涉密測繪成果保密檢查情況記錄表

附件1：

涉密測繪成果保密檢查情況記錄表

檢查組編號檢查單位信息檢查人員姓名單位名稱被檢查單位信息法定代表人及聯(lián)系電話比例尺被檢查單位領取的涉密測繪成果的種類與數(shù)量數(shù)字線劃圖（DLG）數(shù)字刪格圖（DRG）正射影像圖（DOM）數(shù)字高程模型（DEM）聯(lián)系電話單位注冊登記證或組織機構代碼證號碼資料管理人員及聯(lián)系電話地形圖紙圖大地點其他省（區(qū)、市）涉密測繪成果保密檢查第檢查組檢查日期檢查結論內(nèi)容具體事項是1.是否明確測繪成果保密管理的分管領導，該領導對測繪成果保密管理所適用的法規(guī)是否清楚。一、保密領導責任制的貫徹情況2.主要領導及分管領導對測繪成果的保密工作是否有批示、有要求。3.是否及時組織研究解決測繪成果保密工作的有關問題。4.對保密工作是否做到有計劃、有部署、有檢查、有總結。5.201*年以來是否開展了涉密測繪成果保密自查，對存在的問題是否進行了整改。1.是否建立了測繪成果保密管理機構。二、保密機構與保2．保密管理機構職責、人員等是否明確。密制度的建立情況3.是否建立了測繪成果領用、接收、傳遞、使用、保管、銷毀等保密管理制度。1.測繪成果是否指定專人管理，是否有專用的保管場所，是否建立了領用、接收測繪成果臺帳。2.領取使用的測繪成果的種類、數(shù)量與測繪成果提供單位分發(fā)單（或者使用協(xié)議）是否相符，賬冊是否齊全。3.單位內(nèi)部工作人員使（借）用、歸還測繪成果是否辦理登記手續(xù)。三、涉密測繪成果的保管和使用情況4.是否存在涉密測繪成果的擅自復制行為。5.汶川地震期間無償使用涉密測繪成果的部門或單位，是否按規(guī)定要求，補辦了審批手續(xù)。6.是否僅限于本單位范圍內(nèi)按批準的項目使用涉密測繪成果。7.是否將涉密測繪成果擅自擴散到所屬系統(tǒng)的上級、下級或同級其他單位。8.利用涉密數(shù)據(jù)開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在未經(jīng)省級以上測繪行政主管部門保密處理的前提下，是否按原密級進行管理，產(chǎn)品載體上是否按規(guī)定標識密級和保密期限。9.委托第三方開發(fā)產(chǎn)品時，項目完成后是否督促其銷毀相應的涉密數(shù)據(jù)。否情況說明10.是否未經(jīng)批準，擅自向外國的組織或個人以及在我國注冊的外商獨資企業(yè)和中外合資、合作企業(yè)提供涉密測繪成果。11.是否存在為其他單位購買涉密測繪成果的現(xiàn)象。12.是否存在不經(jīng)測繪行政主管部門許可，直接從有關單位獲取涉密測繪成果。13.是否存在掩蓋真實用途騙取涉密測繪成果的情況。14.是否存在將使用后的涉密測繪成果留存在個人手中的情況。1.對接觸、使用、保管涉密測繪成果的人員是否按規(guī)定進行了崗前涉密審查、分類管理、簽署保密責任書。四、涉密人員和涉密載體管理2.對存儲有涉密測繪成果的計算機是否設置開機口令，是否有權限控制、訪問限制等措施。3.涉密移動存儲介質(zhì)是否嚴格按照涉密設備管理和使用；是否將存儲涉密數(shù)據(jù)的移動硬盤、U盤和光盤按要求登記編號、粘帖密級標識，非涉密存儲介質(zhì)是否用于涉密計算機。4.涉密計算機網(wǎng)絡是否與互聯(lián)網(wǎng)進行了物理隔離，是否將存有涉密數(shù)據(jù)的移動存儲介質(zhì)連接在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計算機上。5.在淘汰、更新涉密計算機時，是否存在報廢處理不規(guī)范和泄密隱患等不安全因素。1．是否對保管、使用涉密測繪成果的場所采取了門禁或身份識別等控制性措施。五、保密安全措施的落實情況2．是否按國家有關規(guī)定將涉密測繪成果保管、使用場所等確定為保密要害部門部位，并配備了安全可靠的保密防護設備。3.是否明確了保密要害部門部位有關人員的崗位責任。4.有關工作項目完成后，是否按規(guī)定由專人核對、清點、登記、造冊、批準，銷毀涉密測繪成果。銷毀時是否按照國家秘密的載體銷毀和信息消除的要求進行或到國家保密工作部門指定的地點進行銷毀。5.發(fā)現(xiàn)涉密數(shù)據(jù)失泄密事件，是否在24小時內(nèi)報告所在地國家保密工作部門和測繪行政主管部門，是否立即采取補救措施。1.是否制定了涉密測繪成果保密管理相關法規(guī)政策的宣傳教育和培訓計劃。六、保密宣傳和培訓等情況2.是否按計劃定期或不定期的組織涉密人員進行學習和培訓。3.是否派員參加過各級測繪行政主管部門組織的保密培訓。保密檢查查情況總體評價被檢查單位（蓋章）：被檢查單位負責人（簽章）：201*年月日涉密測繪成果保密檢查單位（蓋章）：檢查人員（簽名）：201*年月日

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