201*年固定資產(chǎn)清查報告

201*年固定資產(chǎn)清查報告

院領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”（泰醫(yī)附院字[201*]第38號）文件精神和資產(chǎn)清查安排意見的相關(guān)文件的要求，對我院所有固定資產(chǎn)進行年度清查。由國資辦牽頭、財務(wù)處、審計科、設(shè)備科、采購供應(yīng)中心等人員組成清查小組，采取實地盤點并粘貼條碼標簽的方式進行清查，歷經(jīng)一個月的時間完成了科室清查工作，形成了初步的基礎(chǔ)資料；又利用201*年1-2月份兩個月的時間，經(jīng)過反復(fù)核查和落實，最終形成了201*年全院固定資產(chǎn)清查報告。現(xiàn)將具體情況報告如下：

固定資產(chǎn)清查匯總表

資產(chǎn)類別財務(wù)賬面余額國資賬面余額盤盈特殊情況（盤盈）盤虧特殊情況（盤虧）97493488.6769757140.6113259024.8716384737.483422280.491365658.082575908.67298085.80204556324.6785691262.378379201*.6113330604.8716394627.483431120.491365832.082575908.67298085.80206879452.37財務(wù)盤存金額國資盤存金額房屋建筑物貴重儀器一般專用設(shè)備其他設(shè)備家具器具被服裝具交通工具圖書合計97493488.6769757140.6113260807.2616385226.483429769.791369072.352575908.67298085.80204569499.6385691262.378379201*.6113332387.2616395116.483438609.791369246.352575908.67298085.80206892627.33420.001362.39489.001280.805795.102975.003414.271280.8010118.374337.39

一、特殊情況說明:

特殊情況盤盈1280.80元和盤虧4337.39元，主要原因：一是以前年度的盤盈不實，二是資產(chǎn)名稱不符進行調(diào)整，三是資產(chǎn)調(diào)整或改變用途未及時調(diào)賬；上述三種情況的盈虧均屬合理調(diào)整，不對科室進行獎懲兌現(xiàn)。

二、基建工程清理情況：

由于各類基金提取數(shù)額偏少，無法進行在建工程的資產(chǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)工作，只對部分工程進行了決算結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的處理。

三、各類資產(chǎn)盤虧10118.37元的主要原因：由于科室管理上的疏忽導(dǎo)致資產(chǎn)丟失、被盜。四、建議：

（一）盡快完善固定資產(chǎn)管理科室客戶端的安裝使用。（二）明確科室資產(chǎn)管理人的責(zé)任，認真履行崗位職責(zé)。（三）除特殊情況的盤虧外，根據(jù)《固定資產(chǎn)管理辦法》第四十一條規(guī)定，對盤虧固定資產(chǎn)按折余價值的30%兌現(xiàn)扣款。

五、附盤盈、盤虧明細表6頁。以上報告，請領(lǐng)導(dǎo)審批。

國資辦201*年3月25日

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道路維修第二工程處固定資產(chǎn)清查分析報告

一．固定資產(chǎn)清查工作開展情況

201*年6月25日，公司下發(fā)了根據(jù)油田公司推進“九個結(jié)構(gòu)優(yōu)化”、“關(guān)于開展固定資產(chǎn)清查分析”的總體安排以及礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部的相關(guān)要求，為進一步加強資產(chǎn)管理、優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)，謀劃資產(chǎn)創(chuàng)效能力持續(xù)提升，公司決定開展一次全面的固定資產(chǎn)清查分析工作。我工程處資產(chǎn)管理小組立即根據(jù)通知指示精神立即對我處的資產(chǎn)狀況進行了清查，對各類資產(chǎn)的技術(shù)狀態(tài)進行了摸底。并根據(jù)資產(chǎn)清查狀況編制了清查表和清查分析報告。通過這次清查，使我們對我處所屬設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、存放情況和使用情況有了進一步的了解，為更好的對資產(chǎn)進行管理和使用打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、資產(chǎn)運營分析

1、本單位基本情況

道路維修第二工程處是從事瀝青混合料拌合及瀝青混凝土路面攤鋪的專業(yè)化施工隊伍。主要負責(zé)油田專用公路路面的大中修工作。工程處擁有一支機械化施工程度高、施工經(jīng)驗豐富的專業(yè)化施工隊伍和一系列較為先進的施工機械設(shè)備。擁有大型瀝青混合料拌和站兩座、瀝青混凝土攤鋪機2臺、各型壓路機6臺，其中德國產(chǎn)福格勒S2100型攤鋪機在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。我公司及我處所處的市場為局內(nèi)部市場，生產(chǎn)任務(wù)均有局總調(diào)度室下達，市場競爭強度較低，但隨著企業(yè)改革的進一步深化，所處的壟斷的地位也存在一定的危機。我工程處本著作強主業(yè)，加強市場開發(fā)力度，不斷提高施工水平和管理水平，出色的完成了一系列優(yōu)質(zhì)工程，受到了上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界的一致好評。

我工程處現(xiàn)有各類資產(chǎn)69臺套，其中在用資產(chǎn)61臺，閑置資產(chǎn)4臺，待報廢資產(chǎn)1臺，逾齡使用資產(chǎn)3臺。我處的大部分資產(chǎn)均系直接生產(chǎn)用設(shè)備，占到在用資產(chǎn)總數(shù)的36%，輔助生產(chǎn)用固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總數(shù)的41%，管理服務(wù)用固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的19%。

我處不良資產(chǎn)占資產(chǎn)總數(shù)的11.59%

三．不良資產(chǎn)分析

我處現(xiàn)有不良資產(chǎn)8臺，占資產(chǎn)總額的11.59%。其中閑

置資產(chǎn)4臺，分別為2噸震動壓路機，前翻斗2臺和冷補改瀝青設(shè)備；待報廢資產(chǎn)1臺，空氣壓縮機一臺，逾齡使用設(shè)備3臺，推土機2臺和YL-16T膠輪壓路機1臺。其中推土機和YL-16T壓路機均屬超期使用，適用年限均在15年以上�？諝鈮嚎s機由于我處鍋爐房的取消也失去了使用價值。2噸震動壓路機由于噸位太小，在我工程處沒有使用的工程造成閑置。

我處的不良資產(chǎn)2噸震動壓路機可以轉(zhuǎn)給其它工程處使用化解，其他6項均可作報廢處理。

道路維修第二工程處固定資產(chǎn)清查分析報告

道路維修第二工程處

201*年6月30

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