經(jīng)營開發(fā)工作情況匯報(bào)

經(jīng)營開發(fā)工作情況匯報(bào)

尊敬的文總經(jīng)理：

現(xiàn)就云南分公司經(jīng)營開發(fā)工作情況向文總簡要匯報(bào)如下：

一、人員配置情況

云南經(jīng)營分公司于今年3月份正式成立，現(xiàn)有經(jīng)營工作人員共計(jì)8人；其中分公司經(jīng)理1人（杜平）、副經(jīng)理1人（郎旭）；經(jīng)營業(yè)務(wù)人員4人（負(fù)責(zé)施組1人，商務(wù)2人，見習(xí)1人），后勤服務(wù)人員2人（司機(jī)1人，廚師1人）。從目前經(jīng)營情況來看，人員配基本到位。

二、承攬經(jīng)營任務(wù)以及項(xiàng)目信息跟蹤情況

三、存在的困難點(diǎn)問題

1、經(jīng)營費(fèi)用不足。分公司在經(jīng)營開發(fā)過程中，前期開支較大，比如在辦公、交通、攻關(guān)費(fèi)用上按照公司核定的50000萬元費(fèi)用已經(jīng)滿足不了目前經(jīng)營工作地正常進(jìn)行,給經(jīng)營工作帶來一定的困難。建議公司適當(dāng)增加經(jīng)營費(fèi)用，從而確保分公司經(jīng)營開發(fā)工作的正常開展。

2、辦公場地?fù)頂D。目前經(jīng)營分公司辦公場地在201室，辦辦公區(qū)域和生活區(qū)域混在一起，辦公場地嘈雜，不利于辦公，在對外形象上有一定的影響。

3、經(jīng)營辦事車輛少。目前經(jīng)營分公司只有一臺豐田霸道車，對內(nèi)外接待任務(wù)多，跑云南項(xiàng)目也比較多，導(dǎo)致經(jīng)營分公司經(jīng)營人員辦事沒有車用。

四、下步經(jīng)營工作規(guī)劃及安排

為鞏固云南地區(qū)經(jīng)營市場，切實(shí)提升片區(qū)經(jīng)營開發(fā)工作力度，努力確保公司年初對分公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)云南片區(qū)經(jīng)營開發(fā)滾動發(fā)展。根據(jù)公司制定的“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及集團(tuán)公司、公司今年7月下旬在郴州召開的經(jīng)營開發(fā)工作會議精神,經(jīng)營分公司對下部經(jīng)營工作作如下規(guī)劃和安排：

1、牢固樹立經(jīng)營龍頭意識。根據(jù)云南省市場變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，不斷優(yōu)化經(jīng)營策略；針對跟蹤的不同項(xiàng)目，因地制宜，確定不同的經(jīng)營策略，做到理性經(jīng)營，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；調(diào)動一切積極因素，充分利用一切社會資源，在全經(jīng)營分公司范圍內(nèi)形成全員搞經(jīng)營的良好氛圍，多攬項(xiàng)目，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2、逐步完善經(jīng)營分公司人員目標(biāo)責(zé)任制。主動出擊，加強(qiáng)與局昆明經(jīng)營分公司溝通，爭取在局拿到更多的經(jīng)營任務(wù)；充分利用好以前建立起來的各種關(guān)系，做好云南市場的經(jīng)營投標(biāo)工作。迅速建立與云南省各市（州）、縣建設(shè)部門、規(guī)劃局的聯(lián)系渠道，重點(diǎn)項(xiàng)目要責(zé)任到人，定人跟蹤，確保信息暢通；組織專門人員深入研究云南省、市（州）、縣招投標(biāo)市場的特點(diǎn)，尤其是在成熟的紅河州境內(nèi)市場片區(qū)的經(jīng)營開發(fā)，比如我們以提前介入的在紅河州境內(nèi)的高速公路（蒙自至文山至硯山高速公路項(xiàng)目）、水利水電（元陽縣四措并舉強(qiáng)力推進(jìn)丫多河水庫工程、大黑公水電站庫區(qū)淹沒影響公路項(xiàng)目）等市場領(lǐng)域，全力爭取中標(biāo)。

3、抓信息質(zhì)量，做好經(jīng)營信息上報(bào)制度。要認(rèn)真確保信息的準(zhǔn)確性、可靠性和及時(shí)性。切實(shí)做到經(jīng)營分公司不定期向公司分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)營開發(fā)部報(bào)告云南區(qū)域經(jīng)營開發(fā)情況，做好云南經(jīng)營區(qū)域內(nèi)經(jīng)營信息的收集、整理、分析，及時(shí)報(bào)告給公司分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)營開發(fā)部。

4、強(qiáng)化投標(biāo)基礎(chǔ)工作。抓好標(biāo)前評審，根據(jù)項(xiàng)目中標(biāo)的可能性、盈利能力、履約風(fēng)險(xiǎn)等因素，有重點(diǎn)地優(yōu)選項(xiàng)目。抓標(biāo)書質(zhì)量，制定確保標(biāo)書質(zhì)量的工作流程和工作預(yù)案，避免工作疏漏。認(rèn)真研究招標(biāo)資料，仔細(xì)編制投標(biāo)文件，準(zhǔn)確合理報(bào)價(jià)，不斷提高標(biāo)書質(zhì)量，爭取多投標(biāo)、投好標(biāo)，提高中標(biāo)率。

5、為了使云南經(jīng)營分公司更好的發(fā)揮窗口職能，分公司已向公司領(lǐng)導(dǎo)建議，在公司范圍內(nèi)選拔優(yōu)秀經(jīng)營人才，充實(shí)到經(jīng)營分公司。做到別具一格用人才的思路，不管他以前是干什么工作崗位，只要外交協(xié)調(diào)能力好、頭腦靈活、工作責(zé)任心強(qiáng)，都可充實(shí)到云南經(jīng)營分公司來。

6、按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，抓緊落實(shí)將原經(jīng)營分公司出租的門面進(jìn)行清理收回，作為辦公場地使用；認(rèn)真做好對辦公場地裝修；爭取早日搬進(jìn)新場地辦公。

二0一二年月日

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經(jīng)營工作情況匯報(bào)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！

201*年1-10月份，在集團(tuán)公司和董事長的領(lǐng)導(dǎo)工作與大力支持下，我飯店結(jié)合汝州餐飲市場的實(shí)際情況，緊緊圍繞集團(tuán)下達(dá)的年度工作目標(biāo)，較好的完成了1-10月份的各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃，現(xiàn)將飯店主要工作簡要匯報(bào)如下：

一、經(jīng)營概況

201*年1-10月份實(shí)際經(jīng)營收入總額為1111.62萬元，平均每月經(jīng)營收入111萬元，完成全年計(jì)劃指標(biāo)的67.37%。其中累計(jì)繳納稅金總額為63.53萬元，經(jīng)營成本總額為311.21萬元；經(jīng)營費(fèi)用總額為449.24萬元，其中工資費(fèi)用253.58萬元，能源費(fèi)用84.67萬元；非經(jīng)營費(fèi)用累計(jì)309.62萬元，其中計(jì)提折舊費(fèi)268.71萬元，開辦費(fèi)累計(jì)攤銷21.47萬元，房產(chǎn)稅累計(jì)計(jì)提19.39萬元。累計(jì)虧損17.89萬元，直接經(jīng)營利潤GOP291.73萬元。

二、主要的做法

1、增加服務(wù)項(xiàng)目，擴(kuò)大經(jīng)營收入

餐飲部增設(shè)了“夏威夷”海鮮燒烤廣場、粵龍軒海鮮自助火鍋和巴西烤肉等經(jīng)營項(xiàng)目，房務(wù)部啟動了健身中心、推行文化走廊、美容美發(fā)、商場外租等項(xiàng)目，極大的豐富了飯店的經(jīng)營品種。另外飯店上下掀起持續(xù)銷售熱潮，先后推出新春大禮包、中秋“佛泉”月餅等全員促銷活動，從一定程度上增加了飯店的營業(yè)收入。

2、全面推行酒店績效管理。

采用工資與任務(wù)掛鉤，獎(jiǎng)懲與績效考核相結(jié)合的方式，加強(qiáng)全員考核，

第1頁，共5頁同時(shí)結(jié)合各部門實(shí)際情況，在市場部、餐飲部、房務(wù)部等開展計(jì)件工資與個(gè)人任務(wù)相結(jié)合的考核方式，極大的調(diào)動了各個(gè)部門員工的工作積極性。

3、加強(qiáng)簽單消費(fèi)數(shù)額的控制。

取消了簽單政策的推行，該項(xiàng)舉措使得飯店的整體應(yīng)收款從上半年的萬元，下降為萬元，并使月外欠平均控制在萬元，月現(xiàn)金收入比例平均達(dá)%以上。

4、加強(qiáng)內(nèi)部安全管理。

建立建全了火警處理預(yù)案、重點(diǎn)部位崗位責(zé)任制、突發(fā)事件保衛(wèi)工作程序、消防重點(diǎn)部位等檔案，加強(qiáng)了對員工的消防安全知識培訓(xùn)和提高預(yù)防火災(zāi)的警惕性。組織各類安全培訓(xùn)和演練次，參與人次人。

5、強(qiáng)抓服務(wù)技能，提升服務(wù)素質(zhì)。

綜合管理部組織員工參加新員工入職培訓(xùn)、餐飲部/房務(wù)部服務(wù)技能培訓(xùn)、飯店全體員工服務(wù)禮儀培訓(xùn)、服務(wù)實(shí)訓(xùn)教程培訓(xùn)、飯店基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、消防知識培訓(xùn)、財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)和工程管理知識培訓(xùn)等各項(xiàng)培訓(xùn)參加各類型培訓(xùn)場次，參與培訓(xùn)人員人次，組織培訓(xùn)考核場次，考試合格率%。為飯店培養(yǎng)出了一支服務(wù)優(yōu)質(zhì)，素質(zhì)高尚，口碑良好的員工隊(duì)伍。

6、全面貫徹落實(shí)集團(tuán)挖潛增效政策。

成立了挖潛增效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了月度挖潛增效、成本分析、市場分析會議制度，在加強(qiáng)成本指標(biāo)考核的同時(shí)，不斷強(qiáng)化全員的成本節(jié)約意識，使飯店形成了人人講節(jié)約，處處做工作的良好局面。

三、經(jīng)營中存在的困難

第2頁，共5頁1、餐飲市場競爭激烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需加快調(diào)整。

201*年餐飲行業(yè)發(fā)展較為迅速，一批正在建設(shè)和發(fā)展中的中高檔型酒店、賓館對我飯店的經(jīng)營造成了一定的影響。如正在籌備中的金鼎商務(wù)酒店、瑞源商務(wù)酒店，陽光快捷酒店加盟水上漂酒店后的水上漂陽光酒店，以餐飲為主的金豪酒店，這些飯店的擴(kuò)張和迅猛發(fā)展，從人氣、價(jià)格、產(chǎn)品及靈活的競爭措施各方面都對我飯店產(chǎn)生了強(qiáng)烈的沖擊。為應(yīng)對各家酒店的強(qiáng)勢競爭，穩(wěn)定飯店客源，保持收入的可持續(xù)增長，我飯店以推行各類營銷活動和調(diào)整價(jià)格來對應(yīng)。這些措施在一方面穩(wěn)定客源的同時(shí)，另一方面也直接影響到了我飯店收入的提升。與此同時(shí)，飯店目前雖然開設(shè)了多種經(jīng)營項(xiàng)目，各項(xiàng)政策也已經(jīng)日趨完善，但是同比其它星級酒店，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍顯單一。

2、經(jīng)營費(fèi)用偏高。

經(jīng)營費(fèi)用總額萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%。其中人工成本萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%，水電燃萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%。固定費(fèi)用（折舊、開辦費(fèi)、房產(chǎn)稅等）總額萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入的%。

3、物價(jià)上漲較快。

201*年各種原材料物價(jià)繼續(xù)迅速上漲，如，但為了應(yīng)對市場上的激烈競爭，繼續(xù)保持客源的穩(wěn)定，菜品價(jià)格沒有同時(shí)調(diào)整，造成經(jīng)營毛利潤降低，利潤虧損。由于物價(jià)的上漲和各方面的因素，導(dǎo)致飯店新產(chǎn)品的開發(fā)和項(xiàng)目的調(diào)整較為緩慢，使得產(chǎn)品宣傳不到位，客戶對我飯店的認(rèn)知度較低，使散客消費(fèi)市場占有率下滑較大，在一定程度上也

第3頁，共5頁影響了飯店的經(jīng)營。

4、硬件設(shè)施不足，維修整改項(xiàng)目較多。

由于飯店部分機(jī)器設(shè)備長期動轉(zhuǎn)，老化加劇，需維修和整改的項(xiàng)目大大增加，不僅為飯店的進(jìn)一步發(fā)展埋下隱患，同時(shí)引起客人投訴，間接導(dǎo)致部分客源流失，也為各家競爭對手提供了機(jī)會。另外在消防控制室的人員配置和運(yùn)行管理方面，由于缺少人手，存在一定的安全隱患，需要集團(tuán)辦公室等相關(guān)部門協(xié)調(diào)出具體可行的經(jīng)營、運(yùn)行和管理等實(shí)際辦法。

5、員工整體素質(zhì)培訓(xùn)和企業(yè)文化建設(shè)仍需加強(qiáng)。201*年受市場競爭的沖擊和影響，飯店部門員工出現(xiàn)立場不堅(jiān)定的現(xiàn)象增多，最終造成招工難、員工流失率較大等被動局面。由于員工流動性較強(qiáng)，使得員工整體的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量參差不齊，跟不上星級酒店的整體要求。同時(shí)，飯店缺乏主流宣傳文化建設(shè)和員工發(fā)展規(guī)劃，對飯店長遠(yuǎn)發(fā)展存在潛在影響。

四、201*年11-12月份及201*年經(jīng)營計(jì)劃和措施

針對以上的工作不足，在下一年度的工作中我們將重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面抓起：

1、在第四季度，飯店將通過加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)，從根本上提升服務(wù)質(zhì)量，贏得口碑宣傳，爭取從現(xiàn)有客戶中獲取更多的客戶，預(yù)計(jì)第四季度收入330萬元，預(yù)計(jì)稅金支出18萬元，營業(yè)成本按總收入29%（201*年及201*年平均值）預(yù)計(jì)約為95萬元，預(yù)計(jì)費(fèi)用支出約200萬，實(shí)現(xiàn)本年凈利潤盈虧持平。

2、擬定飯店企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，并逐步付諸實(shí)施。穩(wěn)定穩(wěn)固員工隊(duì)伍，加強(qiáng)員工服務(wù)技能和服務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，同時(shí)強(qiáng)化員工績效管理，打造一支

第4頁，共5頁具有天瑞特色的精英團(tuán)隊(duì)。

3、加強(qiáng)硬件及其它配套設(shè)施的整改和建設(shè)，拉動飯店的整體收入。4、對現(xiàn)有的經(jīng)營品種和項(xiàng)目進(jìn)行更新和調(diào)整，不斷開展各種類型的營銷活動，調(diào)整經(jīng)營策略，加強(qiáng)市場開發(fā)及維護(hù)工作，全方位擴(kuò)大飯店的經(jīng)營收入項(xiàng)目。

5、強(qiáng)化安全管理舉措，消除事故隱患，重點(diǎn)理順消防管理，使飯店能夠更加高效良好的經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、進(jìn)一步落實(shí)“挖潛增效”工作，為降低酒店的經(jīng)營成本，再創(chuàng)佳績！通過以上工作的開展，相信在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，再加上飯店全體員工堅(jiān)持不懈，持之以恒的努力與奮斗，飯店的明天一定會更加美好！

201*年11月9日

第5頁，共5頁

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