

3、以《集中版ABIS業(yè)務(wù)管理及操作規(guī)程》和《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工積分辦法》為主要內(nèi)容，提高會(huì)計(jì)主管和柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任意識(shí)。

4、進(jìn)一步加大檢查力度，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)個(gè)人賬戶清理工作。

6、認(rèn)真督查停用印章、憑證的保管移交工作。7、督導(dǎo)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)做好201*年度會(huì)計(jì)檔案的歸檔、移交工作。

1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)主管的工作考核，督促會(huì)計(jì)主管搞好監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)警核銷工作，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

2、進(jìn)一步督促營(yíng)業(yè)部對(duì)帳工作，繼續(xù)做好201*年十一月份重點(diǎn)帳戶對(duì)帳，確保帳戶帳務(wù)核對(duì)相符。

4、會(huì)計(jì)主管當(dāng)日必須認(rèn)真及時(shí)登記《會(huì)計(jì)主管坐班日志》，確保不漏項(xiàng)目，日終前審核完當(dāng)日憑證、上下級(jí)資金賬務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)簽退。

5、重點(diǎn)分析抹帳沖帳交易，對(duì)于存在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)防范。6、通過調(diào)閱監(jiān)控錄像，尋找操作中的漏洞和不規(guī)范行為，督促改正。

201*年元月

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