關(guān)于ISO質(zhì)量管理體系的審核總結(jié)報(bào)告

關(guān)于ISO質(zhì)量管理體系的審核總結(jié)報(bào)告

一審核前的準(zhǔn)備

在現(xiàn)場審核前，各部門除了準(zhǔn)備審核所需的產(chǎn)品樣品外，還準(zhǔn)備了以下文件：（一）與受審過程、部門和區(qū)域有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

（二）對整個組織或多個部門都通用的文件(如質(zhì)量手冊、文件控制程序、檢查表等)（三）重要的外來文件（如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律、規(guī)范等）

二審核過程

201*年10月13日我司進(jìn)行了推動ISO9000來的第三方審核，審核共計(jì)2天。本次第三方審核采取了集中式的審核方式，審核的范圍包括：實(shí)際位置、組織單元、活動和過程及所覆蓋的是其描述。首先是審核策劃與啟動；其次，審核準(zhǔn)備各部門所需文件；再次，現(xiàn)場審核，各部門配合審核，跟蹤驗(yàn)證；最后，公布審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告。

三審核結(jié)果

共發(fā)現(xiàn)以下幾個次要不符合項(xiàng)，審核范圍涉及質(zhì)量體系運(yùn)行全過程，審核情況如下：

不符合項(xiàng)描述記錄表示沒有可追溯性記錄沒有明確產(chǎn)品編號物流項(xiàng)不明確超聲波焊接指導(dǎo)書不明確四情況分析及改善建議

結(jié)合本次審核，反映出體系仍存在以下問題：

（一）ISO的精神在于“說、寫、做合一”，但我們許多部門經(jīng)常是說了、也做到了、記錄或形成文件卻沒有跟上，或是沒有及時更新文件(如不符合項(xiàng)1)，這是大多數(shù)企業(yè)推行ISO9000普遍存在的問題。如何解決？關(guān)鍵在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都養(yǎng)成及時留下記錄的好習(xí)慣，久而久之，不僅工作效率得以提高、出錯機(jī)率減少，而且形成良好的企業(yè)文化，為企業(yè)永續(xù)經(jīng)營奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）人力培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是每個員工的工作指南，要利用朝會等各種溝通形式使員工體認(rèn)并成為企業(yè)文化的重要組成部分。

五總結(jié)

從審核前各部門準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來看，審核所準(zhǔn)備的文件比較齊全，但是一些部門尚未完全熟悉ISO9000質(zhì)量體系程序文件，尚未把程序要求貫穿在日常工作中。這就是我們必須繼續(xù)努力的地方。

值得表揚(yáng)的是我們在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域做得比較好，這是其他企業(yè)所不具備的。電力技術(shù)特性較強(qiáng)，管理難度大，因此，我們需要兢兢業(yè)業(yè)，如履薄冰，時刻以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求自己，才能保持來之不易的領(lǐng)先優(yōu)勢。

責(zé)任部門工程部生產(chǎn)部采購部技術(shù)部不符合項(xiàng)1111編寫:審核:批準(zhǔn):日期:201*-10-17日期:201*-10-14日期:

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關(guān)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)報(bào)告

公司從

201*年引入ISO9001-201*質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。自從201*年12月的管理評審和外審以來，公司各相關(guān)部門根據(jù)管理評審中提出的問題、外審的不符合項(xiàng)以及糾正和改進(jìn)建議進(jìn)行了全面整改，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升和完善我們的管理體系。現(xiàn)將一年多來體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：

一、前言

鑒于GB/T19001-201*/ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)已于201*年度開始執(zhí)行，為保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門的配合下，綜合辦編制了新版《質(zhì)量手冊》及《程序文件》，并反復(fù)征求公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的建議和意見，多次進(jìn)行修訂和完善。201*年5月1日公司開始全面運(yùn)行RSFZ-SC-D/0-201*版《質(zhì)量手冊》和RSFZ-CX-D/0-201*版《程序文件》。9月份開始實(shí)施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，審核涉及體系運(yùn)行的6個分公司及旗下的12個職能部門，審核范圍覆蓋了要求的全部條款。10月份在公司總經(jīng)理的主持下召開了管理評審，各部門提出了體系持續(xù)改進(jìn)的建議，這標(biāo)志著公司已經(jīng)建立了適合公司發(fā)展需要的質(zhì)量管理體系。從質(zhì)量體系運(yùn)行以來，所有的部門都按照公司質(zhì)量體系的要求執(zhí)行。沒有發(fā)生任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件。

二、在質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面做的主要工作：

（一）綜合管理辦公室組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，加深對GB/T19001-201*/ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的理解，對內(nèi)部審核中提出的多個不符合項(xiàng)于一個月內(nèi)整改到位。

（二）對于上次管理評審中提出的問題進(jìn)行了整改。加深了對體系文件的學(xué)習(xí)和理解，為今后工作的條理化、流程化奠定了基礎(chǔ)。

第1頁共6頁（三）為使體系文件能夠更好的與實(shí)際相結(jié)合，真正起到指導(dǎo)實(shí)踐的作用，綜合辦征集了各部門對于質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行的意見，對于不適合工作運(yùn)行的部分作業(yè)文件進(jìn)行修改，并理順工作流程。

（四）為了集中驗(yàn)證下半年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，同時為今年的外部監(jiān)督審核做好準(zhǔn)備，綜合辦組織各職能部門實(shí)施了本年度內(nèi)審工作。其中×項(xiàng)不符合項(xiàng)，×項(xiàng)糾正觀察項(xiàng)，雖然與第一次內(nèi)審相比有進(jìn)步，但較外審時還是有所放松，分析原因主要是整體思想重視不足，今后應(yīng)定期加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高重視程度。

三、質(zhì)量體系運(yùn)行的收獲及取得的成效

公司于201*年開始建立實(shí)施ISO9001：201*質(zhì)量管理體系，發(fā)展至今質(zhì)量體系已經(jīng)運(yùn)行達(dá)8年之久。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力和客戶滿意度，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

（一）建立了科學(xué)和完善的質(zhì)量管理體系和系統(tǒng)循環(huán)式的運(yùn)行方式，各項(xiàng)工作都處于比較嚴(yán)格的受控狀態(tài)。公司的商務(wù)文件，行政文件，體系文件和技術(shù)文件都進(jìn)行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了外來文件清單，質(zhì)量紀(jì)錄清單等，合理運(yùn)用各項(xiàng)管理機(jī)制和表單進(jìn)行工作的管控，方便了日常的管理工作。通過定期的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、管理評審、工作質(zhì)量檢查,運(yùn)用數(shù)據(jù)分析等各種科學(xué)手段,對系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，力求不斷改進(jìn)工作，促進(jìn)系統(tǒng)管理水平不斷提高，確保預(yù)期的質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）促進(jìn)了公司工作的規(guī)范化管理，提高了工作效率。確定管理者職責(zé)，各項(xiàng)內(nèi)部事務(wù)工作都制定了文件化的工作程序，各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位都有明確的工作程序和工作質(zhì)量要求，讓全體工作人員都了解質(zhì)量管理體系的內(nèi)容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。全體工作人員均按規(guī)定的要求去

第2頁共6頁做，形成一個全面控制、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的質(zhì)量管理體系，克服以往那種憑經(jīng)驗(yàn)管理的不規(guī)范做法，解決基礎(chǔ)管理弱化、內(nèi)部協(xié)調(diào)不暢等問題，使管理工作步入科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的要求。

（三）制定出各部門的質(zhì)量目標(biāo)。部門的目標(biāo)管理意識有了較大的提高。通過質(zhì)量目標(biāo)檢查，各部門基本實(shí)現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依照質(zhì)量體系文件的要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),使產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%、用戶滿意率達(dá)到85%以上。

四、存在問題及糾正改進(jìn)措施

ISO9000質(zhì)量體系有效運(yùn)行最根本的要求是：“說＝寫＝做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡單，但在實(shí)際工作中執(zhí)行起來，還是存在一些問題，有待進(jìn)一步改進(jìn)。

（一）對導(dǎo)入體系的認(rèn)識還沒有完全到位。在公司執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)過程中，經(jīng)過多次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和工作質(zhì)量檢查等發(fā)現(xiàn)，部分人員對公司推行ISO9001質(zhì)量管理體系的認(rèn)識還不夠到位，在實(shí)踐中不能完全有效地運(yùn)用ISO9001的管理理念和所提供的管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。

（二）因?yàn)镮SO9000標(biāo)準(zhǔn)中概念太多不好掌握。公司現(xiàn)有的管控程序雖然很規(guī)范，做到了事事有記錄，時時有記錄，但太細(xì)，執(zhí)行起來不是很方便，影響了工作效率，也造成工作成本上升問題等等。所以，有效運(yùn)行體系需要長期的堅(jiān)持和不斷地實(shí)踐，并在實(shí)際運(yùn)行中不斷持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的管理理念與現(xiàn)有的行政管理模式相融合，促進(jìn)公司的各項(xiàng)工作不斷完善和機(jī)關(guān)效能的全面推進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)工作質(zhì)量和辦事效率的提高。

鑒于此，改進(jìn)措施如下：

（一）管理層高度重視，推動體系有效運(yùn)行

管理者推動是關(guān)鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強(qiáng)有

第3頁共6頁力的領(lǐng)導(dǎo)是提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的關(guān)鍵。首先，管理者要樹立質(zhì)量意識，做履行質(zhì)量職責(zé)的明白人、帶頭人。所謂明白人，就是指各級管理者必須明確：自己在整個質(zhì)量管理體系或其某一過程中，處于什么地位，應(yīng)執(zhí)行的質(zhì)量職責(zé)是什么，用什么方法去實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行什么程度，才能滿足質(zhì)量管理體系的要求。所謂帶頭人，就是要求各級管理者以身作則，不折不扣地完成自己負(fù)責(zé)的質(zhì)量職能及質(zhì)量活動，并帶動各級相關(guān)人員完成質(zhì)量職責(zé)。其次，建立質(zhì)量責(zé)任制，將組織的質(zhì)量職能活動層層分解，落實(shí)到人，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理，嚴(yán)格考核和獎懲。再次，為有關(guān)的過程、部門的質(zhì)量職能質(zhì)量活動，提供履行質(zhì)量管理體系要求的指導(dǎo)性文件和評價準(zhǔn)則，諸如作業(yè)指導(dǎo)書、評價與驗(yàn)證規(guī)范等，并配必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機(jī)制。及時了解、溝通質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施與預(yù)防措施。

（二）提高質(zhì)量意識，加強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)

質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要提升質(zhì)量意識加強(qiáng)質(zhì)量管理水平，就要抓好質(zhì)量管理培訓(xùn)。質(zhì)量管理培訓(xùn)內(nèi)容由質(zhì)量意識、質(zhì)量知識和質(zhì)量技能培訓(xùn)組成，一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓(xùn)對象而言，一個從高層領(lǐng)導(dǎo)到質(zhì)量管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個橫向過程。由此可見，質(zhì)量教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過程，質(zhì)量培訓(xùn)的重要性顯而易見。質(zhì)量管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的質(zhì)量意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在質(zhì)量管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。然后針對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。對領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決

第4頁共6頁策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識為主。同時抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。

（三）人人重視質(zhì)量，人人參與質(zhì)量

質(zhì)量管理不僅僅是某個、某幾個質(zhì)量管理人員或質(zhì)量管理部門一個部門的事，需要各個環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者質(zhì)量管理的驅(qū)動者，觀念、意識、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各科室與各基層單位組成質(zhì)量管理鏈的各個節(jié)點(diǎn)，任何一個節(jié)點(diǎn)的失控，都會導(dǎo)致質(zhì)量管理運(yùn)行不暢。因此各部門都應(yīng)積極投入質(zhì)量管理活動中，齊心協(xié)力完成其在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中所承擔(dān)的工作職能。再者是個人參與，個人是團(tuán)隊(duì)最小單元，工程施工的具體操作者，所以他必須清楚了解服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求的重要性，以及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求將會造成的損失，進(jìn)而自覺地去識別和解決服務(wù)過程中隨時可能出現(xiàn)的問題。只有每個員工“第一次”就把事情做好，減少差錯，防微杜漸，才可實(shí)現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的效益，體系才能有效運(yùn)行。

（四）加強(qiáng)質(zhì)量管理的過程控制

質(zhì)量管理體系是通過過程來實(shí)施的公司要提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，就必須對過程進(jìn)行控制。過程控制的重點(diǎn)要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過程中最活躍的因素，企業(yè)的操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)（簡稱人、機(jī)、料、法、環(huán)）。工程質(zhì)量的符合性主要是施工過程中實(shí)施的加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量管理，對過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，提高工程施工質(zhì)量的有效途徑。這就要求管理者對施工過程中的關(guān)鍵工序進(jìn)行識別，并對關(guān)鍵過程進(jìn)行重點(diǎn)控制。

第5頁共6頁事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的ISO9001:201*國際質(zhì)量體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的質(zhì)量要求會更加嚴(yán)格。如何按照ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持1下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將ISO9001:201*質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

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