超市收貨員工作流程

超市收貨員工作流程

超市收貨員工作流程15：

1、超市收貨員按電腦課打印的訂貨單驗(yàn)收商品2、協(xié)助供應(yīng)商取單并到掃碼處接收掃碼3、協(xié)助供應(yīng)商申請店內(nèi)碼并粘貼4、指導(dǎo)供應(yīng)商碼放商品

5、辨認(rèn)外包裝標(biāo)識(電器碼、長城標(biāo))超市商場收貨員工作流程610：6、超市收貨員清點(diǎn)單品數(shù)量并登錄數(shù)量7、與樓面協(xié)商8、封箱包裝

9、驗(yàn)收貨物并填寫訂貨單有關(guān)欄目10、與各課協(xié)商異常情況

超市商場收貨員工作流程1115：11、超市收貨員在電腦打印的訂貨單上簽字12、投單電腦課，完成收貨動作13、向課長匯報異常情況

14、將到貨情況廣播通知樓面各組取貨

15、打掃衛(wèi)生

超市商場收貨員工作流程1620：16、超市收貨員維護(hù)、回收棧板、叉車17、交接班工作

18、處理聯(lián)營廠商的商品收貨19、將收驗(yàn)到的贈品通知各課課長20、參加晨會或其他會議

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收貨作業(yè)流程

作業(yè)編號：02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)一、收貨作業(yè)程序及職責(zé)1．廠商投單⑴收貨人員檢查：①訂單傳真件，是否為本店之有效訂單。說明②廠商送貨單，是否有該公司之印章，所送商品、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等資料是否齊全。2．調(diào)單⑴在接受廠商投單時應(yīng)告知廠商卸貨地點(diǎn)及商品堆放要求。⑵根據(jù)訂單傳真件調(diào)出其原件(3)檢查訂單上是否有RTV人員注明有“退貨”字樣，如有則需調(diào)出退貨單,先退貨后收貨。3．商品驗(yàn)收⑴以手持掃碼器檢測商品是否為愛家銷售條形碼，品項(xiàng)是否正確。⑵以我店銷售單位作為收貨點(diǎn)數(shù)，若廠商包裝內(nèi)有多個愛家銷售單位，應(yīng)拆箱檢測商品條形碼、品名、數(shù)量。⑶商品保質(zhì)期超過1/3則拒收，如暢銷品、低價促銷品等由店長核決。貴重物品100%抽檢，一般商品30%抽檢。收貨作業(yè)流程

作業(yè)編號：02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)⑷商品要符合國家及地方政府的法律、法規(guī)。說明⑸專業(yè)性商品（如：家電、生鮮等）需由營運(yùn)人員與收貨人員共同驗(yàn)收。⑹如多于訂單數(shù)量之商品退回廠商。⑺收貨人員必須將實(shí)收數(shù)量正確、規(guī)范地填寫在訂單之實(shí)收量欄下，核對廠商送貨單商品品名、規(guī)格、數(shù)量及單價是否有誤，如有誤必須請廠商修正并簽字確認(rèn)。收貨價格按照“就低原則”收貨,統(tǒng)配商品按配送中心送貨單價格收貨。⑻稱重商品之收貨①稱重商品以“愛家銷售單位”作為收貨單位。以過磅后之凈重為準(zhǔn)。②如有容器或棧板、筐子等包裝物及水、冰塊等附屬物，在過磅后將之扣除。4．電腦輸入⑴收貨課錄入員依據(jù)訂單上實(shí)收數(shù)量進(jìn)行電腦輸入。⑵訂單上需有實(shí)收數(shù)量、收貨人、廠商簽名才可做電腦輸入。⑶所收商品數(shù)量需當(dāng)日做電腦輸入。填寫規(guī)范：1.必須用標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。2.若單個商品未到貨，則填“”3.若連續(xù)N個單品未到貨，則實(shí)收數(shù)量用“/”劃掉。收貨作業(yè)流程

作業(yè)編號：02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)⑷錄入員須仔細(xì)核對輸入數(shù)量是否有誤，價格是否相符,然后列印驗(yàn)收單，并簽名確認(rèn)。5.商品的復(fù)檢說明（1）收貨人員在到貨后，及時通知訂貨部門或庫管準(zhǔn)備復(fù)檢商品，收貨人員先行收貨。（2）復(fù)檢人員檢驗(yàn)商品后，在訂單復(fù)檢欄簽字，并將商品及時拉入賣場或庫房。注：帶“*”（*）如分店設(shè)庫管，則商品入庫由庫管檢驗(yàn)，訂單收為分店設(shè)置庫管之情形貨課聯(lián)作帳；若商品需入賣場，則具體操作見移庫作業(yè)流程。（3）復(fù)檢人員若發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量與品質(zhì)不符要求時，通品質(zhì)有問題之商品信息知收貨人員。量差由收貨員通知廠商處理，如廠記錄在《收貨異常記錄》商不接受，差異部分收貨人員負(fù)擔(dān)；品質(zhì)有問題中，每日交店長。之商品退回廠商，具體見廠商退貨作業(yè)流程。6．文件復(fù)核、整理、歸檔(1)次日早，訂單財務(wù)聯(lián)、驗(yàn)收單財務(wù)聯(lián)及廠商送貨單交營運(yùn)處長簽核（進(jìn)價、數(shù)量及到貨狀況）。(2)文件單據(jù)簽核后返回收貨課，依流水號整理后，及單據(jù)必須于次日早10：時交駐店財務(wù)。30前交財務(wù)（3）訂單收貨課聯(lián)收貨課存檔備查（*或庫管作帳）。收貨作業(yè)流程

作業(yè)編號：02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)二、控制重點(diǎn)1．廠商是否在可交貨日內(nèi)交貨說明2．廠商送貨單是否蓋該公司印章。3．收貨人員是否按規(guī)定收貨，品質(zhì)是否完好，數(shù)量、價格是否正確。4.驗(yàn)收數(shù)量是否填寫規(guī)范。5.電腦輸入是否當(dāng)日完成，輸入是否正確。

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