4S店售后部門倉庫管理修改版

汽車庫存管理制度

適用范圍

本標準規(guī)定了公司采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發(fā)放等管理規(guī)定。本標準適用于本公司物資倉庫現(xiàn)場管理的全部過程。一：倉庫工作職責

1認真貫徹執(zhí)行公司質量體系文件和規(guī)章制度，確保所需倉貯物資的各項管理工作。

2樹立優(yōu)質服務意識，端正服務態(tài)度，遵守制度，認可公司文化。運用現(xiàn)代化的管理手段及科學的存儲理論確定合理的存貨限額，壓縮可存資金的占用，加速庫存資金的周轉率。

3負責檢驗證合格的配件及附件按品牌，年份，排量，合理擺放，清楚標識，擺放順序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫順序是從前到后，從上到下，從左到右，確保配件先進先出。。

4部門設置三級材料明細帳和材料進庫卡片，由工作人員員按日逐筆掃描記錄材料收發(fā)情況。每日終了，檢查庫存余額與財務部門有關存貨帳戶余額，核對相符并編制庫存材料報表，做到帳帳相符，帳表相符。

5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件數(shù)量，質量，包括包裝質量、防護質量貯存期限等。發(fā)現(xiàn)問題應及時記錄、調查處理，對積壓存貨提出處理意見及時清理，保證財產不受損失。

6創(chuàng)造和維護良好的倉貯環(huán)境，做到庫內通風、整潔，安全設施齊全、通道暢通，環(huán)境衛(wèi)生達到“5S”標準；安全措施符合消防要求。

7配件按總成分列分設不同區(qū)域，原則上分發(fā)動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。零散配件按五五堆放原則，各車系需分類擺放，不得混淆，雜亂無章的隨意丟放。各類機油及三濾需單獨擺放，按品牌，標號，容量擺放，并在顯目區(qū)域做好目視化看板登記，方便隨時查找取用。二：配件倉庫管理

1按配件、附件類別建立電腦臺賬。根據(jù)《到貨清單》認真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數(shù)量和質量負責。配件、附件的帳面數(shù)任何人不得涂改，更不得銷毀，保證任何時候帳物相符。

2配件、附件入庫必須經配件管理人員驗證，做好記錄，并分別將其放置在合格品區(qū)。設置不合格品區(qū)和待檢區(qū)。

3倉庫內所有配件應有配件標識，并置于明顯位置，易于識別，配件標識應牢固、可靠。

4配件管理員應依據(jù)《入庫單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好日報、月報表報上級和財務室。5倉庫重地禁止無關人員擅自進入，更不允許無關人員私自提取配件附件。6配件管理員應對配件進行日常巡檢，每周定期抽檢配件質量情況，填寫《定期庫存檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)有不合格品應馬上隔離并及時向上級匯報處理。發(fā)現(xiàn)帳物不符應查明原因，及時調整，確保帳物相符。

7倉庫內嚴禁煙火，按消防規(guī)定配置消防器材，經常檢查消防器材的有效性。8配件實行“先進先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應由配件員及時出具清單向上級匯報，配件主管及時與技術總監(jiān)進行驗證、評審和處理。9每年底進行一次清倉盤點工作，每月一次月度盤點，及時核查賬目是否準確，如出現(xiàn)異常，相關責任人員需做出調查說明，將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。三：配件入庫管理

1公司的存貨由存貨管理部門按照采購計劃或業(yè)務部門的需要經批準后進行采購，對于采購周期較短的貨品，庫存容量不得大于采購周期用量2倍。2公司的采購人員本著“質優(yōu)價廉”的原則采購存貨，嚴禁采用，購假冒偽劣和不適用的存貨。3配件的入庫

A、配件管理員按照《到貨清單》收貨入庫，核查《到貨清單》與實物品種、數(shù)量、包裝、保質期及供貨單位。

B、配件管理員對配件實施全檢，抽查不同批次配件質量情況。并做好記錄。C、超出《到貨清單》的配件不予入庫。發(fā)現(xiàn)不合格品應填寫《不合格配件處置記錄》，做好標識，及時隔離，并立即向上級報告。

4油品三濾等物質入庫，倉庫管理員核查《到貨清單》與實物品種、數(shù)量、包裝、保質期、供貨單位，進行抽查檢驗，并作好檢驗記錄，需核對油品所屬標號及容量，超出《采購單》的油品三濾不予入庫，發(fā)現(xiàn)入庫清單與實物不符的應作不合格品處理，并馬上報告。關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。

5新增貨品無條形碼者，需打印條碼張貼，及時在系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)資料，貨品進出庫需詳細掃描記錄，以備查詢盤點。四：配件發(fā)放管理

1配件發(fā)貨交付：配件管理根據(jù)修理人員提供的待修車輛的車架號或發(fā)動機號等號碼，快速準確地提供維修人員所需的配件。按“先進先出”的原則進行發(fā)貨，同時需按號或車牌記載車輛維修所需配件明細。

2所有的配件發(fā)貨都必須與領料員核對名稱的規(guī)格、型號、包裝、數(shù)量、質量狀況，由領料員確認后方可出庫，掃描登記出帳，不得漏錄，錯錄等情況發(fā)生，保證系統(tǒng)實物賬目一致，能隨時核查賬目明細。3配件管理員都必須妥善保管所有《入庫單，檢驗單》，不得丟失，《入庫單，檢驗單》的保存期限為一年。

4根據(jù)出庫情況及庫存狀況，提供缺貨清單。做好缺貨預警，以便采購人員及時備貨。

五：舊件回收管理

1維修舊件由倉庫負責回收處理，領新料必須交舊料，嚴格執(zhí)行領新交舊制度.2倉庫對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進行標識，并放置在規(guī)定區(qū)域，防止非預期使用。倉庫人員職責要求

1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要提前電話溝通。

3倉庫每周根據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。5需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

6倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

7對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

8倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。六：獎懲規(guī)定

倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，調查員工的工作成果，按員工能力分配崗位及薪資待遇。

2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；互相理解，團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經營宗旨及經營目標。3對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。獎懲級別

1對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。對于表現(xiàn)較好的，給予獎勵100元。

2通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

3小過：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“小過”處分。并予以通告，罰款50元。

4大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產損失的20%予以罰款，同時視其工作并提交公安機關追究法律責任。七：盤點管理

1每月底，配件管理人員需對區(qū)域內的物質進行全面盤點，下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)，核查數(shù)據(jù)及明細是否和實物一致。記錄異常狀況，責任人均需要簽名確認，以對結果負責，在三個工作日類作出賬目差異調查說明。

2保持財務庫存數(shù)據(jù)及庫存資金的共享與協(xié)調，提高了數(shù)據(jù)的使用效率；通過盤點及庫存周轉也為經營狀況提供真實有說服力的數(shù)據(jù)；

3月底盤點后的數(shù)據(jù)必須真實可靠，根據(jù)盤點真實調整庫存數(shù)據(jù)，為下月倉庫數(shù)據(jù)的準確性提供了相應的保障。盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任，

八：倉庫的安全、衛(wèi)生管理

1倉庫負責人對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃，每天都要進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑或下班之前的時間進行，倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物

3倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫，倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：配件擺放區(qū)、安全通道、廢舊配件區(qū)、不合格配件存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識,易燃、易爆、劇毒等危險品要嚴格遵守安全規(guī)定,專區(qū)擺放。4上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門，做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩�隱患及時處理和上報告，倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范

本標準由公司流程制定，需嚴格遵守，解釋權屬本公司所有。

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零件庫房管理制度

一、嚴格執(zhí)行消防法規(guī)，禁止無故動用消防器材，禁止在消防器材處堆放其他物品。

二、倉庫內因生產或工程作業(yè)需要接用電器或明火時，必須經部門經理批準。

三、嚴禁在倉庫范圍內吸煙。

四、非倉庫人員未經許可不得擅自進入倉庫。五、物品擺放按照倉庫管理七原則管理。

六、嚴格入庫/出庫制度、未經驗收入庫零件不予入庫；單據(jù)手續(xù)不齊全零件不予出庫。

七、愛護倉庫內一切設施，定期做好4S，每日點檢。八、文明衛(wèi)生，安全安心工作。九、此制度201*-5-28實施。

零件訂貨流程

為我部進行日常訂貨作業(yè)提供指引，提高零件業(yè)務水平，推進業(yè)務水平標準化，提高供應率縮短供貨期，強化庫存管理，實現(xiàn)庫存合理化，特制定下列流程：一、業(yè)務員應嚴格區(qū)分

（一）S/O零件銷售后的庫存補充訂貨。

（二）B/O（E/O）零件銷售時出現(xiàn)的零件缺貨及客戶等待零件。（三）F/O服務周/促銷活動等的額外零件需求。

二、所需零件查詢及報價

（一）入廠車輛由維修技師準確填寫零件清單（含車輛信息），經車間主任簽字判斷是否由于故障引起必須更換后，進行查詢報價（務必做到正確無誤）。

（二）接待的客戶訂貨，由SA準確填寫零件清單（含車輛信息），并由前臺SA專員簽字確認客戶訂貨意向后，方可進行查詢報價。

三、接受零件訂單

（一）入廠車輛由車間主任根據(jù)該車輛實際需求及工期安排，確認訂貨類型（S/O，B/O，E/O）簽字后，方可接受訂單。

（二）前臺SA專員接待的客戶訂貨，除特殊情況由前臺經理確認訂貨類型簽字后，可接受訂單，一般的應按財務相關規(guī)定，收取相應的訂金后，方可接受訂單。（三）對保險公司定審的車輛，須由保險組經理及車間主任同時簽字確認后，方可接受訂單。

（四）接受零件訂單后需在零件清單上簽字確認，并說明訂貨及預計到貨時間。

四、繪制訂貨單

（一）根據(jù)不同需求繪制相應的訂貨清單，應按照訂單類型及訂貨數(shù)量，做到準確無誤。

（二）對每日的訂單做好保存及分類工作，要求按每月裝訂成冊，方便查找及核對。

（三）大修車訂單管理，做好一車一表，及時清理大修單存放貨架。

五、TACT訂貨錄入

（一）根據(jù)訂貨清單進行TACT錄入，做到準確無誤后，方可生成TACT訂單。

（二）根據(jù)TACT訂單生成的每日訂單號，做好記錄，以便查找及核對。

（三）每日下班前將當日定貨單由零件業(yè)務員簽字確認后交由零件主管確認。

六、非在庫管理表錄入

（一）根據(jù)訂貨單做好零件部人員共享的非在庫管理表，做到相關信息齊全和完備，以便訂貨零件到貨后，庫房及時地通知和領用。（二）到貨期長的，還應做好B/O管理看板，也要做到相關信息齊全和完備，以便查找及管理。

七、訂單跟蹤管理

（一）對已下訂單中未能確定到貨期的零件，向GTMC的CPD或APC做好零件到貨期查詢聯(lián)絡單，進行查詢與落實。

（二）對已下訂單中確定的到貨期長的零件，根據(jù)GTMC的CPD或APC回傳的B/O零件到貨期聯(lián)絡單，做好收集與登記工作，以便查訊。（三）對訂貨入庫的零件，業(yè)務員要時刻留意及清楚零件的流向，避免由于主觀原因造成的零件多發(fā)、漏發(fā)、等其它車領用等情況的發(fā)生。

八、此制度201*-5-28實施。

5、零件到貨通知管理規(guī)定

零件到貨通知管理規(guī)定

一、每天工作開始時，首先將非在庫管理表打印一式二份，到貨時便于登記記錄。

二、到貨通知時，查看客戶信息是否在廠維修，在廠維修車輛直接通知車間調度，不在廠維

修車輛直接通知S/A。

三、將一式二份的到貨登記記錄表一份交于車間調度（或S/A）一份交于車間調度（或S/A）

簽字回收存檔。

四、建立到貨公告信息系統(tǒng)，制作B/O零件到貨通知看板，由專人負責及時更新看板相關信

息。

五、S/A在接到零件到貨通知后立即通知客戶，如無特別預約的，，零件部門有權處理所到

零件，自S/A在接到零件到貨通知后60天后，客戶仍未到店更換維，并且所到零件仍未銷售，零件部以外售方式將所到零件銷售給定貨S/A（扣除所交定金）。

六、擔當人：零件庫管

七、此制度201*-5-28實施。

7、B/O訂單看板管理流程

B/O訂單看板管理流程

需求零件在DLR庫房無貨情況下進行緊急訂貨時，應正確使用B/O訂單管理看板。一、根據(jù)經由車間主任/SA專員簽字確認后的需求零件訂單方可進入訂貨程序。二、根據(jù)不同零件，不同需求的情況，由業(yè)務主管進行確認后進行訂貨。三、根據(jù)生成后的有效訂單進行零件非在庫管理表的登記工作（零件部程序共享）四、根據(jù)零件非在庫管理表的相關資料上看板（信息齊全，數(shù)據(jù)清楚）。五、根據(jù)相關GTMC的CPD或APC發(fā)回的B/O訂貨發(fā)貨通知單及時更新有關數(shù)據(jù)。六、訂貨零件到貨后，應及時（30分鐘內）更新看板信息，并及時進行到貨通知。七、對非在庫管理表進行相應的修改登記。八、擔當人：零件業(yè)務九、此制度201*-5-28實施。8、零件到貨期變更處理規(guī)定

零件到貨期變更處理規(guī)定

已訂貨零件到貨期發(fā)生變更后，會拖延車輛的維修進度，推遲計劃好的客戶接車時間，進而降低客戶滿意度，引起客戶投訴，因此要做好到貨期變更的處理工作。

一、做好訂貨零件的記錄與整理，將訂貨周期長的零件以時間段來劃分，除B/O看板登記上

板外，還應以EXCEL表的型式生成文件，零件部人員共享，統(tǒng)一管理。

二、在車間調度處設置看板（還可使用通知書），用通知的形式告知相關人員零件到貨期變

更情況。

三、廠內維修車輛通知到維修技師及車間主任，以便車間調度調整維修進度。

四、客戶訂貨的零件到貨后及時通知前臺SA及前臺經理，以便SA及時的通知客戶調整預約

入廠維修時間

五、對由于貨物運輸?shù)脑�因造成的零件到貨期的延誤，還應與貨運公司重新確定到貨時間

后，一并通知相關人員。

六、對由于供貨商供貨的不定因素造成的零件到貨期的延誤還應重新進行（零件到貨期查

詢聯(lián)絡）取得新的零件到貨期后，一并通知相關人員。

七、對一個月內出現(xiàn)的零件到貨期變更的情況，進行統(tǒng)計與分析，對因客觀原因（除不可

抗拒的因素）外而引起的情況加以改正。

八、此制度201*-5-28實施。9、非在庫零件管理規(guī)定

非在庫零件管理規(guī)定

一、業(yè)務員將發(fā)貨清單登錄非在庫管理表，簽字，打印清單，轉交庫管；

二、到貨后，庫管員負責通知，讓對方簽字，并將已領用項目做“√”記號；

三、業(yè)務員每日下午17：30左右將非在庫管理表整理，并安排未領用零件的跟蹤處理；

四、此制度201*-5-28實施。10、異常庫存零件管理規(guī)定

異常庫存零件管理規(guī)定

異常庫存零件指超出標準庫存數(shù)的相關零件，實行超量庫存管理可以輔助零件庫存控制，有效觀察庫存效率（及時發(fā)現(xiàn)不良庫存），定期對業(yè)務庫存訂貨提供指導。

一、對超量庫存零件在到貨入庫時，應采用就近放原則，過多的庫存存放在該零件相對應的貨位上方及貨位背面。

二、入庫存放時加以磁珠標明異常庫存零件。

三、貨位上有磁珠指示的零件先以過多的庫存出庫。

四、每月定期對異常庫存零件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

五、對每月統(tǒng)計與分析的結果進行相應的處理與改善：

（一）對由于訂貨錯誤而導致的異常庫存零件，及時更改標準庫存數(shù)，修改訂貨數(shù)量。（二）對由于需求增加，原貨位不能滿足存放要求而導致的異常庫存零件時，調整原來的貨位設定，或將貨位轉移到容量更大的貨位。

三、此制度201*-5-28實施。11、零件預出庫規(guī)程

零件預出庫規(guī)程

為了對當天預約入廠車輛所需零件做好預出庫，使維修技師及時領取到所需零件，特對零件預出庫作出以下規(guī)定：

一、根據(jù)前臺SA專員填寫的預約維修記錄登記表，制作零件預出庫通知單。

二、根據(jù)相關作業(yè)項目，查詢需求零件的庫存情況，如有需特別訂貨的零件，應與

SA及時聯(lián)系，更改作業(yè)所需時間與預計交車時間。

三、根據(jù)SA開具的預出庫的工單號，按照作業(yè)項目所需求的零件，在預約當天打出

維修出庫清單。

四、根據(jù)打出的維修出庫清單，將清單所列零件放在預出庫貨架，進行跟蹤管理。

五、維修技師領料時，做到快捷、迅速、準確。

六、對預約客戶在預約當天未入廠維修，應做好預出庫零件的退貨工作。并與前臺

SA及時聯(lián)系，做好客戶再次預約工作。

七、此制度201*-5-28實施。

12、零件到貨期變更SA工作規(guī)定

零件到貨期變更SA工作規(guī)定

一、零件到貨期發(fā)生變更，由零件部相關人員填寫零件到貨期變更通知單，說明變更原因及到貨時間，以書面形式通知SA。

二、變更通知單一式兩份，SA收到零件部通知單后必須簽字確認，明確已通知，零件部回收一份，以備查看。

三、收到通知單后，對影響交車時間或預約入廠時間的，SA應及時通知客戶，（收到通知單當天完成），告知客戶原因和新的交車時間或預約入廠時間。

四、SA通知客戶后，將聯(lián)系客戶的時間記錄在變更單上，交到前臺經理處審核，經確認簽字后由SA保管通知單。

五、對零件部未及時通知SA的，或SA未及時通知客戶的，一經查實，對當事人處以50元罰款。另因未及時通知而產生客戶投訴造成公司損失的，也由SA承擔。

七、此制度201*-5-28實施。

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