分部固定資產(chǎn)盤查總結(jié)報告

惠州分部固定資產(chǎn)盤查總結(jié)報告

為了加強固定資產(chǎn)管理，合理使用辦公用品，低值易耗品，公司派遣我到惠州項目分部了解情況，幫助項目部建立固定資產(chǎn)和備用金備查賬，現(xiàn)將本次盤點工作開展情況總結(jié)如下：

一、主要內(nèi)容：（一）基本情況

惠州分部有烏石、柏崗、鐵通三個倉庫，烏石倉庫位于惠州江北路郵件處理中心9樓，火車北站旁，交通便利，但因人員混雜，存在不安全因素；柏崗倉庫位于惠州江北小金口柏崗路北164號；金澤倉庫位于惠州市惠城區(qū)江北56號小區(qū)�；葜莘植慷ň�31人，現(xiàn)有員工29人，尚缺兩名倉管員，正在物色招聘中，其中烏石倉庫有員工12人，柏崗倉庫有員工17人，金澤倉庫因業(yè)務(wù)不需要，沒有派駐員工。

（二）員工服務(wù)中心和宿舍1、烏石倉庫

烏石倉庫因只有12名員工，人員少沒有建立員工服務(wù)中心，所以員工就餐在郵政食堂，每餐6元，一葷兩素。

烏石倉庫員工宿舍共有宿舍兩間，男生一間，女生一間。其中女生宿舍因員工離職，暫時閑置；男生宿舍炊具、家電俱全，較為舒適，炊具系員工自行購置。

2、柏崗倉庫

柏崗倉庫于201*年建立了員工服務(wù)中心，該員工服務(wù)中心位于柏崗倉庫旁，員工服務(wù)中心內(nèi)干凈整潔，墻上貼著公司的宣傳海報，空間不大但感覺溫馨。在員工服務(wù)中心就餐每餐花費5元，二葷一素，廚師名叫何麗，熱情爽朗，員工普遍反映她做菜較為可口。每天中午至少有15人在員工服務(wù)中心就餐，比較熱鬧，到了晚上，就只有三四個人就餐了，因大部分員工都是惠州本地人，都回家吃飯了。柏崗倉庫專設(shè)了一個便民崗位，負責(zé)統(tǒng)計每餐的就餐人數(shù)，收取就餐費用，該崗位由營業(yè)員鄧丹兼任。

柏崗倉庫員工宿舍共有宿舍4間，女生一間，男生兩間，還有一間房閑置。宿舍內(nèi)干凈整潔，簡單舒適。

(三)崗位人選

項目部出納崗位原由總務(wù)聯(lián)絡(luò)員韋金清擔(dān)任，根據(jù)公司的指示，建議項目經(jīng)理另指定人員兼任，經(jīng)過調(diào)查分析，決定由惠州烏石倉庫營業(yè)員李瑩兼任出納崗位。李瑩為惠州本地人，大專物流管理專業(yè)畢業(yè)，為人誠實可靠，適合兼任出納崗位。

項目部庫管員由烏石倉庫營業(yè)員鄭寬和柏崗倉庫賬務(wù)員羅文聰擔(dān)任。這兩位同事工作認真負責(zé)、賬目清楚，兼任庫管員能夠很好的管控辦公用品和低值易耗品。

(四）辦公用品和低值易耗品申購流程

將辦公用品和低值易耗品的申購流程對惠州分部的同事進行了宣導(dǎo)，申購流程即：綜合文員申請庫管員根據(jù)存貨情況審核項目經(jīng)理審批會計在預(yù)算內(nèi)審核財務(wù)負責(zé)人審批借款采購。（注：要求根據(jù)預(yù)算一次采購一個季度或半年需求）。(五)開具倉庫維修費發(fā)票所需的相關(guān)資料1、收款方身份證復(fù)印件；

2、三萬塊以上付款證明；十萬塊以上付款證明以及合同原件、復(fù)印件；

3、付款方納稅人電腦編號。稅點為6個點。（六）盤點

進行了倉庫固定資產(chǎn)盤點和辦公用品、低值易耗品盤點，并對項目部備用金進行了現(xiàn)金盤點，備用金賬目明晰無誤。

二、存在的問題：

1、惠州分部固定資產(chǎn)賬目不清，存在漏盤、個別固定資產(chǎn)沒有及時入賬的現(xiàn)象。

2、烏石倉庫宿舍離辦公室有一段距離，需要橫穿兩條大馬路，員工為了抄近道，往往不走人行橫道，馬路上車來車往，存在很大的安全隱患。

3、烏石倉庫因只有12名員工，人員少沒有建立員工服務(wù)中心，所以員工就餐在郵政食堂，每餐6元，一葷兩素。該食堂菜色單調(diào)，品種較少，有些員工不愿到食堂就餐，而選擇到周邊的小餐館就餐，存在安全衛(wèi)生隱患。

4、惠州分部的會議室設(shè)在柏崗倉庫內(nèi)3樓，開周會的時候烏石倉庫的同事需要到柏崗倉庫集合，烏石倉庫、柏崗倉庫距離較遠，坐公交車到柏崗路路口之后還要步行15分鐘左右，為了節(jié)省時間，同事們一般都選擇打摩的，2個人4塊錢，每月報銷。這樣一來增加了分部的費用支出，二來也增加了安全隱患。

5、烏石倉庫因為位于郵件處理中心內(nèi)，地理位置較好，比較容易找到；而柏崗倉庫位于柏崗路中段，地理位置較偏，不通公交車，柏崗倉庫大門口也沒有任何關(guān)于公司的標(biāo)識，所以很多人都不知道柏崗倉庫，很難找對地方。三、建議：

1、分部的固定資產(chǎn)一定要及時入賬，做到帳、物準確無誤。分部人員定期對固定資產(chǎn)進行自盤，加強固定資產(chǎn)管理�？偛咳藛T定期對分部的固定資產(chǎn)進行抽查，對分部固定資產(chǎn)管理工作進行監(jiān)督。

2、對烏石員工進行宣導(dǎo)，從公司回宿舍的時候要走人行道，不能為了省事橫穿馬路。

3、在烏石倉庫建立員工服務(wù)中心，或者購買微波爐，以供員工自己帶飯加熱，解決烏石倉庫員工的就餐問題。

4、①開周會之前讓烏石倉庫員工有充足的時間抵達柏崗倉庫，坐公交車到達柏崗路口之后步行至柏崗倉庫，不打摩的。

②烏石倉庫員工和柏崗倉庫員工分開開會，由各倉庫主管組織。5、在倉庫大門口懸掛顯眼的標(biāo)識，這樣有利于提高公司知名度。

擴展閱讀：公司固定資產(chǎn)盤查總結(jié)報告

公司固定資產(chǎn)盤查總結(jié)報告

伍松友

根據(jù)公司號通知的要求，我部在201*年8月日至11月日進行了多年未開展的固定資產(chǎn)盤查工作，盤查工作已圓滿結(jié)束，現(xiàn)對本次盤查工作總結(jié)如下：一、基本情況

本次盤查公司原有固定資產(chǎn)萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)萬元，盤虧萬元。其中現(xiàn)有生產(chǎn)用設(shè)備臺（套）萬元，車輛輛萬元，辦公設(shè)備臺（套）萬元，試驗設(shè)備臺（套）萬元，測量設(shè)備臺（套）萬元。為進一步規(guī)范和加強我部管理，夯實設(shè)備管理基礎(chǔ)工作，健全管理機制、保障國有資產(chǎn)的完整和安全，徹底摸清家底，最大程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，根據(jù)公司號通知的要求，我部精心組織了全公司性的固定資產(chǎn)盤查工作。

二、盤查的主要做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，組織得力。XX領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次盤查工作，把盤查工作作為的重點工作之一。成立兩個工作組，逐一對個二級單位進行盤查。各二級單位負責(zé)人對固定資產(chǎn)盤查工作大力支持，都能安排專人協(xié)助固定資產(chǎn)盤查工作組織實施。

(二)宣傳到位，求實創(chuàng)新。為更好地達到盤查效果，公司專門下發(fā)了文件，就盤查范圍、盤查內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)分工、時間安排、工作要求等做了明確規(guī)定。對盤查開展情況及時宣傳，使每一個二級單位對盤查工作都有一個較高的認識，積極配合盤查工作。

（三）分工明確，責(zé)任清晰。安排各相關(guān)職能部門的精兵強將協(xié)助本次固定資產(chǎn)盤查工作組織實施，分別對各二級單位電子信息設(shè)備、機械設(shè)備、工具器具、站場設(shè)施等設(shè)備的盤查，明確了盤查小組的工作范圍及工作職責(zé)。

（四）循序漸進，合理安排。本次盤查的重點工作落在盤查階段和總結(jié)階段上。盤查階段主要工作是盤查小組對全公司的固定資產(chǎn)進行盤查、盤點，落實資產(chǎn)存放地點、資產(chǎn)狀況等，如實填寫固定資產(chǎn)盤查登記表，拍照留檔。對盤查中發(fā)現(xiàn)的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產(chǎn)，要求查清原因，提出處理建議�？偨Y(jié)階段是通過原有臺帳冊與實物盤查工作組提供的固定資產(chǎn)盤點清單進行核對，對有異議的項目再次清點確認，確認后根據(jù)盤點結(jié)果詳細填寫“固定資產(chǎn)盤點報告表”，連同盤查工作總結(jié)交盤查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。

三、盤查的主要成果

XX領(lǐng)導(dǎo)和各部門都能高度重視盤查工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓該項工作的落實。盤查工作領(lǐng)導(dǎo)小組不定期針對盤查工作召開了多次次工作碰頭會，一方面掌握盤查工作的進度，另一方面就盤查中出現(xiàn)的疑點、難點問題進行溝通解決。經(jīng)過此次盤查，主要取得了以下成果：一是全面落實了固定資產(chǎn)實物管理的各項基礎(chǔ)信息，特別是針對一些實物信息與資產(chǎn)資料不相符的情況，以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù)，對相關(guān)信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務(wù)固定資產(chǎn)卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，做到帳實、帳卡、帳帳相符。三是盤查出一些報廢后還在使用的資產(chǎn)及未報廢但已無實物的資產(chǎn)，這些資產(chǎn)由于二級使用單位多次變化而未進行移交，此次盤查只能按現(xiàn)有實物進行登記，報公司董事會定奪。

四、下一步資產(chǎn)管理的工作思路

（一）完善制度。今后我部將根據(jù)固定資產(chǎn)管理方面的新要求，制定適合我公司實際、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。（二）明確職責(zé)。進一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能，各負其責(zé)的新機制。特別是很多二級單位固定資產(chǎn)管理沒有專人管理，大中型設(shè)備無專人負責(zé)的情況特別突出，希望各級領(lǐng)導(dǎo)對這個問題加以重視。

（三）加強管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務(wù)管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門的一項重要日常工作，常抓不懈，規(guī)范程序，把好出入關(guān)，健全賬、證、卡，加強核算，確保資產(chǎn)臺賬、實物賬一致。

（四）嚴格檢查。各部門、單位對各自管理的固定資產(chǎn)每年進行一次自查，對于違規(guī)情況進行通報。

（五）抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作，固定資產(chǎn)管理部門在加強日常管理的同時，抓好各項制度落實的督促檢查，搞好協(xié)調(diào)、銜接，督導(dǎo)各部門抓好落實，努力把我公司固定資產(chǎn)管理工作提高到一個新水平。

云南第三公路橋梁工程有限責(zé)任公司設(shè)備管理部201*年11月10日

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