稽核員崗位職責(zé)

稽核員崗位職責(zé)與流程

財(cái)務(wù)經(jīng)理/稽核員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：稽核員[崗位職責(zé)]

一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì)；2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表；

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。

4、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表，電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

5、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫(kù)房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià)、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。

六、審核對(duì)外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。

2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時(shí)登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

4、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告經(jīng)理。

七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。

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經(jīng)理（稽核隊(duì)長(zhǎng)）（副經(jīng)理、副隊(duì)長(zhǎng)）崗位職責(zé)（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋。

八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。

九、擬寫、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。

十一、定期召開稽核工作例會(huì)，聽取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。

十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核組長(zhǎng)（副組長(zhǎng)）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂，報(bào)批后組織實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。做到時(shí)間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。

三、按現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。四、對(duì)所屬稽核人員合理分工。

五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報(bào)告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

六、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核主查人崗位職責(zé)

一、制訂具體稽核實(shí)施方案，報(bào)稽核組長(zhǎng)或稽核部門審批后實(shí)施。

二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

三、分清主次，突出重點(diǎn)，根據(jù)不同稽核目的需要組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時(shí)向稽核組長(zhǎng)匯報(bào)。六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核資料，撰寫稽核報(bào)告，實(shí)事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出整改建議和處理意見。

八、稽核項(xiàng)目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

九、按時(shí)上報(bào)工作

計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核員崗位職責(zé)

一、完成分配的稽核工作任務(wù)。

二、對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀(jì)等問題，按授權(quán)規(guī)定進(jìn)行處罰或提出處理意見、建議，及時(shí)報(bào)告。

三、做好后續(xù)稽核，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查，報(bào)告。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、對(duì)所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總，寫出稽核報(bào)告，上報(bào)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長(zhǎng)匯報(bào)。

六、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核情況，實(shí)事求是地分項(xiàng)目擬寫稽核報(bào)告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長(zhǎng)或主查人撰寫匯總稽核報(bào)告時(shí)參考，并在稽核報(bào)告上簽名。

八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核部門（稽核隊(duì)）綜合崗位職責(zé)

一、做好部門辦公室事務(wù)管理、會(huì)務(wù)，文件收發(fā)、傳達(dá)等日常工作和各項(xiàng)后勤事務(wù)工作。保管、使用業(yè)務(wù)印章、重要資料。

二、對(duì)本部門的文件、資料、會(huì)議記錄等的收集、整理和三、做好稽核例會(huì)、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開工作。

四、編制、匯總填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，起草、審核稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。做好報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和各種書面報(bào)告收集、擬寫報(bào)送工作。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。

六、做好稽核問題臺(tái)賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。

七、做好稽核管理系統(tǒng)維護(hù)、運(yùn)行管理工作。

八、完成稽核管理系統(tǒng)對(duì)SC6000非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作。

九、受理來信、檢舉工作。

十、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十一、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十二、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十三、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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