東莞君雄精密五金制造有限公司倉庫管理制度3.0

東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題倉庫管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：C0頁碼：第1頁共5頁1總則1.1目的為合理管控物料及產品，使倉庫存儲作業(yè)有章可循，便于生產加工及出貨及時迅捷。1.2適用范圍適用于東莞君雄精密五金制造有限公司倉庫控制作業(yè)。2職責2.1物流部職責2.1.1倉儲科負責物料收貨、發(fā)料及儲存管理，庫存定額的提出及評審、定額物資的補倉、廢品廢料處理等；依相關規(guī)定定期對倉庫庫存進行盤點、庫存品的庫齡匯總和分析；按照訂單要求組織生產下料；2.1.2貨運科負責成品配套送貨。2.2品檢部職責2.2.1采購物料進料、外協(xié)加工產品及產品出貨質量檢驗；2.2.2倉庫物料復檢，對倉庫作業(yè)實施監(jiān)控。2.3制造各部門職責2.3.1產品完工入庫；2.3.2依相關規(guī)定對產線物料/產品進行盤點；2.4倉管員職責2.4.1負責物料進、出庫的入庫、發(fā)料及帳務處理；2.4.2負責按照送貨單進行物料驗收，拒收不合格物料；不良物料及時通知采購員退回供貨商；2.4.3負責庫房物料的分類擺放和保管；2.4.4易耗品和損壞工具，實行以舊換新，不交舊品的，拒發(fā)新品；2.4.5負責庫房安全防范及庫房衛(wèi)生工作。3倉庫出、入庫作業(yè)3.1進料驗收入庫管理3.1.1倉庫儲位規(guī)劃※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題倉庫管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：C0頁碼：第2頁共5頁3.1.1.1倉庫按地理位置分為總倉和分倉，按其存儲物料性質分為原料倉，成品倉，輔料倉和廢棄品回收倉。3.1.1.2各倉庫需對倉庫及各物料儲位進行合理規(guī)劃，必須將物料存放在合適的區(qū)域內，儲區(qū)的布局及使用應注意不可存在安全隱患，物流通道應保持順暢，不可堆積貨物或其它雜物。3.1.2進料驗收3.1.2.1原材料驗收入庫，收貨倉管員在收貨時首先檢查供應商的《送貨單》有無本公司的訂單號碼和供應商的章印，根據(jù)訂單號在公司JDY系統(tǒng)里核對采購訂單對應的品名數(shù)量是否有超期或超訂單，如有則知會相應采購做補單，特采還是退回處理。然后對單核實來料實物，包括品名，規(guī)格，料號，圖號，來料日期以及數(shù)量。3.1.2.2點收確認無誤后打印《材料收驗入庫單》交IQC進行質量檢驗。檢驗結果出來之前來料放置于外購材料待檢區(qū)。檢驗合格物料將《材料收驗入庫單》與實物一并轉交給內部發(fā)料倉管員。不合格物料放置在退料區(qū)待供應商下次來送貨時退回。3.1.2.3板材、型材類物料來料大于2噸需過地磅，第一次磅單數(shù)量減去第二次磅單數(shù)量扣除卡板、鐵架重量為來料數(shù)量。3.1.2.4半成品驗收入庫，具體操作與原料相同，先核對加工商的《送貨單》與外協(xié)采購下的《外發(fā)加工單》是否相符,然后根據(jù)加工商《送貨單》核對實物的料號,訂單號,版次,規(guī)格,數(shù)量,外包裝等，確認后照《送貨單》打印《外協(xié)收驗入庫單》交IQC檢驗。檢驗期間，物料放置外協(xié)物料待檢查區(qū)。3.1.2.5成品入庫，制造中心在完成產出后將成品拉至成品倉，成品倉管員在接收時對照生產部的《入庫單》核查實物，包括品名，圖號，客戶編號，數(shù)量以及生產日期，對于尾數(shù)箱需清點箱內所裝實物與標簽是否一致，箱外需有尾數(shù)標簽及在封口處貼綠封箱膠。核對無誤簽收《入庫單》并在JDY系統(tǒng)里做成品入庫賬目。3.1.2.6輔料廢棄品入庫，輔料除機械設備類需經設備動力科檢驗其它物料直接對單收貨入庫。廢棄品除金屬類需稱重登記外其他直接入庫。報廢品接收需要核對簽核后的《報廢單》。3.1.2.7嚴禁所有待檢物料在未取得IQC檢驗結果前發(fā)放給公司各部門。3.2存儲作業(yè)管理3.2.1所有貨物在檢驗合格轉交至內部發(fā)料倉管員后，倉管員在次核對單據(jù)與實物。確認后簽收，單據(jù)交做賬員統(tǒng)一輸入JDY系統(tǒng)，實物根據(jù)其倉儲位放置相應貨架。原無倉儲位的先在JDY系統(tǒng)里新建一個再把實物放置于新建倉儲位上�！�※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題倉庫管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：C0頁碼：第3頁共5頁3.2.2貨物在擺放時注意碼放規(guī)則，以安全，方便搬運，不堵塞消防通道和器材，不影響先進先出為基礎的前提下，按區(qū)域劃分擺放，同類性質貨物盡量集中擺放，呆滯物料與良品分開。按ABC分類法對在庫貨物采取不同的保護措施，貴重物料應放置于有鎖的小空間內，并提高其防護措施。隨時檢查在庫貨物的倉儲位、物料管制卡與實物是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時上報說明原因進行調整。3.2.3倉管員隨時監(jiān)控庫區(qū)內溫、濕度。在發(fā)現(xiàn)超過客戶規(guī)定范圍（溫度15%-35%，濕度45%-85%）外立即上報并根據(jù)上級安排采取有效措施調節(jié)室內溫、濕度保證在庫貨物的品質。3.2.4倉管員要做好現(xiàn)場5S管理，在作業(yè)過程中產生的垃圾隨手處理，定期對管轄區(qū)域進行大掃除。3.2.5嚴禁在存儲過程中出現(xiàn)人為損壞貨物現(xiàn)象。3.3備料及出庫管理3.3.1原料出庫管理計劃根據(jù)客戶交期排定生產主計劃和物料采購計劃,并依照主計劃制定各制造工序的生產日計劃,各部門打印《領料單》后,交于物流人員到倉庫領料,倉管員根據(jù)《領料單》信息先在JDY系統(tǒng)里調出生產所需物料的倉儲位及庫存數(shù)。再根據(jù)倉儲位找到相應物料點數(shù)備料.備好物料放置于備料區(qū)由生產中心物料員與倉管員照單核對實物,確認無誤后雙方簽認《領料單》由物料員領走實物。單據(jù)交做賬員統(tǒng)一錄入JDY系統(tǒng)。對于手工《領料單》，生產物料需計劃部人員簽名確定才生效。3.3.2成品出庫作業(yè)管理成品出庫依照《產品出貨管理制度》操作。3.3.3輔料出庫作業(yè)管理輔料發(fā)放時根據(jù)《領料單》上信息仔細清點物料核實實物與單據(jù)信息一致后發(fā)放給公司各部門領料人。所有輔料《領料單》上需有領料部門主管和物流部經理簽字才能生效。3.3.4所有貨物出庫必須做到先進先出這一倉庫基本原則。4倉庫盤點作業(yè)4.1動態(tài)盤點：繼續(xù)收發(fā)作業(yè)，針對近期出入頻繁貨物進行帳、卡、物的核實，每月底由倉庫盤點并登記于盤點表交財務審核；4.2靜態(tài)盤點：又稱關倉盤點，倉庫停止一切運作，針對在庫物料逐一盤查，并登記造冊，交財務復盤；每季末年末時,財務部通知主導進行季度&年度盤點，季度&年度盤點時成立盤點小組,由盤點小組對整個盤點事務作出詳細的盤點規(guī)劃，盤點前財務對系統(tǒng)進行關帳.盤點結束后進行實物盤點匯總.對于盤出數(shù)據(jù)差異項查明原因交財務對賬目進行調整�！�※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題倉庫管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：C0頁碼：第4頁共5頁5超期、呆滯物料管理5.1庫存超期、呆滯物料必須隔離擺放。5.2每季度由倉儲科提報超過三個月未使用的貨物，QC按倉儲科提供的《呆滯物料清單》進行檢驗，檢驗結果交財務、計劃、倉儲等部門，由計劃確定有無在途訂單需求，財務核對金額，根據(jù)公司訂單具體情況選擇保留、返修或報廢。倉儲科根據(jù)判定結果對呆滯物料進行清理。5.3呆滯料處理按《流動資產報廢申請流程》《報廢資產處理流程》進行。6庫房日常管理6.1倉管員必須設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，原材料庫房必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與庫房所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。6.2倉管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入JDY系統(tǒng)，做到日清日結，確保系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤，倉管員及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性；6.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬、物、卡三者一致。6.4計劃部必須根椐生產計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量，嚴格控制各類物資的庫存量；倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月報送計劃部和財務部。7相關要求及處罰7.1做好庫房的安全防范工作，庫管員每日下班前要全面巡視，排除隱患，閉燈，關好門窗，上班時檢查門，窗是否完好，如發(fā)現(xiàn)問題，要保護現(xiàn)場，及時上報，查明原因；7.2合理擺放消防器具，庫房內及庫房四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非庫房管理人員沒經許可禁止進入庫房。不聽勸告者給予經濟處罰。7.3做好物料價格的保護工作，禁止私自將公司的物料底價和物料供應商有意圖告訴競爭對手或與公※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題倉庫管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：C0頁碼：第5頁共5頁司不相關的人員。7.4庫房管理對品檢部驗收合格的外購物品辦理驗收入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經濟賠償責任。7.5倉管員對庫存、代保管、待驗物料，以及設備和工具等負有經濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。庫房物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告物控部，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。7.6按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，倉管員應負經濟責任。7.7倉管員內部調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領導見證，雙方各執(zhí)一份，存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。8附則8.1相關支持文件見《產品出貨管理制度》《外協(xié)加工作業(yè)管理制度》《客戶退換貨處理辦法》《廢棄品管理制度》等8.2本規(guī)定由公司物流部負責解釋。※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※

擴展閱讀：東莞君雄精密五金制造有限公司檔案管理制度3.0

東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第1頁共7頁1總則1.1目的加強公司檔案管理，保證檔案資料及時歸檔、完整、齊全和妥善保管，有效利用和補充檔案，為公司經營提供服務。1.2公司檔案涵義及分類1.2.1公司檔案是公司從事生產經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄；1.2.2公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。1.3適用范圍本規(guī)定適用于公司技術檔案、文書檔案、特殊載體檔案、人事檔案的管理。2職責2.1中央文控室負責技術檔案、文書檔案、特殊載體檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計和提供利用，監(jiān)督和指導各部門文員做好本部門歸檔文件材料的形成、收集，按規(guī)定時間移交中央文控室歸檔；2.2綜合人事部人事文員負責公司人事檔案的管理,負責職工檔案的收集、鑒別、歸檔和保管。按規(guī)定時間移交中央文控室保管；2.3IT支持部負責協(xié)助中央文控室做好檔案信息化工作；2.4公司各有關部門負責本部門范圍內工作活動中檔案材料的收集、整理，并按規(guī)定時間將文件材料移交到中央文控室歸檔。3檔案管理的內容與方法3.1公司檔案堅持集中統(tǒng)一管理的原則，成立由運營中心總監(jiān)任組長的檔案工作領導小組，負責統(tǒng)籌、協(xié)調和指導公司檔案管理工作，組織檔案工作檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時安排整改。確保檔案※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第2頁共7頁利用與檔案保密“兩不誤”，防止公司受控文件圖紙機密泄露或重要檔案丟失；由各部門文員兼職檔案員，建立公司資料管理員網絡，業(yè)務上受中央文控室指導；3.2公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。3.3中央文控室可向公司任何部門或個人提出移交檔案文件材料要求；并對移交不符合歸檔要求的檔案拒收或提出整改意見；對丟失、損壞檔案的員工，可提出批評及處罰意見；3.4資料管理員要求3.4.1中央文控室人員應具備中專以上文化程度，應持證上崗；3.4.2資料管理員必須掌握電腦應用技術，熟練使用辦公自動化軟件。3.5檔案收集與整理3.5.1總體要求3.5.1.1公司生產、經營、基建等活動中形成的文件材料應由各單位、各職能部門及各工藝設計部負責收集齊全、核對標準、系統(tǒng)整理后歸擋，文件材料缺項的，中央文控室有權拒收并限期整改；3.5.1.2歸檔的文件材料必須及時、準確、完整，是現(xiàn)行有效和最新的材料，能準確反映公司各項活動真實的歷史原貌；3.5.1.3歸檔的文件材料應符合質量要求，除有固定的圖幅或書寫格式外，其余的文字材料應為A4幅面，所有文字材料的線條、字跡工整、圖面清晰、紙質優(yōu)良、簽署完備；不能用鉛筆、圓珠筆或復寫紙書寫，案卷折疊要標準規(guī)范，同時有完備的交接手續(xù)；3.5.1.4檔案整理應制定分類方案，組卷規(guī)范、合理，符合國家或行業(yè)標準要求，同時，編目規(guī)范，排架合理；3.5.1.5歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔�！�※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第3頁共7頁3.5.1.6檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。3.5.1.7歸檔時，應編制移交清單一式二份，交接雙方核對無誤后在清單上簽字，各執(zhí)一份作為移交的憑證。3.5.2歸檔時間要求3.5.2.1基本建設類（主要為公司廠房、車間規(guī)劃的工程建設）的文件材料按建設（監(jiān)理）的不同階段及時歸檔。在工程施工（工程監(jiān)理）過程中，要進行竣工圖的繪制和竣工資料的收集、整理工作�？⒐�圖紙、資料在工程交工驗收后15天內歸檔；3.5.2.2設備、儀器中的隨機資料（合格證、使用說明書等資料）在設備、儀器安裝完畢后三天內向中央文控室移交歸檔。（設備、儀器類必須經資料管理員檢查隨機資料入檔后在發(fā)票上簽字財務方可受理）3.5.2.3行政管理、經營管理、生產技術管理每月一次，時間為次月的一日；3.5.2.4人事檔案為次年的一月份移交檔案；3.5.2.5未按時間及時歸檔的按20元/天對部門負責人處罰。3.5.3歸檔范圍1）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發(fā)言、會議記錄等。2）本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。3）本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。4）本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5）本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。6）本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。特殊載體歸檔材料應有文字說明，文字說明包括事件發(fā)生的時間、地點、主要內容、主要參加人員、攝錄者等要素。照片與底片影像應一致。3.6檔案的保管※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第4頁共7頁3.6.1中央文控室采用專用庫房，檔案保管應達到“八防”要求（防盜、防火、防光、防潮、防水、防塵、防有害生物、防污染）。3.6.2特殊載體檔案一律采用防火柜存放，柜內應施放有效的防蟲劑等藥物，每次案卷調用后，必須關好柜門。3.6.3庫房應配備必要的保護設備及檔案裝具，一般應有抽濕機、空調設備、溫度計、濕度計、遮光防水窗簾、防蟲劑等，庫房外應常備有消防器材。3.6.4嚴禁任何人在庫房內吸煙、生火、堆放易燃物品、食物及雜物帶入或存放在庫房，應保持庫房內清潔、整齊。3.6.5檔案庫房應保持適宜的溫、濕度（要求溫度為14～24℃±2℃，相對濕度45～60%±5%），對不適宜的溫、濕度應進行調整，并做好溫濕度記錄。3.6.6文控人員應定期向主管領導反映庫房情況，提出合理化建議，以保證庫房環(huán)境要求。一旦發(fā)現(xiàn)有蟲蛀、生霉、設備損壞，或發(fā)生檔案、資料遺失等現(xiàn)象，應立即采取相應措施。3.7檔案的利用3.7.1職工檔案的利用（查閱）3.7.1.1各部門因工作需要查閱和借用職工檔案，應填寫《查閱單》，按照查閱職工檔案的規(guī)定辦理審批手續(xù)，寫明查閱的理由、查閱內容和具體要求及查閱人，經綜合人事部和公司領導批準，方能查閱。3.7.1.2查閱職工檔案，必須到綜合人事部閱檔室查閱。3.7.1.3人事檔案一般不外借。如必須借出使用時，要說明理由，經過綜合人事部經理批準，并嚴格履行登記手續(xù)，限期歸還，不得擅自轉借他人。3.7.1.4查閱、借用人事檔案，必須嚴格遵守保密標準和閱檔規(guī)定，嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案材料。查閱者不得泄露或擅自向外公布檔案內容，違反者應視情節(jié)輕重，予以批評教育直至紀律處分。屬于假公濟私者，按違反《中華人民共和國檔案法》處理。3.7.1.4查閱人事檔案的單位或個人，不得用個人筆記本摘抄檔案材料，不得擅自拍攝復制檔案內容。因工作需要從檔案中取證的，必須請示綜合人事部經理審查批準后才能復制（拍攝）�！�※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第5頁共7頁3.7.2技術、文書（圖書、資料、雜志）檔案的利用（借閱）3.7.2.1凡公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理或總經理委托人員簽字批準；3.7.2.2檔案借閱的最長期限為壹周；對借出檔案，借閱人必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，資料管理員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報上級處理。損壞處罰50元。丟失處罰500元，未及時歸檔按20元/天對借閱人處罰。3.7.2.3借閱人不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，一般情況下，檔案只在中央文控室內供查閱，確因工作需要借檔案復印的，應經資料管理員同意，報運營總監(jiān)批準，借期只限當天；3.7.2.4借閱人應愛護文件材料，不能撕壞、拆散、隨意折疊文件材料；不能在文件材料中進行勾畫、涂沫、圈點、批注；不能私自取走任何文件材料；不能將檔案復制件代替檔案原件；違者一次罰款50元；3.7.2.5借閱人利用案卷目錄臺帳查閱檔案，應先查找出所需的檔案號，交資料管理員入庫房調卷，非資料管理員不得擅自進入庫房索取檔案；3.7.2.6凡利用過的檔案，包括特殊載體檔案以及圖書、資料、雜志等材料，查閱人必須按時歸還，交資料管理員當面清點檢查，經資料管理員查核無誤后，方可離開中央文控室或辦理檔案外借注銷手續(xù)；3.7.2.7凡劃有秘級以上的檔案，應經公司領導批準，只限在中央文控室內供查閱，不準帶出室外及復��；3.7.2.8檔案原則上只允許本公司職工外借，外單位人員確因工作需要借檔案復印，必須經相關業(yè)務部門總監(jiān)同意，報運營總監(jiān)批準，并委托相關業(yè)務部門人員辦理外借檔案手續(xù)后，才可外借復印并則按規(guī)定收取1元/張復印費。3.7.3檔案（圖書、資料、雜志）的借閱數(shù)量※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第6頁共7頁3.7.3.1檔案外借一般用其副本，在沒有副本情況下，方可借正本復印。每次借出檔案不得超過2卷或10張圖紙。3.7.3.2手冊、規(guī)程一般不外借。確因工作需要外借，數(shù)量僅限一冊，限期1天。3.7.3.3圖書、資料外借每次最多不超過三本，三個月內必須歸還或辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借限期為兩個月。3.7.3.4雜志借閱最多不超過三本，半個月內必須歸還，當月技術雜志不外借，只允許在中央文控室內閱覽。3.7.3.5借閱者必須保持所借的書籍完好無損，如有損壞或遺失，當事人應購買原書賠償。絕版書或內部刊物無法購買時，1990年以前的書籍，按原價8-10倍賠償。1990年以后購的書籍按原價3-5倍賠償。凡借閱逾期經催索仍不歸還者，中央文控室可暫停其借閱和查閱權力；停借一年后，仍不歸還者，按遺失處理。3.8檔案的鑒定與銷毀3.8.1中央文控室應按照國家《企業(yè)檔案管理規(guī)定》和根據(jù)公司檔案價值，定期將到期或超過保存期限的檔案列出清單目錄，提交公司檔案領導小組鑒定。3.8.2公司檔案領導小組按照國家有關檔案鑒定標準結合公司實際進行審查、鑒定，并提出相應的銷毀方案。檔案分為永久、長期、短期三種期限。具體參照DA/T28-201*《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》的保管期限表執(zhí)行。3.8.3公司檔案領導小組根據(jù)銷毀清單目錄進行檔案價值的鑒定，中央文控室根據(jù)檔案鑒定意見，及時進行案卷調整，并填寫《檔案鑒定銷毀簽證書》和《檔案銷毀清冊》。3.8.4在檔案銷毀之前，資料管理員應根據(jù)檔案鑒定銷毀簽證書和銷毀清冊，再次進行核對銷毀檔案數(shù)量和內容，確保銷毀檔案鑒定無誤。3.8.5檔案銷毀時，必須由檔案領導小組人員共同監(jiān)銷，三方監(jiān)銷人在檔案銷毀清冊和鑒定銷毀簽證書上簽名，并將檔案銷毀簽證書和檔案銷毀清冊作為永久保存，以備日后查考。4附則※※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※東莞君雄精密五金制造有限公司DONGGUANJOINSHOWPRECISIONHARDWAREMANUFACTURINGCO.，LTD文件標題檔案管理制度文件編號：WI-00-0000生效日期：201*.01.01版本：A0頁碼：第7頁共7頁4.1本制度的解釋權歸公司運營中心。4.2本制度經總經理批準，自201*年1月1日開始執(zhí)行�！�※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于東莞君雄精密五金制造有限公司,非經公司允許不得翻印※※

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