201*年上半年工作總結

審計開發(fā)處上半年工作總結

201*年上半年已經結束，這期間在商城領導的全面支持和關心，以及各處室配合、幫助下，圓滿的完成了各項工作，為更好的保持優(yōu)勢，積累經驗，現將工作做一總結，以便對日后工作起到更好的指導作用。上半年的工作總結分為以下幾項：一、審計

1、基建工程：201*年上半年共完成基建維修項目9項，包括：電梯保養(yǎng)；蒸汽機維修保養(yǎng)；蒸汽管道改造；二、三層男女衛(wèi)生間改造；三樓天井做防水；京海店動工拆除；一樓休閑羽絨商場門頭、地磚、空調裝修與改造；商城花卉購置；審計資金總額160余萬元，參加了以上基建項目招標。按照集團19號文件關于固定資產購置與基建工程招標的要求在審計監(jiān)督過程中，我們堅持擺正位置，抓住重點；加大力度，增強服務的原則為順利開展審計工作創(chuàng)造了有利的條件。評審工程建設合同；審核工程決算造價；監(jiān)督工程招投標、驗收、付款環(huán)節(jié)。更新思維，寓幫助于監(jiān)督，切實提高了企業(yè)運營效率和效益。

2、贈禮與臺帳管理：在每次促銷活動中，贈品起到了不可替代的作用，從根本上保證了促銷活動的順利進行。贈品招標也是此次促銷活動的重要內容，嚴格贈品的請示、審批、招標、發(fā)放、保存、付款等監(jiān)督、審核工作。我們要求贈品必須符合國家有關部門規(guī)定的質量標準，做到貨真價實，嚴禁采購“三無”產品和質次價高的商品，以維護企業(yè)信譽，經過招標、議標、定標等程序訂下贈品提供廠家。這些前期工作為活動的順利進行奠定了基礎。活動期間我們客服人員少的困難，在做好自己手頭工作的同時積極參加商城安排的贈禮活動。物業(yè)處、保衛(wèi)處修理費臺帳；策劃處廣告、宣傳、贈品臺帳；綜辦室汽車臺帳；電氣科零配件臺帳以及大家電贈品臺帳，結合集團領導的建議與要求，督促各處室逐步完善細節(jié)工作，積極落實審計建議、決定，認真糾正違反財經紀律的行為，完善制度，做到真正的為各項費用支出把好關。3、稅務方面。

稅務局來商城檢查期間，積極配合財務處協(xié)調稅企關系，解決納稅中的難題，改善與稅務局的和諧關系。在保定先天下開業(yè)籌備前期關于稅務手續(xù)方面的工作，根據商城領導要求積極到有關稅務部門多次做京海店稅務手續(xù)審批的溝通工作，經過多次協(xié)調，已經逐步完成此項工作。

4、會員卡積分銷售跟蹤排查情況與自營品牌盤點。。

通過與信息中心協(xié)助調取當月會員卡積分較多的顧客消費記錄，進行篩選、排查、電話回訪、賣場經理員工配合調查，保障了無商城人員或廠家惡意積分，兌取贈品。每月參與自營品牌的盤點工作，上報集團防損部，與集團領導建立良好的聯(lián)系，有問題及時請示、溝通。二、商務開發(fā)。

1、賣場管理：上半年我們對本處室人員的工作制定了考核，并進一步的做了細化。使工作責任到人，落實到人，共同提高。結合集團下發(fā)“員工上崗規(guī)范”“優(yōu)秀員工的十個習慣”“專柜環(huán)境衛(wèi)生標準”等文件，對賣場的員工加強培訓與學習。聽取員工和供應商的意見，發(fā)現問題及時解決，進一步的降低了投訴率。針對私房小廚、譚木匠品牌的逐步加入，對新來員工重點做了培訓和溝通工作，使新員工能很快的融入北國這個大家庭。期間我們帶領員工積極參加商城舉辦的化妝比賽、運動會，挑戰(zhàn)普通話等活動，提高了團隊凝聚力，同時也豐富了員工的業(yè)余生活。2、儲值卡推廣與大宗采購

3月份集團下發(fā)《關于下達201*年度儲值積分卡計劃及管理辦法的通知》，為了明確目標，責任到人，全員協(xié)力達成任務，在商城領導的指導下及時分解任務目標，將銷售任務首先分解到各部門，在由各部門對本部門的主任、干事、科員進行任務分解，同時對于各部門進行充分授權，真正做到責任到人，人人心中目標明確，為確保完成銷售任務打下堅實基礎。集團下發(fā)全年儲值卡整體銷售任務8500萬元，上半年實際完成4410萬元，完成全年任務的52%。上半年分解各部門儲值卡任務3658萬元，較去年上浮10%。其中四月份任務213萬元，實際完成251萬元，完成比118%;五月份任務286萬元，實際完成348萬元，完成比122%；六月份任務262萬元，實際完成334萬元，完成比128%。此期間我們積極配合各部門查詢完成進度，完成趨勢逐步上升。

同時制定了大宗采購人員聯(lián)系表，與稅務局、各大銀行、各大醫(yī)院、煙廠、物探公司、河大、司法警官學院、電業(yè)公司、中石油等一系列企事業(yè)單位建立友好關系，形成合作意識，參加節(jié)慶日儲值卡與物資招標。

3、空余場地的開發(fā)與異業(yè)聯(lián)動。

為了促進商城營業(yè)額的提升，今年上半年東、西廣場的使用均以內部商場：休閑羽絨商場、皮鞋商場、電訊商場、家電商場、毛衫內衣商場為主。與去年相比，今年新增外聯(lián)單位尼桑汽車、東風悅達起亞、鄭州日產、傾國傾城婚紗攝影、幸福國際婚紗攝影等。商城促銷活動時，內部商戶如肯德基與會員中心舉辦積分贈肯德基代金活動、美容院在三八婦女節(jié)、母親節(jié)推出代金卡進店并有禮品贈送活動、曼特詩咖啡與會員中心推出情人節(jié)購物達到一定金額贈送一盒巧克力活動，以及刷銀行卡購物可以抽獎有禮品贈送，婚紗代金、醫(yī)院與護士節(jié)活動等均參加了商城的異業(yè)聯(lián)動活動。4、軍民共建工作。

上半年對商城中層、主任、優(yōu)秀店長進行201*年部隊個人卡、公務卡使用方法和注意事項培訓。日常進行了抽查工作，下部隊了解部隊個人卡、公務卡在商城的使用情況與心聲，工作之余，走訪部隊了解部隊官兵使用情況，采納提出的合理化建議。上半年辦理了172張軍購個人卡。

針對二五二辦公用品以往從石家莊超市采貨路途遠、時間長、運費高、調換貨不方便等問題給予了解決，從保定市幾家大型的辦公用品公司采取招標的方式，選取了價格最低的曉華文化用品有限公司作為長期供貨對象。保證了二五二醫(yī)院辦公用品的及時供貨和方便調換，進一步的節(jié)省了費用和時間，得到二五二醫(yī)院采購辦公室的認可。平時利用周末聯(lián)系居民社區(qū)，組織家電、電訊、家居家紡商品下社區(qū)活動；與會員中心、策劃處聯(lián)合舉辦5.12國際護士節(jié)購物專場，邀請省醫(yī)院、二醫(yī)院、市一中心醫(yī)院、二五二醫(yī)院前來參加，取得良好的效果。

5、功能性項目開發(fā)、招商工作

三月份完成了外租戶合同簽訂工作，共簽訂11份，租金與節(jié)慶費相比201*年基本漲幅15%，新增了每家商戶每月30元的保潔費用。在以往的外租戶上繳費用模棱兩可、不好查的現象上，新制定了外租戶每月租金、水電費、保潔費、節(jié)慶費上繳通知單，每月的月底23號向商戶下發(fā)應繳的費用明細通知單，要求三日內上繳商城出納。并將已繳蓋章過的通知單交回我處備案，保障了各項費用的及時上繳。上半年，新引進品牌自助式咖啡、私房小廚、譚木匠均已上柜，投入正常營業(yè)工作中。

京海店開業(yè)籌備期間，我處室人員分頭對玉蘭香酒店、金筷子、卓越美容美發(fā)、電影院、高檔滋補品、茶館、快餐、西餐、冰場這幾大方面功能性項目出差進行市場調查、多次拜訪與溝通工作，前期的招商工作已經初步落定。與主要負責人建立聯(lián)系工作，為二店功能性項目的落位奠定了必要的基礎。三、不足之處。

在上半年的整體工作當中，全盤回顧，在一些環(huán)節(jié)和細致的地方還存在不足。現做一小結，以為日后工作借鑒指導。

1、應該加強對工作發(fā)展的預估和掌控能力，培養(yǎng)大局為重，細節(jié)著手的工作能力。在每次商城促銷活動時，關于東西廣場使用以及異業(yè)互動活動無法及時的預測和跟進，步伐遲緩。針對夏季為廣場的使用淡季，在此期間沒有創(chuàng)新意識，無法合理利用。應在工作之余，多動腦筋與外界聯(lián)誼單位溝通，積極創(chuàng)新，為廣場使用淡季尋找突破口。

2、審計作為監(jiān)督部門，應不斷加強自身的學習與審計有關的專業(yè)知識，不斷的磨練才能更好的監(jiān)督所轄部門，為各項工作提供有效的指導意見。

3、關于臺帳和贈品管理工作做的不夠細致，還不夠完善。下半年應著重抓緊此項工作，加以改進。

總結這半年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。我們辦公室全體成員決心再接再厲，使工作更上一層樓。隨著保定先天下的即將開業(yè)，商城的不斷擴大，規(guī)范，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識更廣，為此將更加勤奮學習，提高自身各項素質和專業(yè)技能。

審計開發(fā)處田雅茹201*年7月2日

擴展閱讀：百貨／超市開業(yè)策劃籌備

百貨／超市開業(yè)策劃/籌備

好的開始是成功的一半，促進零售企業(yè)永續(xù)發(fā)展

1、開業(yè)籌劃項目組成員都具備豐富實戰(zhàn)開業(yè)經歷，能為超市開業(yè)創(chuàng)造意想不到的利潤，節(jié)約不必要的開支

2、引入ISO標準的全套零售管理體系，為企業(yè)發(fā)展打下堅實基礎

3、我們有把握比您節(jié)約開店成本，比您更好的開業(yè)效果，比您更系統(tǒng)更實際的管理體系的建立，有實力，才有魅力嘛！

附:百貨開業(yè)工作計劃(部分)職能部門工作內容

關鍵時間點項目規(guī)劃定位，平面結構設計圖，招商條件及道具，相關合同，籌備處具辦工條件

外墻到位，內部基礎工程完工

設備到位，品牌定位，商家進場裝修，商品進場構架建立，管理體系建立，人員到位，培訓開業(yè)策劃，開業(yè)宣傳

工程實施整體工程平面結構圖定稿，實施工程進展補充建筑和拆除建筑，倉庫，倉臺墻體電梯、空調、通風系統(tǒng)，地下室給排水系統(tǒng)

強弱電系統(tǒng)，室內裝修、燈光照明系統(tǒng)，配用發(fā)電系統(tǒng)裝修工程驗收

項目組成立商場項目組，項目總經理，項目店長，創(chuàng)意設計總監(jiān)，招商經理，策劃經理，前臺經理，防損主管到崗

商場整體工程平面結構圖定稿，跟進實施工程商場定位，商家結構平面規(guī)劃

結合當地商品品牌調研，制定商場經營定位（中高檔）招商手冊，宣傳短片，媒體投放計劃

裝修，水電，空調，暖氣，發(fā)電機，設備，防盜，播音等設備比價固定資產引進洽談開業(yè)招商條件設定審核合同制定

商場管理層招聘各部門辦公設施計劃各部門辦公設施計劃報批各部門辦公設施購置制定資產管理制度和流程

開業(yè)物品計劃明細制定及申報審批做好各類設施驗收方案

結合項目公司整理健全商用設備帳務（固定資產清單）

完善各項資產管理制度和流程表單表格印刷

工服、工卡、會員卡，管理層名片的制作及發(fā)放低值耐用品、易耗品統(tǒng)配自用品及耗材到位

廢料收購招標合同確認及執(zhí)行信息技術設備到位各部門辦公設備到位印章制作到位

設施設備道具驗收方案擬訂及實施建立資產帳務

跟進監(jiān)控，收銀，播音系統(tǒng)的安裝，測試和投入使用跟進商家裝修，進貨，培訓。做好大進貨及商品上架協(xié)助工作開業(yè)企劃案，賣場布置，媒體投放

擬訂邀請參加開業(yè)慶典領導名單及媒體單位名單準備各位領導的講話稿及當地媒體的新聞稿派送請貼、邀請地方領導

檢查各部門開業(yè)慶典工作的準備開業(yè)慶典當天配合領導接待貴賓做好開業(yè)慶典緊急事件預案工作

財務部成立財務部、財務經理，會計，出納到崗辦公用品帳目建立

預算的審核及監(jiān)督電腦及打印機配置到位

采購簽定合同，財務進行監(jiān)控審批辦理稅務登記證

收取供應商保證金，進場費及贊助費等費用收取押金等行政性款項

刻制發(fā)票專用章及企業(yè)名稱與稅號、帳號長條章刻開戶行名稱及地址、帳號章財務人員培訓

刻制財務人員名章領取財務各種表格設立供應商資料

錄入前期的手工帳并補做財務報表與保險公司簽定保險合同申請稅收優(yōu)惠政策

收銀員上崗操作，財務講解收銀及交款流程現金辦人員進行模擬收款并做報表購買各種地稅、國稅發(fā)票兌換零鈔及分裝備用金包

客服中心領用發(fā)票

配合大進貨，財務進行收貨監(jiān)督及采購定單監(jiān)督與采購及時聯(lián)系確認差異做帳及手工匹配

財務制度的相關部門培訓信息人員、設備到位協(xié)助軟件公司組建系統(tǒng)電腦連網調試

對到位的機等設備安裝測試電腦系統(tǒng)培訓

供應商、商品信息錄入、核對配合大進貨下訂單

配合收貨人員錄入驗收單據

張貼供應商換單、對帳、結算須知價簽使用培訓POS機使用培訓價簽和條碼打印系統(tǒng)進入全面摸擬

企劃部成立企劃部，企劃部經理，美工到崗店面形象設計裝修設計

商場氛圍美化設計

完善店面美化方案、定案企劃耗材購置到位確定制作廠商

招商廣告方案報批招商廣告方案確定招商廣告宣傳

氣氛旗開始設計小樣安裝位置確定指示牌制作導購牌制作

確定現場各種燈箱、廣告牌的位置及規(guī)格方案最后確定，廣告公司開始施工系統(tǒng)整理各種特價牌的規(guī)格及數量

開始進場安裝，對媒體投放定案并安排開始宣傳公共區(qū)域指示牌噴繪慶典方案落實各部門提交：1）促銷主題供應商的促銷活動

好的開始是成功的一半，促進零售企業(yè)永續(xù)發(fā)展

1、開業(yè)籌劃項目組成員都具備豐富實戰(zhàn)開業(yè)經歷，能為超市開業(yè)創(chuàng)造意想不到的利潤，節(jié)約不必要的開支

2、引入ISO標準的全套零售管理體系，為企業(yè)發(fā)展打下堅實基礎

3、我們有把握比您節(jié)約開店成本，比您更好的開業(yè)效果，比您更系統(tǒng)更實際的管理體系的建立，有實力，才有魅力嘛！

附:百貨開業(yè)工作計劃(部分)

營銷活動方式、活動主題定稿開業(yè)活動營銷方式的上報

對全面工作的展開、開業(yè)促銷、慶典方案的確定開始DM單的拍照設計DM版式

前期工作檢查是否有漏項DM三次校稿并開始印刷

各種指示牌的安裝到位，氣氛旗開始印刷廣告噴繪開始、第一次全面檢查媒體宣傳開始、第二次全面檢查快訊POP開始書寫標識牌安裝到位

氣氛海報、吊旗安裝到位第三次商場內全面檢查開業(yè)媒體投放計劃

開業(yè)慶典各環(huán)節(jié)的最后檢查開業(yè)慶典、促銷活動的全面展開

開業(yè)為期一個月的企劃活動持續(xù)性展開

人力資源部成立人力資源部，人力資源部經理，助理到崗協(xié)助店長擬制和報批商場人員編制圖

協(xié)助店長擬制開店前的人工工資,福利職餐的預算根據編制,制定和報批人員招聘計劃

協(xié)助總部人事行政部,企劃部做招聘廣告,并召開招聘大會配合各部門落實人員招聘計劃并完成本部門人員的招聘對其它店的異動人員及支持人員及時通知到位

與經批準后入職的員工簽訂聘用合同和保密協(xié)議(保證新入職員工在簽訂協(xié)議前閱讀過員工手冊)建立員工檔案做好相關部門小時工的儲備工作解決開業(yè)前員工用餐,飲水事宜

追蹤信息部辦理電話線,網絡線,店號的申請

根據開業(yè)前及開業(yè)后的實際工作需要,提交開業(yè)前及開業(yè)后支持人員計劃,并負責與相關店進行落實,聯(lián)系食宿安排

為各部門經理做“員工入職審批手續(xù)及福利保險的相關事項”的培訓與地方勞動部門聯(lián)系,辦理有關勞資手續(xù)

擬訂,上報人員培訓計劃,并負責與公司相關部門及相關店進行聯(lián)系,并追蹤培訓計劃的落實

協(xié)助購買員工更衣柜,考勤系統(tǒng)經審批后簽定工服訂購協(xié)議

與地方有關部門聯(lián)系,辦理前臺和生鮮員工健康檢查

按規(guī)定做員工工資及上報,發(fā)放工作,辦理員工工資卡或存折并協(xié)助店長控制工資及福利的預算

追蹤各部門人員培訓情況建立工服臺賬

對考勤系統(tǒng)進行設置和安裝工作,明確考勤制度的相關懲罰條例監(jiān)督衛(wèi)生標準,制定全體清掃計劃對保潔員進行相關的培訓

重點崗位,金庫員工,出納的資信背景調查工作

為新入職員工制作胸卡,辦理工服(上衣,褲子),更衣柜押金及發(fā)放的工作安排全體相關部門員工健康檢查(品部員工,收銀員)對員工進行培訓考核

完成開店當周部門個人與員工工作計劃

招商部成立招商管理部、招商籌備處確定、招商經理到崗崗位專業(yè)培訓

招商工作開展，拜訪，邀約商家看場，商家資料匯總商品定位，品牌結構確定招商談判、簽合同、合同審批商品配置表修訂、確認

全品項市調、競爭店品牌及價格、確定單品售價建檔和維護

商場布局圖確認，指導商家裝修，配合商家裝修建立品牌分析庫及陳列圖商品陳列圖(單品)商場陳列道具編號確認

商品價格確定（單品進、售價）采購進貨計劃下訂單

收貨組準備就緒大進貨、陳列

根據收貨計劃催貨、協(xié)助收貨補訂貨、陳列

市調競爭店促銷品項制定快訊品項計劃快訊討論會

確定一、二期聯(lián)合促銷快訊品項第一期促銷快訊制作完成檢查第一期快訊商品到位情況確定執(zhí)行各項促銷活動方案

協(xié)同樓面做陳列調整對樓面員工商品知識培訓價簽上架，測試掃描商品陳列檢查及調整

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