201*年汽車隊(duì)HSE評(píng)審報(bào)告

201*年汽車隊(duì)HSE體系管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的

按照公司開(kāi)展HSE體系管理評(píng)審工作的要求，汽車隊(duì)積極行動(dòng)，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的評(píng)審小組，認(rèn)真收集本單位HSE體系運(yùn)行情況，評(píng)價(jià)本單位運(yùn)行的HSE管理體系的適宜性、充分性和運(yùn)行的有效性，發(fā)現(xiàn)并確定管理過(guò)程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，為持續(xù)改進(jìn)和采取糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。

二、評(píng)審依據(jù)

1、本單位內(nèi)部審核結(jié)果。2、本單位生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程的業(yè)績(jī)。3、本單位糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。

4、可能影響本單位HSE體系運(yùn)行的各種變化，包括健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)的變化，單位內(nèi)新設(shè)備添置的變化等。

5、本單位體系的運(yùn)行情況，如職責(zé)落實(shí)、方針和目標(biāo)的適宜性及完成情況等。

6、對(duì)體系改進(jìn)的建議。三、評(píng)審內(nèi)容

1、HSE管理體系文件的符合性和適應(yīng)性；2、HSE方針、目標(biāo)的適應(yīng)性；3、HSE管理體系運(yùn)行的有效性；

4、HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)與體系運(yùn)行的適應(yīng)性，以及資源配置的合理性；

5、本單位中高度風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的控制措施的有效性，評(píng)審確定201*年汽車隊(duì)中高度風(fēng)險(xiǎn)清單和重要環(huán)境因素清單；

6、內(nèi)外部環(huán)境變化(包括職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求變化)可能引起的變更及改進(jìn)建議。

四、管理評(píng)審過(guò)程綜述

12月25日上午，汽車隊(duì)召開(kāi)201*年管理評(píng)審會(huì)議，HSE工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員共4人到會(huì)，會(huì)議對(duì)本單位HSE管理體系運(yùn)行一年來(lái)的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行了討論。首先汽車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了《管理評(píng)審程序》文件，對(duì)管理評(píng)審的重要意義進(jìn)行了詳細(xì)闡述。汽車隊(duì)安全主管做了201*年汽車隊(duì)QHSE管理體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià)的報(bào)告，報(bào)告分析了體系運(yùn)行取得的成績(jī)以及存在的不足，并針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出了改進(jìn)要求。

五、評(píng)審結(jié)論

（一）201*年本單位安全隱患治理項(xiàng)目完成的有效性201*年，在公司的大力支持下，投入資金對(duì)汽車隊(duì)的辦公平房進(jìn)行了內(nèi)部整修，解決了房屋漏雨，房頂、墻面老化脫落等，投入資金新建洗車臺(tái)和洗車房，在治理安全隱患的同時(shí)，為員工創(chuàng)造了較好的工作辦公環(huán)境。

（二）危險(xiǎn)、有害因素及環(huán)境因素的風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施有效性評(píng)價(jià)

201*年上半年，組織全員開(kāi)展了危害因素、環(huán)境因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，確定了本單位“重要危害因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，共計(jì)辨識(shí)出危害因素66項(xiàng)，確定重要危害因素8項(xiàng)。通過(guò)評(píng)價(jià)廣大員工危害辨識(shí)能力和安全意識(shí)得到了進(jìn)一步提升和增強(qiáng)。

（三）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性評(píng)價(jià)情況

利用周例會(huì)和月度例會(huì)等形式，組織法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)宣貫活動(dòng)。并按照公司部署，組織對(duì)在用法律法規(guī)目錄進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，確保了在用法律法規(guī)目錄符合實(shí)際、滿足生產(chǎn)需求。汽車隊(duì)在用法律法規(guī)24項(xiàng)，在用標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)。

雖然通過(guò)制度及體系文件控制管理，提高了員工的環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)，并能夠自覺(jué)地遵守本崗位有關(guān)的程序和法律法規(guī)的要求，但是仍然存在著用來(lái)保護(hù)、約束員工自身的法律法規(guī)識(shí)別不全，在用法律、法規(guī)目錄更新不及時(shí)，對(duì)適用條款的內(nèi)容和遵守性進(jìn)行評(píng)價(jià)不到位等問(wèn)題，需要今后工作加以改進(jìn)。

六、管理評(píng)審的綜合評(píng)價(jià)

運(yùn)行F版體系文件以來(lái)，我單位不斷完善HSE規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范作業(yè)操作規(guī)程，并通過(guò)宣貫教育與培訓(xùn)，全體員工的安全環(huán)保意識(shí)得到了增強(qiáng)，HSE管理整體水平進(jìn)一步提高。主要表現(xiàn)在：

（一）抓基礎(chǔ)工作，HSE管理上水平1、落實(shí)安全管理責(zé)任，層層傳遞壓力。分解HSE年度工作指標(biāo)，層層簽訂《HSE責(zé)任狀》、《HSE承諾書(shū)》等，真正做到了“橫向邊，縱向底”，進(jìn)一步明確了責(zé)任。

2、汽車隊(duì)班子成員認(rèn)真履行HSE管理責(zé)任，認(rèn)真制定和履行HSE個(gè)人承諾、HSE個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃，積極開(kāi)展安全行為觀察與溝通，在HSE管理工作中率先垂范，體現(xiàn)有感領(lǐng)導(dǎo)。

3、緊緊圍繞“以人為本，全員參與”的HSE理念，發(fā)動(dòng)員工對(duì)本崗位的危害因素及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行動(dòng)態(tài)識(shí)別，通過(guò)自下而上、自上而下的反復(fù)溝通，更新了危害因素清單，找出了管理上的差距和存在問(wèn)題，為有效防止事故發(fā)生提供了可靠依據(jù)。

4、培訓(xùn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。不但重視質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，而且也注意專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、管理知識(shí)等多種培訓(xùn)，同時(shí)也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能力都能滿足崗位的要求。

5、切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制與管理，深入開(kāi)展安全目視化管理，積極開(kāi)展“安全經(jīng)驗(yàn)分享”、“安全生產(chǎn)月”及“六.五”世界環(huán)境日、“11.9消防日”、“打非治違”“冬季八防”等活動(dòng)，不斷強(qiáng)化員工安全環(huán)保意識(shí)，持續(xù)提高HSE執(zhí)行力，圓滿完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)安全環(huán)�？己酥笜�(biāo)。

（二）HSE體系運(yùn)行符合性和有效性評(píng)價(jià)

1、F版HSE體系在我單位運(yùn)行是有效的，符合我單位實(shí)際，能有效指導(dǎo)各項(xiàng)工作；

2、汽車隊(duì)順利完成了單位年度業(yè)績(jī)指標(biāo)和管理過(guò)程主要指標(biāo)；3、汽車隊(duì)HSE方針、目標(biāo)依然適用于法律法規(guī)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的變化要求，活動(dòng)和服務(wù)中不存在偏離方針的情形，方針和目標(biāo)不需要作調(diào)正；

4、汽車隊(duì)HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是合理的，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要；

5、汽車隊(duì)資源配置是合理的，資源的投入能夠支持方針和目標(biāo)的實(shí)施。

七、存在的問(wèn)題

雖然汽車隊(duì)體系運(yùn)行取得了較為顯著的效果，但在單位自查和公司組織的體系內(nèi)審中，仍然發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、學(xué)習(xí)研究體系文件不夠，單位領(lǐng)導(dǎo)者HSE管理體系內(nèi)涵仍缺乏深刻的理解，對(duì)運(yùn)用HSE管理體系缺乏創(chuàng)新理念，不能把日常工作和體系執(zhí)行有機(jī)的結(jié)合起來(lái)開(kāi)展工作。

2、文件管理存在問(wèn)題。HSE文件管理職責(zé)不明確，缺乏動(dòng)態(tài)管理。3、危害因素識(shí)別及評(píng)價(jià)活動(dòng)能較好的結(jié)合本單位的實(shí)際情況，但還存在部分作業(yè)活動(dòng)識(shí)別不全，對(duì)一些危害因素描述不夠準(zhǔn)確。4、屬地管理執(zhí)行力不夠，屬地管理理解模糊，僅僅局限在實(shí)體屬地的劃分。日常工作中不夠精細(xì)，管理存在漏洞，沒(méi)有集中全部精力投入到HSE管理活動(dòng)的全過(guò)程中。

5、培訓(xùn)教育與考核工作水平有待提升。培訓(xùn)方式較為簡(jiǎn)單，真學(xué)與真考、真考與真用脫節(jié)，學(xué)好學(xué)差一個(gè)樣，沒(méi)有產(chǎn)生動(dòng)力和壓力。學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)不高，考核不嚴(yán)，素質(zhì)教育培訓(xùn)效果不明顯。

6、檢查制度需進(jìn)一步完善，檢查考核結(jié)果沒(méi)有真正跟績(jī)效掛鉤，落實(shí)起來(lái)有時(shí)流于形式。

7、生產(chǎn)運(yùn)行控制活動(dòng)中，車輛管控等方面仍然存在不足。8、管理方案制定方面，缺少環(huán)境方面的涉及。八、體系運(yùn)行改進(jìn)建議和措施

為了進(jìn)一步推進(jìn)車隊(duì)HSE管理體系有效運(yùn)行，汽車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)討論意見(jiàn)作出了評(píng)審決議，確定了下一步工作體系運(yùn)行改進(jìn)建議和措施：

1、管理者要加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握，提升HSE體系管理水平。在此基礎(chǔ)上，積極做好HSE管理體系的宣貫工作，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)HSE管理體系深刻內(nèi)涵，按照體系文件要求開(kāi)展各類生產(chǎn)活動(dòng)，不斷提高總體HSE表現(xiàn)水平。

2、進(jìn)一步加大HSE直線責(zé)任、屬地管理責(zé)任落實(shí)的檢查力度，使全員真正做到認(rèn)真履職，精細(xì)工作，集中全部精力投入到HSE管理活動(dòng)的全過(guò)程中。3、規(guī)范安全環(huán)保隱患治理。應(yīng)進(jìn)一步完善事故隱患排查和治理機(jī)制，確定治理重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)控運(yùn)行和整改責(zé)任。

4、加強(qiáng)HSE監(jiān)督。要進(jìn)一步健全HSE監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對(duì)車況、車輛運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的作業(yè)監(jiān)督。

5、規(guī)范崗位風(fēng)險(xiǎn)管理。加強(qiáng)一線司機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，進(jìn)一步修訂完善“兩書(shū)一表”、危險(xiǎn)有害因素清單；進(jìn)一步規(guī)范車隊(duì)有效的HSE管理方法，規(guī)范員工的安全行為。

6、加大HSE運(yùn)行中員工履職的考核頻次和力度，強(qiáng)化安全環(huán)保責(zé)任的嚴(yán)肅性，做到考核結(jié)果與獎(jiǎng)金掛鉤。

7、積極探索科學(xué)有效的培訓(xùn)方式方法，重點(diǎn)把握好培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、形式、效果四個(gè)環(huán)節(jié)，一要注意教育方法的靈活性、實(shí)效性，不能死搬硬套、墨守成規(guī)，也不能流于形式、走過(guò)場(chǎng)；二要注意培訓(xùn)對(duì)象的層次性，研究分析年齡大、文化層次低的員工的實(shí)際接受和理解能力；三要提高培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性。結(jié)合不同季節(jié)天氣特點(diǎn)，組織安全操作技能培訓(xùn)。嚴(yán)格培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核制度，組織安全知識(shí)答卷和崗位技能比武等形式，要出分?jǐn)?shù)、亮成績(jī)，對(duì)考核墊底者亮“黃牌”，甚至亮“紅牌”。將考核成績(jī)與收入掛鉤、與評(píng)先掛鉤、與用人掛鉤，教育引導(dǎo)職工樹(shù)立不學(xué)不行、學(xué)不好不行的意識(shí)。

8、完善管理方案，制增加環(huán)境方面的內(nèi)容，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)控。9、要主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化(包括職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求變化)可能引起的變更。

10、建議在“責(zé)任追究”中增加對(duì)“非職業(yè)駕駛員酒駕等特別嚴(yán)重違法違章行為”方面的內(nèi)容。

總之，為了建立安全環(huán)保長(zhǎng)效機(jī)制，在進(jìn)一步推進(jìn)HSE管理體系有效規(guī)范運(yùn)行的過(guò)程中，必須堅(jiān)持“持久性、適應(yīng)性、落實(shí)性”的三個(gè)特性。把“HSE管理工作作為永遠(yuǎn)上坡的車”，常抓不懈，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)防、檢查、獎(jiǎng)懲制度，用制度文化之力規(guī)范員工行為。逐漸把車隊(duì)的HSE體系管理工作步入了規(guī)范化發(fā)展的軌道，確保車隊(duì)管理按照公司HSE體系持續(xù)改進(jìn)。

團(tuán)泊洼汽車隊(duì)

201*年度管理評(píng)審報(bào)告

編制：批準(zhǔn)：

201*年12月25日

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201*年汽車隊(duì)HSE體系管理評(píng)審報(bào)告

根據(jù)公司開(kāi)展HSE體系管理評(píng)審工作的要求，汽車隊(duì)積極行動(dòng)，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的評(píng)審小組，認(rèn)真收集本單位HSE體系運(yùn)行情況，通過(guò)討論研究，達(dá)成一致意見(jiàn)，做出了本次評(píng)審的結(jié)論如下：

一、綜合評(píng)價(jià)

通過(guò)體系文件運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控，我單位能按規(guī)定的流程、要求開(kāi)展工作，表單基本完備，運(yùn)行狀態(tài)良好。各項(xiàng)工作得到了進(jìn)一步規(guī)范，對(duì)體系文件的認(rèn)知度、理解能力普遍提升，管理水平明顯提高。

1、順利完成了單位年度業(yè)績(jī)指標(biāo)：1、杜絕一般（B級(jí)）及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故（道路交通事故負(fù)同等及以上責(zé)任的）；2、火災(zāi)、爆炸主要責(zé)任事故為0；3、杜絕環(huán)境污染與生態(tài)破壞責(zé)任事故；4、杜絕新增職業(yè)病。

2、順利完成了管理過(guò)程主要指標(biāo)：1）、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)完成率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%；2)、安全環(huán)保事故隱患整改（監(jiān)控率）100%；3)、杜絕酒后駕車行為；準(zhǔn)駕證持證率及車輛GPS監(jiān)控系統(tǒng)安裝使用率100%；4)、車輛安全運(yùn)行完好率100%。

3、體系文件符合我單位實(shí)際，能有效指導(dǎo)相關(guān)工作。

4、HSE方針、目標(biāo)依然適用于法律法規(guī)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的變化要求，汽車隊(duì)活動(dòng)和服務(wù)中不存在偏離方針的情形，方針和目標(biāo)不需要作調(diào)正。

5、201*年汽車隊(duì)質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過(guò)全員的努力和不斷的持續(xù)改進(jìn)是可以完成的。

6、HSE管理體系運(yùn)行是有效的，HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是合理的，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。

7、資源配置是合理的，資源的投入能夠支持方針和目標(biāo)的實(shí)施；8、能夠保證汽車隊(duì)HSE工作。

9、上次管理評(píng)審和在本年度的內(nèi)部審核中開(kāi)出的不符合項(xiàng)，絕大部分已整改，個(gè)別問(wèn)題正在機(jī)關(guān)相關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)助解決中。10、培訓(xùn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，公司不但重視質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，而且也注意現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、管理知識(shí)等多種培訓(xùn)，同時(shí)也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能力都能滿足崗位的要求。

11、組織進(jìn)行了危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，并帶領(lǐng)全員認(rèn)真學(xué)了，做到能熟練掌握本崗風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

二、下一年工作計(jì)劃（需要改進(jìn)的方向）

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織全員進(jìn)一步全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)HSE管理體系知識(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施HSE管理體系的認(rèn)識(shí)。

2、按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作要求，充分挖掘內(nèi)部潛力，強(qiáng)化HSE管理，制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn)，做好服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程控制，加強(qiáng)與公司機(jī)關(guān)科室和其他基層單位的溝通，進(jìn)一步提升企業(yè)的形象，實(shí)現(xiàn)汽車隊(duì)服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

3、推行設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理，并加強(qiáng)督促和檢查考核，以工作中存在的不足為完善質(zhì)量管理體系的基點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，充分做到車輛的本質(zhì)安全，以便更好地促進(jìn)本單位各方面工作的健康發(fā)展。

4、汽車隊(duì)管理方案制定方面仍存在一定缺失，因?yàn)槿鄙侪h(huán)境方面的涉及，不能很好的指導(dǎo)環(huán)境保護(hù)方面的實(shí)際工作。今后應(yīng)該更好地在環(huán)境保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)防控等方面繼續(xù)加強(qiáng)。

5、今要主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化(包括職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求變化)及時(shí)作出相應(yīng)行動(dòng)。

編制人：張文杰日期：201*-12-18主要負(fù)責(zé)人審核簽字：

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