倉庫文員工作流程

11工作文件編號版本頁次HM-CKB/001A11/4倉庫文員工作流程1.0目的1.1為明確工作職責及工作范圍，協(xié)助倉庫主管，加強物料管理，為生產(chǎn)部門提供有效數(shù)據(jù)，保證計劃順利進行。2.0范圍2.1此工作流程適合用于《深圳好美水科技開發(fā)有限公司》倉庫部門。3.0職責3.1負責根據(jù)各部門提交上報的原始單據(jù)及時輸入電腦并負責信息接收，傳遞。3.2負責定期核對ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù)，實物數(shù)據(jù)，三個環(huán)節(jié)是否帳物相符，并向主管反映結(jié)果。3.3負責統(tǒng)計采購單的進出存狀況，打印各類匯總表，并對各種單據(jù)憑證整理，分類存放。3.4向財務部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對倉庫進出倉物料活動情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時間。3.8負責保守機密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)倉庫相關(guān)情況。3.9完成倉庫主管的臨時工作安排。4.0工作內(nèi)容4.1入庫單的收集工作4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應商送貨單，以及倉庫開據(jù)給品質(zhì)檢驗的IQC報告，檢測合格的物料，品管員將在IQC報告單上簽署“合格”字樣。4.1.2整理來料合格的“送貨單”，及相應IQC報告單據(jù)，交物控部打單員。4.1.3負責收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫單”并核對入庫的數(shù)據(jù)是否正確。4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫單應將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉管員簽字，并于最遲次日早上全部交還給打單員。4.1.5負責最遲二天內(nèi)要收回“入庫單”第三聯(lián)，并分類存檔，同時核對采購簽署欄是否有簽字。4.2注塑車間送貨單入庫數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)4.2.1負責注塑車間的所有塑膠件入庫輸入工作。4.2.2憑注塑提交的送貨單，倉管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號與ERP系統(tǒng)不一致之處，應及時通知注塑車間開單員，并修正。4.2.4對已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負責各部門請購輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。4.3.1負責各部門有關(guān)輔料、工具、設備、辦公用品等供應商來貨的收貨及簽收工作。4.3.2負責來貨后驗收合格后的ERP電腦輸入工作。4.3.3負責通知請購部門領取到貨的貨品，并辦理領取登記手續(xù)。4.3.4所有領取人均必須辦理簽收手續(xù)，方可發(fā)放。22工作文件編號版本頁次HM-CKB/001A12/4倉庫文員工作流程4.3.5涉及到貴重物品的領用，必須核查請購的物品是部門原因，除部門新增補充之外，可直接領用，否則，所有維修、更換、升級請購，均必須以舊換新。4.3.6涉及到以舊換新的物品，領用物品時須提交“退貨清單”及實物，經(jīng)核對正確方可發(fā)貨。4.3.7并將一式二聯(lián)的“退貨清單”保留，月底做統(tǒng)計之用。4.4負責車間領料ERP輸入工作4.4.1車間領取的物料單，必須是一式四聯(lián)、四色的A4電腦紙。4.4.2車間報廢、遺失、OEM包裝單的領用可使用A5一式四聯(lián)、四色的電腦紙。4.4.3車間當天領出的領料單，必須于當天完成ERP系統(tǒng)輸入操作流程。4.4.4憑倉管員發(fā)完料并經(jīng)物料員領取后的單據(jù)，輸入電腦，并保留一份領料憑證。4.5負責組件入庫ERP操作流程4.5.1車間必須使用公司統(tǒng)一印制的入庫清單，做為半成品入庫單據(jù)。4.5.2經(jīng)倉管員簽收的單據(jù)，做為ERP系統(tǒng)操作入庫的憑證。4.5.3每月定期與倉管員核對組件入庫的實物，是否，帳物相符。4.6負責定期核查物料的工作流程4.6.1每一周必須抽查10-30種物料與物料卡核對庫存是否帳物相符合。4.6.2經(jīng)抽查屬帳物相符的，應在物料卡在簽上名字及日期。4.6.3存在帳物不相符合，應找出問題原因，并及時向主管匯報。4.6.4每周已抽查過的物料，應避免再次抽查，做到每種物料都能在每月完成抽查工作。4.7負責車間物料“報廢，退貨的補料”數(shù)據(jù)輸入的操作；4.7.1憑車間開出的“報廢、退換貨”的補料清單。4.7.2補料清單必須是一式四聯(lián)、四色的電腦紙。4.7.3補料清單必須是有領料員、車間主管及發(fā)貨經(jīng)辦的倉管員簽字方能做為ERP輸入憑證。4.8負責成品發(fā)貨需所的耗材輸入工作。4.8.1負責成品倉管員有關(guān)成品出貨，所需配置各類耗材“領料單”與ERP系統(tǒng)批示是否一致。4.8.2確認一致后給予在ERP系統(tǒng)出庫。4.9負責文件、資料的整理與保管4.9.1有關(guān)倉庫所有供應商的送貨單、車間各類領料單、以及所有發(fā)出的憑證、公司文件均需分類整理。4.9.2不同年限、不同月份、不同類別的憑證、文件、資料不能混為一起。4.9.3所有文件、憑證、資料分類后必須裝訂整齊。4.9.4負責所有的文件、憑證、資料的保管工作。4.9.5負責部門之間及主管查閱的登記工作，及收回借閱未交的工作。4.9.6已裝訂后的所有文件、憑證、資料借閱，必須經(jīng)主管同意后方可實施。4.10負責倉庫辦公室的5S衛(wèi)生工作4.10.1辦公室內(nèi)須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或紙屑（放置指定位置）。4.10.2窗明幾凈，墻面清潔，死角無積塵、無蛛網(wǎng)，燈具、電器、用具要清潔、。4.10.3桌面物品堆放整齊，通道暢通，室內(nèi)無雜特，地面無煙頭。5.0.負責每月提交報表5.1負責提交表格編號NO:HM-ZJB/003-028A1.33工作文件編號版本頁次HM-CKB/001A13/4倉庫文員工作流程5.1.1根據(jù)上個月倉庫實際原料的進出況，以及庫存數(shù)量，按表格內(nèi)容如實填寫。5.1.2不同的派工單號及不同領料時間，不能混在一欄表格中。5.1.3塑膠原料的報表必須經(jīng)采購員，倉庫主管、以及領用部門主管簽字確認。5.2負責提交表格名稱為“前置濾桶進出月報表”編號NO:HM-ZJB/003-030A1.5.2.1根據(jù)上月車間實際入倉庫的各類“前置濾桶”，并表格內(nèi)容填寫。5.2.2根據(jù)實際成品倉發(fā)出的數(shù)據(jù)做為提交報表的依據(jù)。5.2.3報表必須經(jīng)成品倉、倉庫主管、及生產(chǎn)車間主管簽字確認方能生效。5.3負責提交表格名稱為“成品進出月報表”編號NO:HM-ZJB/003-031A1。5.3.1根據(jù)上月車間實際入倉數(shù)量、以及實際發(fā)貨數(shù)量做為報表的依據(jù)。5.3.2所有出貨的憑證必須是經(jīng)財務部人員簽字確認“已收款”字樣方能做為憑證。5.3.3未有財務部簽字直接出貨的憑證必須是有經(jīng)總經(jīng)理簽字單據(jù)。5.3.4報表完成必須經(jīng)成品倉、倉庫主管、車間主管、市場物流員確認。5.3.5表格“派工號”欄中的中性機號，一個派工號若涉及二個以上OEM單，中性機只需寫一就行，但表格應合拼。5.4負責提交表格名稱為“注塑水口料回收月報表”表格編號NO:HM-ZJB/003-029A1。5.4.1根據(jù)工程部發(fā)出的塑膠件BOM清單上，所標明車間應退還的水口料重量。5.4.2水口料退倉可按月匯總交付。5.4.3倉庫將車間應交水口料減去上月實際退倉的水口料，計算出車間是否尚有未交的余料5.4.4欠收水口料未能及時交回，應及時向主管匯報。5.4.5報表的生成必須經(jīng)工程部、注塑車間主管確認、倉庫主管審核。5.5負責提交表格名稱為“來料不良挑選使用月報表”編號NO:HM-ZJB/003-。5.5.1因生產(chǎn)急用，對供應商來料需要挑選使用的，由品質(zhì)IQC提交挑的工時及費用單據(jù)。5.6負責提交表格明稱為“來料不良退貨匯總表”表格編號NO:HM-ZJB/003-。5.6.1根據(jù)上月供應商來料不良，經(jīng)品質(zhì)判退貨的不良品的憑證填寫。5.6.2同一家供應商、同一單號、退貨方式、接收人均同為一致者，只需將表格欄合拼，填寫一項。5.6.3不同供應商但同一時間，亦不可將表格合拼。5.7負責提交表格明稱為“上月報廢品處理通知單”表格編號NO:HM-ZJB/003-。5.7.1根據(jù)上月各部門報廢清單整理。5.8負責提交表格明稱為“倉庫進出材料月報表”表格編號NO:HM-ZJB/003-32A1.5.8.1上月倉庫實際發(fā)生已輸入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做為報表依據(jù)。5.8.2本報表的提交只需內(nèi)部郵箱。5.9負責提交表格名稱為“季度倉庫滯料處理報表”表格編號NO:HM-ZJB/003-033A1.5.9.1根據(jù)“吊滯、報廢料處理流程規(guī)定”編號HM-XZB/010-。所明確的定義及內(nèi)容。5.10負責提交表格明稱為“備品月報表”表格編號NO:HM-ZJB/003-047A1。6.0.報表提交的方式6.1涉及到月報的表格，應于每月15號前提交給財務部成本核算主管。6.2有關(guān)成品進出及庫存的月報表，必須同時提交給主管市場部的副總經(jīng)理。6.3以上報表必須全部向總經(jīng)理提交。6.4除公司明確的接收報表人員之外，任何部門主管或個人均不得查閱報表信息。44工作文件編號版本頁次HM-CKB/001A14/4倉庫文員工作流程7.0表格與記錄7.1《塑膠原材料月份進出報表》表格編號NO：HM-ZJB/003-028A1；7.2《注塑水口料回收月報表》表格編號NO:HM-ZJB/003-029A17.3《前置濾桶進出月報表》編號NO:HM-ZJB/003-030A17.4《成品進出月報表》編號NO:HM-ZJB/003-031A17.5《倉庫進出材料月報表》表格編號NO:HM-ZJB/003-32A17.6《季度倉庫滯料處理報表》表格編號NO:HM-ZJB/003-033A1.7.7《備品月報表》表格編號NO:HM-ZJB/003-047A1。7.8《來料不良退貨匯總表》表格編號NO:HM-ZJB/003-。7.9《上月報廢品處理通知單》表格編號NO:HM-ZJB/003-7.10《吊滯、報廢料處理流程規(guī)定》編號HM-XZB/010-。8.0記錄8.1本規(guī)定根據(jù)實際需求情況，公司總經(jīng)辦保留修改的權(quán)利。8.2本工作文件在實施過程，確有需要修改的部分，依據(jù)《制度評審小組工作流程與規(guī)定》進行。8.3201*年8月第1次修訂。

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1.0目的

1.1為明確工作職責及工作范圍，協(xié)助倉庫主管，加強物料管理，為生產(chǎn)部

門提供有效數(shù)據(jù)，保證計劃順利進行。

2.0范圍

2.1此工作流程適合用于倉庫部門。3.0職責

3.1負責根據(jù)各部門提交上報的原始單據(jù)及時輸入電腦并負責信息接收，傳

遞。

3.2負責定期核對ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù)，實物數(shù)據(jù)，三個環(huán)節(jié)是

否帳物相符，并向主管反映結(jié)果。

3.3負責統(tǒng)計采購單的進出存狀況，打印各類匯總表，并對各種單據(jù)憑證整

理，分類存放。

3.4向財務部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對倉庫進出倉物料活動情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時間。

3.8負責保守機密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)倉庫相關(guān)情況。3.9完成倉庫主管的臨時工作安排。4.0工作內(nèi)容

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4.1入庫單的收集工作

4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應商送貨單，以及倉庫開據(jù)給品

質(zhì)檢驗的IQC報告，檢測合格的物料，品管員將在IQC報告單上簽署“合格”字樣。

4.1.2整理來料合格的“送貨單”，及相應IQC報告單據(jù)，交物控部打單

員。

4.1.3負責收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫單”并核對入庫的數(shù)據(jù)

是否正確。

4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫單應將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉管員簽字，并

于最遲次日早上全部交還給打單員。

4.1.5負責最遲二天內(nèi)要收回“入庫單”第三聯(lián)，并分類存檔，同時核

對采購簽署欄是否有簽字。

4.2注塑車間送貨單入庫數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)

4.2.1負責注塑車間的所有塑膠件入庫輸入工作。

4.2.2憑注塑提交的送貨單，倉管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號與ERP系統(tǒng)不一致

之處，應及時通知注塑車間開單員，并修正。4.2.4對已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負責各部門請購輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。

4.3.1負責各部門有關(guān)輔料、工具、設備、辦公用品等供應商來貨的收

貨及簽收工作。

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