生鮮處長工作職掌

生鮮處長工作職掌賣場巡視

1、巡視生鮮收貨區(qū)是否正常。

2、端架、促銷區(qū)、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質(zhì)良好。

3、檢查值班科長價卡異動執(zhí)行落實情況。

4、排面貨價卡、暫時缺貨卡、箭頭使用是否正確。5、科長、科員駐場工作狀況、人力掌控排班是否合理。6、各科班前會是否按時召開，員工的服儀是否整潔、規(guī)范。7、檢查賣場營業(yè)中，走道暢通不可停放棧板、空箱。8、檢查生鮮機(jī)械設(shè)備衛(wèi)生安全使用及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9、孤兒回收及時，生鮮孤兒優(yōu)先處理、依賣場實際動作狀況作調(diào)整。

10、檢查各科交接班是否正常，針對下午人流高峰及交接班人力足，及時做好二次開店準(zhǔn)備。11、各科破包當(dāng)日處理完畢。12、生鮮商品報廢處理。

13、檢查各科排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。14、生鮮商品補(bǔ)貨是否做到批進(jìn)批出及先進(jìn)先出。15、生鮮商品是否做到及時出清。16、檢閱生鮮值班記錄表。

訂貨前準(zhǔn)備:

生鮮處長于每日下午13：30集合所有生鮮科長，依據(jù)當(dāng)日業(yè)績、來客數(shù)、次日天氣等相關(guān)參考資料，預(yù)測次日與后一日來客數(shù)，以準(zhǔn)確下單備貨。

報表查閱

1、H108本日業(yè)績報表：了解本月至今業(yè)績金額，毛利、客單報表查閱

價占比及本月/本年之達(dá)成率、庫存金額、五大異常數(shù)據(jù)。2、S134印花商品銷售分析報表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫存量、待收量是否足夠，確認(rèn)是否追加訂單。

（2）印花商品之毛利及占比。3、S133促銷商品趨勢分析報表：

（1）對促銷商品的銷售情況是否了解。（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、S146促銷商品計劃報表：

（1）督導(dǎo)科長須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。（2）針對促銷商品進(jìn)行了解，并與科長討論端架計劃。5、H141總公司商品異動報表：賣場了解總公司采購對商品是否有異動情形發(fā)生。6、S122庫存調(diào)整確認(rèn)：:

（1）針對前一日所做之庫存調(diào)整確認(rèn)。（2）若錯誤，分析原因，并立即更正。7、S106當(dāng)日收貨明細(xì)報表：

（1）了解廠商進(jìn)貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）科長針對廠商到貨量不足，以表格填寫知會處長，由處長審核后以電子郵件傳送予采購。

（3）科長須對送貨不足等商品重新下單。

8、H505-1本月至今分類項進(jìn)銷存報表，了解各分類業(yè)績報表查閱

達(dá)成是否理想，調(diào)整銷售方向。9、S194賣場售價異動明細(xì)報表。10、S106總公司下單明細(xì)報表。11、S101-1收貨更正名細(xì)報表。12、S142促銷品項售價異動報表。13、S192盤點(diǎn)狀態(tài)通知報表。

14、S190折扣/密芨標(biāo)簽列印記錄報表。15、S108退貨明細(xì)匯總報表。

16、S145新商品每一次到貨通知報表。17、S202顧客商品退貨排行榜報表。18、S806負(fù)庫存商品明細(xì)報表。19、S807當(dāng)日負(fù)毛利品項報表。20、S808日折扣銷售明細(xì)報表。21、S809滯銷商品明細(xì)報表。22、S810暢缺商品明細(xì)報表。23、S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)報表。24、S819顧客商品退貨明細(xì)報表。

25、SH510生鮮面銷商品銷售分析報表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用狀況。

基本工作

1、POP及貨價卡正確使用：

（1）依主動線端架及促銷區(qū)POP吊掛方向正確，規(guī)格使用內(nèi)容正確。

（2）正常排面貨價卡，藍(lán)色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。2、孤兒回收：

（1）早班須確認(rèn)中班是否將收銀處孤兒全數(shù)取回。（2）賣場是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認(rèn)中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。（4）營業(yè)期間孤兒回收及時，高峰時段增加人力處理。（5）晚班需在營業(yè)結(jié)束確保當(dāng)天孤兒已歸位完畢。3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應(yīng)商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工科長依據(jù)框格內(nèi)容，必須全部填寫清楚。（3）單據(jù)填寫完整（不可涂改）后，交處長審核簽名方可退貨。4、大宗備貨：

（1）依據(jù)大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規(guī)格包裝等差異，須及時與業(yè)代內(nèi)勤處聯(lián)絡(luò)。

5、人員管理（含駐場人員）：（1）排定科級人員每月班表。（2）審核各科人員每月排班表。（3）確認(rèn)各科駐場人員排班狀況。（4）關(guān)注每日各科人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各科人力工時表，確認(rèn)無疑簽名交人資。

（6）與生鮮各科長溝通異常狀況且匯報店總。6、庫存金額管理：庫存金額、天數(shù)控管。7、庫存區(qū)巡視：

（1）庫存區(qū)商品須貼有庫存單，并填寫完整。（2）做到先進(jìn)先出。

（3）安全門消防箱前不準(zhǔn)擺放任何商品。

（4）庫存區(qū)須留走道、避免堵塞、方便進(jìn)出貨。（5）庫存區(qū)不準(zhǔn)有散包、開箱之商品。8、凍藏庫巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫。（2）商品依分類擺放整齊。（3）庫存是否先進(jìn)先出。（4）不良品處理是否及時。

（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。9、五大異常處理：

（1）S806負(fù)庫存商品明細(xì)：要求科長及時查出產(chǎn)生原因并找出處理方法。

（2）S807負(fù)毛利商品明細(xì)：了解負(fù)毛利產(chǎn)生原因、解決辦法。

（3）S809滯銷商品明細(xì)：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。B、查清實際庫存與電腦數(shù)是否相符，若已無商品則庫存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調(diào)價格是否合理，采取相應(yīng)處理對策。（4）S810暢銷商品缺貨明細(xì)：

A、均銷量≥2以上，庫存天數(shù)＜3，屬暢缺品。B、暢缺品應(yīng)下單、催單。C、檢討暢缺產(chǎn)生原因。D、狀態(tài)“5”商品若因進(jìn)出貨號產(chǎn)生，則及時庫存調(diào)整，非此狀態(tài)連續(xù)出現(xiàn)一周，則要求采購再改狀態(tài)。（5）S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)：A、進(jìn)入狀態(tài)“6”、“8”需有R或P標(biāo)示。B、R為退貨方式處理。C、P為降價方式銷售。

D、無P、R則10天后以P方式出清。10、端架計劃：

（1）科長依據(jù)S146報表在上檔前10天做出端架計劃。（2）上檔前一周，由店內(nèi)召開快報布置要求會議，并填寫申請書由美工統(tǒng)一策劃。（3）上檔前2天開始商品換檔。

（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實。11、盤點(diǎn)掌握：

（1）跟催后勤管理組盤點(diǎn)行程設(shè)定是否正確。

（2）抽查各科盤點(diǎn)品項數(shù)，每次抽盤2個科，每科抽盤實盤品項的20%，異常狀況需查明原因。

（3）S804報表抽查核實后，報店長審批，方可跑S805報表。12、快報上下檔檢查；

（1）快報價商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（3）上期快報下檔（周三）檢查POP、貨價卡是否已全數(shù)更換。13、報廢商品：

（1）商品品質(zhì)因保存不當(dāng)造成損耗，需報廢。（2）商品包裝已損不可修復(fù)，無法再銷售需報廢。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報廢。

（4）報廢單要正確填寫，注明報廢原因，處長認(rèn)可簽名，方可執(zhí)行。（5）報廢金額單品＞200元，一次性報廢＞500元需由店長簽名確認(rèn)。14、贈品商品：

（1）廠商贈送品同正常商品，需將贈品單附庫存調(diào)整單填寫正確，以狀態(tài)“8”搭贈輸入電腦。

（2）贈送品，非正常銷售商品，需將贈品贈予會員。15、價差處理：換檔錯誤造成需避免。16、市調(diào)：

（1）生鮮市調(diào)固定每周二次，必要時分店可自行增加市調(diào)次數(shù)。

（2）市調(diào)應(yīng)至指定市調(diào)對象處進(jìn)行，每周二次市調(diào)，一次至指定之競爭者處，一次至當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)市場，科長至少每周一次市調(diào)，處長至少每二周一次市調(diào)。17、會議：

（1）每周一參加店內(nèi)處長、經(jīng)理會議。A、針對上周店長交辦事項進(jìn)行檢討匯報。B、準(zhǔn)備本周部門工作重點(diǎn)事項。

C、準(zhǔn)備上周業(yè)績分析，本周業(yè)績預(yù)估狀況。

D、準(zhǔn)備上周人力工時分析，本周人力工時預(yù)估。E、五大異常庫存金額分析匯報。F、接受店長本周工作要求事項。（2）每周一召開部門會議：A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各科業(yè)績、人力工時狀況，預(yù)估本周。C、檢討五大異常庫存金額狀況，預(yù)估本周。18、PILOT會議：

（1）知道各科對應(yīng)店長，會議召開日期、議題。（2）會前須審核科長準(zhǔn)備資料。

（3）會后須聽科長匯報，閱讀會議紀(jì)要，督促工作落實。19、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨：

辦公用品等所需商品須由后勤管理組專人填寫轉(zhuǎn)貨單，處長審簽，周三交人資，周四人資轉(zhuǎn)貨。20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由處長親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。

（2）客訴單須交店秘存檔。21、業(yè)績、毛利、客單價：:

（1）接到客訴單必須由處長親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。

（2）客訴單須交店秘存檔。21、業(yè)績、毛利、客單價：

（1）每月月底預(yù)估下月毛利、客單價、業(yè)績目標(biāo)。

（2）每月月初總結(jié)上月實際業(yè)績、毛利、客單價5日標(biāo)值比較檢討。（3）每年10月制定下年度業(yè)績、毛利、客單價計劃。（4）每年1月總結(jié)上年度業(yè)績、毛利、客單價。22、節(jié)慶計劃：（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一個月寫出計劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫存區(qū)安排、業(yè)績預(yù)估。

（2）逢春節(jié)提前三個月寫出計劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫存區(qū)安排、促銷區(qū)安排、業(yè)績預(yù)估。（3）節(jié)后須檢討計劃實施完成狀況。23、垂直與平行溝通：（1）與各科科長、店內(nèi)其他部門經(jīng)理及店長例行溝通。（2）與采購例行溝通相關(guān)建議。

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生鮮經(jīng)理工作職掌

賣場巡視

1、巡視生鮮收貨區(qū)是否正常。

2、端架、促銷區(qū)、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質(zhì)良好。3、檢查值班課長價卡異動執(zhí)行落實情況。

4、排面貨價卡、暫時缺貨卡、箭頭使用是否正確。5、課長、課員、駐場工作狀況、人力掌控排班是否合理。6、各課班前會是否按時召開，員工的服儀是否整潔、規(guī)范。7、檢查賣場營業(yè)中，走道暢通不可停放棧板、空箱。8、檢查生鮮機(jī)械設(shè)備衛(wèi)生安全使用及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9、孤兒回收及時，生鮮孤兒優(yōu)先處理、依賣場實際動作狀況作調(diào)整。

10、檢查各課交接班是否正常，針對下午人流高峰及交接班人力足，及時做好二次開店準(zhǔn)備。11、各課破包當(dāng)日處理完畢。12、生鮮商品報廢處理。

13、檢查各課排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。14、生鮮商品補(bǔ)貨是否做到批進(jìn)批出及先進(jìn)先出。15、生鮮商品是否做到及時出清。16、檢閱生鮮值班記錄表。訂貨前準(zhǔn)備

生鮮經(jīng)理于每日下午13：30集合所有生鮮課長，依據(jù)當(dāng)日業(yè)績、來客數(shù)、次日天氣等相關(guān)參考資料，預(yù)測次日與后一日來客數(shù)，以準(zhǔn)確下單備貨。報表查閱

1、本日業(yè)績報表：了解本月至今業(yè)績金額，毛利、客單價占比及本月/本年之達(dá)成率、庫存金額、五大異常數(shù)據(jù)。

2、印花商品銷售分析報表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫存量、待收量是否足夠，確認(rèn)是否追加訂單。（2）印花商品之毛利及占比。3、促銷商品趨勢分析報表：

（1）對促銷商品的銷售情況是否了解。（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、促銷商品計劃報表：

（1）督導(dǎo)課長須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。（2）針對促銷商品進(jìn)行了解，并與課長討論端架計劃。5、公司商品異動報表：

賣場了解總公司采購對商品是否有異動情形發(fā)生。6、庫存調(diào)整確認(rèn)：

（1）針對前一日所做之庫存調(diào)整確認(rèn)。（2）若錯誤，分析原因，并立即更正。7、當(dāng)日收貨明細(xì)報表：（1）了解廠商進(jìn)貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）課長針對廠商到貨量不足，以表格填寫知會經(jīng)理，由經(jīng)理審核后以電子郵件傳送予采購。（3）課長須對送貨不足等商品重新下單。

8、本月至今分類項進(jìn)銷存報表，了解各分類業(yè)績達(dá)成是否理想，調(diào)整銷售方向。9、賣場售價異動明細(xì)報表。10、總公司下單明細(xì)報表。11、收貨更正名細(xì)報表。12、促銷品項售價異動報表。13、盤點(diǎn)狀態(tài)通知報表。

14、折扣/密芨標(biāo)簽列印記錄報表。15、退貨明細(xì)匯總報表。16、新商品每一次到貨通知報表。17、顧客商品退貨排行榜報表。18、負(fù)庫存商品明細(xì)報表。19、當(dāng)日負(fù)毛利品項報表。20、日折扣銷售明細(xì)報表。21、滯銷商品明細(xì)報表。22、暢缺商品明細(xì)報表。23、進(jìn)入刪除商品明細(xì)報表。24、顧客商品退貨明細(xì)報表。

25、生鮮面銷商品銷售分析報表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用狀況。基本工作

1、POP及貨價卡正確使用：

（1）依主動線端架及促銷區(qū)POP吊掛方向正確，規(guī)格使用內(nèi)容正確。（2）正常排面貨價卡，藍(lán)色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。2、孤兒回收：

（1）早班須確認(rèn)中班是否將帳管中心孤兒全數(shù)取回。（2）賣場是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認(rèn)中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。（4）營業(yè)期間孤兒回收及時，高峰時段增加人力處理。（5）晚班需在營業(yè)結(jié)束確保當(dāng)天孤兒已歸位完畢。3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應(yīng)商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工課長依據(jù)框格內(nèi)容，必須全部填寫清楚。（3）單據(jù)填寫完整（不可涂改）后，交經(jīng)理審核簽名方可退貨。4、大宗備貨：

（1）依據(jù)大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規(guī)格包裝等差異，須及時與業(yè)代內(nèi)勤處聯(lián)絡(luò)。5、人員管理（含駐場人員）：（1）排定課級人員每月班表。（2）審核各課人員每月排班表。（3）確認(rèn)各課駐場人員排班狀況。（4）關(guān)注每日各課人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各課人力工時表，確認(rèn)無疑簽名交人資。（6）與生鮮各課長溝通異常狀況且匯報店總。6、庫存金額管理：庫存金額、天數(shù)控管。7、庫存區(qū)巡視：

（1）庫存區(qū)商品須貼有庫存單，并填寫完整。（2）做到先進(jìn)先出。

（3）安全門消防箱前不準(zhǔn)擺放任何商品。（4）庫存區(qū)須留走道、避免堵塞、方便進(jìn)出貨。（5）庫存區(qū)不準(zhǔn)有散包、開箱之商品。8、凍藏庫巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫。（2）商品依分類擺放整齊。（3）庫存是否先進(jìn)先出。（4）不良品處理是否及時。（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。9、五大異常處理：

（1）負(fù)庫存商品明細(xì)：要求課長及時查出產(chǎn)生原因并找出處理方法。（2）負(fù)毛利商品明細(xì)：了解負(fù)毛利產(chǎn)生原因、解決辦法。（3）滯銷商品明細(xì)：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。

B、查清實際庫存與電腦數(shù)是否相符，若已無商品則庫存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調(diào)價格是否合理，采取相應(yīng)處理對策。（4）暢銷商品缺貨明細(xì)：

A、均銷量≥2以上，庫存天數(shù)＜3，屬暢缺品。B、暢缺品應(yīng)下單、催單。C、檢討暢缺產(chǎn)生原因。

D、狀態(tài)"5"商品若因進(jìn)出貨號產(chǎn)生，則及時庫存調(diào)整，非此狀態(tài)連續(xù)出現(xiàn)一周，則要求采購再改狀態(tài)。（5）進(jìn)入刪除商品明細(xì)：

A、進(jìn)入狀態(tài)"6"、"8"需有R或P標(biāo)示。B、R為退貨方式處理。C、P為降價方式銷售。

D、無P、R則10天后以P方式出清。10、端架計劃：

（1）課長依據(jù)報表在上檔前10天做出端架計劃。

（2）上檔前一周，由店內(nèi)召開快報布置要求會議，并填寫申請書由美工統(tǒng)一策劃。（3）上檔前2天開始商品換檔。（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實。11、盤點(diǎn)掌握：

（1）跟催物流管理部盤點(diǎn)行程設(shè)定是否正確。

（2）抽查各課盤點(diǎn)品項數(shù)，每次抽盤2個課，每課抽盤實盤品項的20%，異常狀況需查明原因。（3）抽查核實后，報店總審批，方可跑盤點(diǎn)差異報表。12、快報上下檔檢查；

（1）快報價商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、

促銷背或促銷區(qū)。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（3）上期快報下檔（周三）檢查POP、貨價卡是否已全數(shù)更換。13、報廢商品：

（1）商品品質(zhì)因保存不當(dāng)造成損耗，需報廢。（2）商品包裝已損不可修復(fù)，無法再銷售需報廢。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報廢。

（4）報廢單要正確填寫，注明報廢原因，經(jīng)理認(rèn)可簽名，方可執(zhí)行。（5）報廢金額單品＞200元，一次性報廢＞500元需由店總簽名確認(rèn)。14、贈品商品：

（1）廠商贈送品同正常商品，需將贈品單附庫存調(diào)整單填寫正確，以狀態(tài)"8"搭贈輸入電腦。（2）贈送品，非正常銷售商品，需將贈品贈予會員。15、價差處理：換檔錯誤造成需避免。16、市調(diào)：

（1）生鮮市調(diào)固定每周二次，必要時分店可自行增加市調(diào)次數(shù)。

（2）市調(diào)應(yīng)至指定市調(diào)對象處進(jìn)行，每周二次市調(diào)，一次至指定之競爭者處，一次至當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)市場，

課長至少每周一次市調(diào)，經(jīng)理至少每二周一次市調(diào)。17、會議：

（1）每周一參加店內(nèi)經(jīng)副理會議。

A、針對上周店總交辦事項進(jìn)行檢討匯報。B、準(zhǔn)備本周部門工作重點(diǎn)事項。

C、準(zhǔn)備上周業(yè)績分析，本周業(yè)績預(yù)估狀況。D、準(zhǔn)備上周人力工時分析，本周人力工時預(yù)估。E、五大異常庫存金額分析匯報。F、接受店總本周工作要求事項。（2）每周一召開部門會議：A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各課業(yè)績、人力工時狀況，預(yù)估本周。C、檢討五大異常庫存金額狀況，預(yù)估本周。18、PILOT會議：

（1）知道各課對應(yīng)店總，會議召開日期、議題。（2）會前須審核課長準(zhǔn)備資料。

（3）會后須聽課長匯報，閱讀會議紀(jì)要，督促工作落實。19、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨：

辦公用品等所需商品須由物流管理部專人填寫轉(zhuǎn)貨單，經(jīng)理審簽，周三交人資，周四人資轉(zhuǎn)貨。20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由經(jīng)理親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。（2）客訴單須交店總助理存檔。21、業(yè)績、毛利、客單價：

（1）每月月底預(yù)估下月毛利、客單價、業(yè)績目標(biāo)。

（2）每月月初總結(jié)上月實際業(yè)績、毛利、客單價5日標(biāo)值比較檢討。（3）每年10月制定下年度業(yè)績、毛利、客單價計劃。（4）每年1月總結(jié)上年度業(yè)績、毛利、客單價。22、節(jié)慶計劃：

（1）逢"五.一"、"十.一"、中秋、元旦，提前一個月寫出計劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫存區(qū)安排、業(yè)績預(yù)估。

（2）逢春節(jié)提前三個月寫出計劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫存區(qū)安排、促銷區(qū)安排、業(yè)績預(yù)

估。

（3）節(jié)后須檢討計劃實施完成狀況。23、垂直與平行溝通：

（1）與各課課長、店內(nèi)其他部門經(jīng)理及店總例行溝通。（2）與采購例行溝通相關(guān)建議。

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