內(nèi)審總結(jié)報告

稽核目的稽核依據(jù)稽核范圍內(nèi)審總結(jié)報告

日期：201*-12-20

明確本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否按標準建立、有效實施及是否有效維持。ISO9001：201*要求、本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關(guān)方的要求。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有相關(guān)部門、區(qū)域及人員.稽核日期201*-12-12

問題較多的部門/說明：問題較多的部門是生產(chǎn)部門等；問題較少的部門/說明：問題較少的部門是管理者代表、生管課等。缺失集中的條文/要素說明：在本次審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標準4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素；對體系的總結(jié)與評價：本公司依計劃于ISO9001:201*進行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核,證明了本公司質(zhì)量管理體系是符合ISO9001：201*標準要求建立、實施和維持的；本次內(nèi)審是成功、有效的；公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了5個不符合問題,通過本次的內(nèi)部審核活動,對各部門的質(zhì)量管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動的問題,如:12月8日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗、外觀檢驗人員培訓沒有考核記錄--不符合：6.2.2；目前，采購信息體現(xiàn)在采購單上，抽查：201*年12月12日采購單，編號為：DZ-11121201,采購信息有包裝、交期、運輸?shù)纫�求，但品質(zhì)要求不明確（輕微不符合）---7.4.2；但有的定單內(nèi)容采購信息沒有明確知會供應(yīng)商---不符合8.2.4；抽查SCSR（供應(yīng)商）不符合項目沒有關(guān)閉---不符合8.5.2；抽查C44軸來料，進行了來料質(zhì)量驗收，檢查的項目有：等項目；形成了“原材料質(zhì)量驗收報告”，結(jié)果為合格。查核12月11日標準規(guī)格與實際測量值不符---不符合8.2.4；生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè)；但有機臺切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表（庫存報表、無編號、沒有受控）、設(shè)備混砂機編號為：PD27，201*年保養(yǎng)計劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對所填寫符號進行描述---4.2.4；熔解注湯標準（FC-20)DZ-1205-W030,型號：C44-09缸體，廢鋼標準：550±20KG，實際為698KG，超出規(guī)定范圍----不符合7.5.1;在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中,質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標準4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素中；這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性ISO9001：201*質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際情況。因此，,在以后的質(zhì)量管理活動中,我們?nèi)砸�針對本次審中出現(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預(yù)防,如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等；各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施！(內(nèi)審不符合事項分布表見附表一)詳見：內(nèi)審檢查記錄表批準：審核：制定：鐘敬倉附表一：內(nèi)審不符合事項分布表

ISO9001：201*質(zhì)量管理體系4.1…4.2.45.15.5.66.2.27.4.27.5.18.2.48.5.2總經(jīng)理管理代表文控中心品保課11加工課1生管課1鑄造課21管理課1財務(wù)

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InternalAuditSummarizationReport

審核時間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進行全面的審核,確認體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標準、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進實現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個問題點（未出現(xiàn)嚴重不符合，一般缺失*7項，建議項*4項，觀察項*3項）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計030201*17建議項0201*0114觀察項0201*0103合計070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點將作為后續(xù)體系改進的重點和方向3、問題點分布：ISO14001內(nèi)審問題點分布圖4.3.14.4.6運行控制342%4.4.2能力培訓意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標指標114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運行控制、能力意識和培訓（培訓）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進的重點、方向。4、優(yōu)點：5、不足：

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