藥品入庫

藥品入庫、出庫復(fù)核制度

藥品入庫管理

一、藥品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由才后人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點多要入庫藥品的數(shù)量，并檢查好藥品的規(guī)格、通用名稱、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、購貨數(shù)量、購銷價格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

二、庫房管理員需按所購藥品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記。

三、庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建賬，并定期核查帳實情況，藥劑科應(yīng)當定期盤庫。

四、藥品入庫，要按照不同的種類、規(guī)格、功能和要求分類、分別儲存。

五、藥品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、卡、物、金相符合。六、精密、易碎及貴重藥品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

七、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。八、倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

藥品出庫管理

一、藥品出庫，請用人應(yīng)當填寫請用申請單，庫房管理人員要做好

出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。二、藥品出庫實行“現(xiàn)進現(xiàn)出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

三、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放藥品，做到物盡其用。四、對于相關(guān)科室專用物品的領(lǐng)用也須由科室制定出庫計劃，庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。五、領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

六、藥劑科對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。

一六四團醫(yī)院

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藥品入庫管理制度

一．藥品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由才后人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點多要入庫藥品的數(shù)量，并檢查好藥品的規(guī)格、通用名稱、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、購貨數(shù)量、購銷價格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

二．庫房管理員需按所購藥品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記。

三．庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建賬，并定期核查帳實情況，藥劑科應(yīng)當定期盤庫。

四．藥品入庫，要按照不同的種類、規(guī)格、功能和要求分類、分別儲存。

五．藥品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、卡、物、金相符合。

六．精密、易碎及貴重藥品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

七．做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

八．倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

藥品出庫管理

一．藥品出庫，請用人應(yīng)當填寫請用申請單，庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。二．藥品出庫實行“現(xiàn)進現(xiàn)出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

三．本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放藥品，做到物盡其用。

四．對于相關(guān)科室專用物品的領(lǐng)用也須由科室制定出庫計劃，庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。

五．領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

六．藥劑科對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。

藥庫出入庫制度

第一、驗收者依據(jù)《藥品要貨記錄本》，隨貨同行票接貨、清點，并在回執(zhí)上簽字。

第二、驗收者執(zhí)行藥品驗收程序，對購進的藥品依據(jù)原始憑證（隨貨同行票），嚴格按照質(zhì)量標準和質(zhì)量保證協(xié)議書規(guī)定，進行逐批驗收，并做好記錄。

第三、驗收者嚴格按照質(zhì)量標準和質(zhì)量保證協(xié)議書的規(guī)定，在待驗區(qū)進行逐批驗收，并于24小時內(nèi)完成。

第四、驗收者進行藥品外觀的性狀檢查，核對藥品的品名、生產(chǎn)企業(yè)規(guī)格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期等，并做藥品購入驗收記錄。

第五、對距有效期不足6個月的藥品，應(yīng)拒絕驗收（特殊情況除外）。第六、驗收后，驗收者填寫《藥品驗收入庫單》。

第七、藥品入庫時，憑驗收者簽字的驗收入庫單，隨貨同行票辦理藥品入庫，并簽字或蓋章確認。第八、購進的中藥飲片必須由中藥師對藥品質(zhì)量進行驗收，合格后方可入庫，同時做好入庫驗收記錄。第九、每件包裝上應(yīng)標明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等，實施批準文號管理的中藥飲片在包裝上應(yīng)標明批準文號。

第十、驗收首營及生產(chǎn)單位供應(yīng)的藥品品種，應(yīng)有該批號藥品的質(zhì)量檢驗報告書。第十一、藥品的整件包裝中，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。第十二、對貨與票單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊不清或脫落、藥品超過有效期等情況、包裝的標簽和所附說明書不符合規(guī)定的藥品，驗收者應(yīng)拒收藥品，不得入庫。第十三、驗收記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于3年。

第十四、中藥飲片出庫，做出庫復(fù)核記錄，包括購貨單位、品名、重量等，領(lǐng)貨人、保管員均在記錄上簽全名，記錄應(yīng)保存三年。

第十五、保管員對中藥飲片出庫，填寫《藥品出庫單》一式三份，領(lǐng)藥后，雙方簽字，《藥品出庫單》庫房、財務(wù)個留存一份。

物資出入庫

1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。3)、發(fā)貨明細表。4)、質(zhì)保書。

5)進口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。6)、使用說明書。

7)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請品質(zhì)部(及有關(guān)技術(shù)部門)進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。

5、鋼材由品質(zhì)部檢驗簽證合格后，方可入庫。6、化工原材料由品質(zhì)部會同技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。

7、對國外進口物資驗收，應(yīng)嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應(yīng)丈量或量方。13、下列情況應(yīng)嚴格把關(guān)，不準驗收：1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準采購的。2)、與合同訂貨單計劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。15、待驗收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應(yīng)及時改進。$page$三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2)、憑單字據(jù)不清或被涂改3)未驗收入庫物資

4)發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資5)、先進先出，后進后出4、實行一料一單。其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應(yīng)堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到：

1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月3號前填報收支崠嬖鹵ū恚?ㄓ泄亓斕己筒棵擰?六、廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1)、各種包裝物的回收2)各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4)不能再修復(fù)的工具、量具等5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。1)實行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。

倉庫主管工作職責內(nèi)容每日工作內(nèi)容：

1.主管倉庫管理工作，協(xié)調(diào)處理倉庫工作事項

2.簽署審核倉庫工作記錄，有異常處理之或報上級解決3.巡視倉庫管理區(qū)域，發(fā)現(xiàn)解決倉庫各項管理工作4.查詢倉庫5S管理工作

5.督促倉管員做好帳務(wù)管理工作和倉務(wù)管理工作6.督促帳務(wù)員做好電腦帳務(wù)管理工作。

7.如有進料工作在進行，督促倉管員及時點收；如有收料工作在進行，督促倉管員抽查一定數(shù)量點收；如有發(fā)貨工作在進行，督促倉管員按單備貨，及時準備好出貨工作。

8.督促倉管員每月進行盤點工作

9.與外界或司機聯(lián)系，負責公司貨車的調(diào)度10.如有倉庫報廢事項，與品質(zhì)部門聯(lián)系處理之11.其他工作事項：完成上級交辦工作任務(wù)

完成其他部門交辦的工作配合事項主持參加部門內(nèi)部會議每周月工作內(nèi)容：

督促倉管員每月進行盤點工作每周參加公司部門會議每月完成部門目標管理工作所用表格：

1.負責所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細的明細，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。

2.負責倉庫各類材料的入庫登記審查復(fù)核工作。

3.負責各類材料按計劃發(fā)放及控制工作。負責各類材料的定置管理及安全工作。

4.勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷電。

5.及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質(zhì)檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負責。

6.負責倉庫帳物卡相符、進出庫手續(xù)明確工作。

7.負責倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存工作順利進行

8.配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項臨時性工作。

1.負責所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細的明細，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。

2.負責倉庫各類材料的入庫登記審查復(fù)核工作。

3.負責各類材料按計劃發(fā)放及控制工作。負責各類材料的定置管理及安全工作。

4.勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷電。

5.及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質(zhì)檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負責。

6.負責倉庫帳物卡相符、進出庫手續(xù)明確工作。

7.負責倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存工作順利進行

8.配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項臨時性工作。專業(yè)培養(yǎng)目標：培養(yǎng)有較強實際操作能力，在市場經(jīng)濟條件下能從事醫(yī)藥商品的購銷、調(diào)儲、檢測、養(yǎng)護及質(zhì)量控制的技術(shù)應(yīng)用型專門人才。

專業(yè)核心能力：藥品經(jīng)營理念與管理技能技巧和動手操作能力。

專業(yè)核心課程與主要實踐環(huán)節(jié)：藥材商品學、方劑與中成藥、藥物商品學、藥理學、藥品GSP技術(shù)、中藥飲片鑒定技術(shù)、方劑與中成藥、醫(yī)療器械常識、貿(mào)易學概論、市場調(diào)查與預(yù)測、推銷與談判、藥事管理與法、藥物制劑實習、中藥材炮制實習、中藥材GAP種植、養(yǎng)殖、采收加工實習、畢業(yè)實習、畢業(yè)設(shè)計等，以及各校的主要特色課程和實踐環(huán)節(jié)�？稍O(shè)置的專業(yè)方向：中藥商業(yè)企業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)及醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)和醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)等。

就業(yè)面向：中藥經(jīng)營、醫(yī)藥經(jīng)營、醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥外貿(mào)等企業(yè)部門。

藥品倉庫管理制度

一、庫內(nèi)嚴禁煙火，非管理人員不準隨便入庫。

二、庫內(nèi)應(yīng)備有有效的消防器材，并按照學校有關(guān)的安全規(guī)定執(zhí)行。三、各類藥品庫房根據(jù)藥品性質(zhì)采取有效的降溫通風措施、各庫房應(yīng)備有溫度計，注意觀察室溫，室溫超出規(guī)定時要及時采取措施。

四、不同的藥品要分類存放管理。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發(fā)放。使用劇毒藥品的單位要建立用量登記。

五、進出藥品庫的藥品要進行登記。建立專門賬目，做到日清月結(jié)，賬物相符。

六、要保持藥品的密封及標簽的完整，封口開裂及標簽脫落要及時處理。

七、性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應(yīng)經(jīng)常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發(fā)生。

倉儲管理標準化操作手冊1.收貨流程

1.1.正常產(chǎn)品收貨

1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2收貨人員應(yīng)與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。

1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴格按照產(chǎn)品碼放示意圖。

1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號）、貨物狀態(tài)等交主管。1.1.6接單后必須在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。

1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運輸公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。2.發(fā)貨流程

2.1.1所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

2.1.3倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩欤�并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6裝車后，司機應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。3.庫存管理3.1.貨品存放

3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。3.2.盤點流程

3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。

3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉庫日常管理倉庫日常運作審計表檢查內(nèi)容

1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動）

11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？

12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？

13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標簽？14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢？

15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？

16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。

21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。

22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

倉庫的保管原則

1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。3．根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

4．同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5．根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。6．依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉庫安全防火責任制

1、要認真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。

2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問題。

3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。

4、要根據(jù)儲存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。

5、電閘要設(shè)總閘、分閘，并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi)，工作結(jié)束應(yīng)立即拉掉電閘。

6、禁止在庫內(nèi)動用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門批準，并采取安全措施。

7、不準在庫內(nèi)住人，無關(guān)人員禁止入庫。8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器

倉庫值班室管理制度

(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。

(二)熟悉業(yè)務(wù)，認真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。

(三)重大、緊急和超出職責范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時地向上級業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報和請示，以便把工作做好。

(四)加強安全責任，保守機密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。(五)維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。

(六)堅持批評與自我批評。團結(jié)互助，互相尊重。

(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。

(八)按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

配送倉儲的管理人員應(yīng)注意哪些事項？

倉庫作業(yè)管理是指連鎖企業(yè)門店商品儲存空間的管理作業(yè)。為了加強庫存商品的管理，及時了解所儲商品的數(shù)量動態(tài)，防止差錯，必須建立商品保管帳卡和卡片。最低庫存定額=（進貨在途天數(shù)+銷售準備天數(shù)-+商品陳列天數(shù)+保險機動天數(shù)）×平均日銷售量

1．倉庫作業(yè)管理規(guī)范

倉庫作業(yè)管理是指連鎖企業(yè)門店商品儲存空間的管理作業(yè)。倉庫管理作業(yè)應(yīng)注意以下問題：（1）庫存商品要進行定位管理

其含義與商品配置表的設(shè)計相似，即將不同的商品按分類、分區(qū)域管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：①大量存儲區(qū)，以整箱或棧板方式儲存；

②小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；

③退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。（2）制作區(qū)位配置圖

區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，張貼在倉庫入口處，以便利存取。（3）商品存入不可直接接觸地面

一是為了避免潮濕；二是為了堆放整齊；三是由于某些商品（如生鮮食品）還有衛(wèi)生規(guī)定。

（4）要注意倉儲區(qū)的溫度和濕度控制應(yīng)保持倉儲區(qū)通風良好、干燥、不潮濕。

（5）倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證儲存商品的安全。（6）為了加強庫存商品的管理，及時了解所儲商品的數(shù)量動態(tài)，防止差錯，必須建立商品保管帳卡和卡片。

商品保管帳卡內(nèi)容包括：收發(fā)貨日期、品名、憑單號碼、入庫數(shù)、出庫數(shù)、結(jié)存數(shù)、商品堆存貨位等。由于商品保管帳卡是用于記錄所儲商品的數(shù)量動態(tài)，它必須真實反映庫存商品情況，便于倉庫清查、盤點。商品保管卡片內(nèi)容包括：品名、編號、規(guī)格、等級、出入庫日期、數(shù)量、結(jié)存數(shù)等。商品保管卡片通常一貨一卡，懸掛在貨垛或貨架明顯處。

（7）倉庫管理人員要與訂貨人員進行及時地溝通，以便保證到貨商品的存放。此外，倉庫管理人員還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知，以防商品缺貨。（8）倉庫儲存取貨原則上應(yīng)配合賣場銷售的實際需要，因而要做到隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制定作業(yè)時間規(guī)定。（9）商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。

（10）倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)逗留，且倉庫人員下班后倉庫須上鎖。

2．庫存控制方法

制定庫存定額，以控制周轉(zhuǎn)量。

最低庫存定額=（進貨在途天數(shù)+銷售準備天數(shù)-+商品陳列天數(shù)+保險機動天數(shù)）×平均日銷售量

最高庫存定額=（最低周轉(zhuǎn)天數(shù)+進貨間隔天數(shù)）×平均日銷量平均庫存定額=（最低庫存額+最高庫存定額）/2

3.配送收貨應(yīng)該按規(guī)定的質(zhì)量標準和驗收項目驗收，確保沒有假冒偽劣、過保質(zhì)期的或不符合要求的商品，從而保證售出商品的品質(zhì)和數(shù)量。

1、倉庫為易燃場所，嚴禁任何人攜帶明火進入倉庫，倉庫內(nèi)禁止吸煙和使用明火，若因此造成的后果，公司將追究其法律責任。2、倉庫為儲藏公司商品的場所，禁止任何人以任何形式存儲私人物品。管理人員要努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種藥材的名稱，類別，作用等，提高管理水平。3、各類藥材要分類存放，陳列有序。

4、藥材應(yīng)避光，保持干燥，并便空氣流通，要放置適量的干燥劑和驅(qū)蟲劑。5、藥材管理人員應(yīng)注意經(jīng)常檢查藥材，防止蟲蛀、霉變、潮解、泛油、變色等現(xiàn)象的發(fā)生。霉雨季節(jié)應(yīng)盡量避免打開門窗；干燥劑和驅(qū)蟲劑要隨時更換。6、倉庫內(nèi)不準會客，非管理人員未經(jīng)允許不得隨意入內(nèi)。

7、任何單位進入倉庫提取貨品時，須填寫商品領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管核準后，交倉儲組辦理，。

8、公司任何員工入庫提貨，須由倉儲人員陪同。

9、商品進出倉庫，倉儲人員須辦理入庫、出庫手續(xù)，并存檔備案。

10、倉庫內(nèi)不得存放易燃、易爆、腐蝕性、放射性商品，商品入庫時，各單位應(yīng)詳細填寫商品內(nèi)容，倉儲人員有權(quán)拒絕上述商品進入倉庫。倉庫商品應(yīng)歸類存放，以便隨時核查、提貨，服裝類商品應(yīng)用吊掛存放。

11、保持倉庫的干燥、通風，倉庫應(yīng)定期進行檢查，及時維修，同時定期清掃，保持倉庫清潔。

12、倉儲人員應(yīng)定期檢查倉庫的商品，如發(fā)現(xiàn)損壞、蟲蛀、變質(zhì)，應(yīng)及時通知營業(yè)單位

核實，同時填寫報損單，經(jīng)公司主管核準后，報財務(wù)部作報損處理。

入庫管理一、業(yè)務(wù)說明：

庫房在收到實際貨物和相應(yīng)入庫驗收單據(jù)的情況下，按照庫房實物管理制度，清點貨物，按照要求，將貨物存放到指定地點，并在入庫驗收單上簽字。

入庫驗收單的來源存在多種情況：進貨入庫、銷退入庫、借貨入庫、移庫入庫、從同級單位調(diào)貨入庫。在實際業(yè)務(wù)中，可能還存在只簽字，沒有實貨的情況，如報溢。在手工業(yè)務(wù)中，不同的入庫實際上是不同的原始單據(jù)，我們建議，在引入計算機管理信息系統(tǒng)后，我們應(yīng)該將所有入庫單據(jù)統(tǒng)一。二、流程圖：入庫流程如下：

三、流程圖說明庫房管理員隨時查詢未記賬的入庫單，根據(jù)實貨在庫房的存放情況，確定貨位等明細信息，并檢查如批號等的明細信息，正確后，入庫記保管帳并打印入庫單，作為記賬的依據(jù)。四、單據(jù)說明

入庫單：庫房管理員入庫記賬依據(jù)（一般情況下不包括金額信息，有時被進貨單的一聯(lián)代替）。單據(jù)樣式：數(shù)據(jù)項說明：五、報表說明無六、崗位職責

庫房管理員：確保單據(jù)同入庫實物一致，在系統(tǒng)中將入庫單入庫記賬。若有需要調(diào)整的在庫信息則使用復(fù)核修改入庫單功能進行調(diào)整。七、崗位操作規(guī)范A、復(fù)核修改入庫單B、入庫記保管帳八、可以簡化的業(yè)務(wù)流程

在人員較少，業(yè)務(wù)流程實際也不復(fù)雜的企業(yè)，或庫房并不真正利用計算機系統(tǒng)管理的企業(yè)，我們建議在所有業(yè)務(wù)結(jié)束的同時，直接入庫記保管帳，在相關(guān)功能中《進貨單管理》，《移庫單管理》，《調(diào)撥單管理》，《銷售退貨管理》等功能的授權(quán)屬性的‘功能行為屬性’中直接設(shè)置為入庫記保管帳，就能簡化庫房的操作九、可能遇到的特殊問題

1.庫房不上計算機系統(tǒng)；可以使用簡化的業(yè)務(wù)流程。

2.在醫(yī)藥行業(yè)對批號和貨位的管理相當嚴格；必須使用符合修改入庫單功能。

3.在管理很規(guī)范的企業(yè)，入庫記賬的依據(jù)必須是原始單據(jù)，并要簽字；原始單據(jù)的打印設(shè)計必須利于庫房管理員使用，如打印入庫單號等。

4.處理某些特殊類型庫房，如調(diào)撥的保管帳，職工福利的保管帳，為方便沖紅票而設(shè)計的虛擬保管帳等；應(yīng)使用簡化的業(yè)務(wù)流程十、配置說明

若自動記保管帳需要在對應(yīng)的業(yè)務(wù)功能中設(shè)置功能行為屬性自動記保管帳。出庫管理

一、業(yè)務(wù)說明

庫房管理員按照公司的出庫原則（先進先出、批次管理、后進先出等），根據(jù)庫房綜合員傳來的銷售發(fā)票、增值稅發(fā)票清單、移庫單、調(diào)撥出庫單、報損單、進貨退出單等揀貨出庫，并由揀貨工將貨物送到發(fā)貨區(qū)。二、流程圖

出庫流程如下頁圖所示:

三、流程圖說明

庫房配貨調(diào)度在收到相關(guān)部門傳來的出庫單據(jù)后，進行庫房配貨。并打印配貨匯總單。各倉房庫房管理員自動打印揀貨單，根據(jù)揀貨單揀貨并復(fù)核出庫。交搬運工將貨物運送到指定的發(fā)貨區(qū)或裝箱區(qū)待發(fā)貨。發(fā)貨員根據(jù)客戶提貨單或送貨單（隨貨同行聯(lián)）復(fù)核發(fā)貨。司機和送貨員將貨物送到客戶處后將客戶簽字的運輸聯(lián)返回公司。四、單據(jù)說明

配貨單：系統(tǒng)依據(jù)配貨原則進行配貨后打印出的單據(jù)，一般記錄相關(guān)單位、貨品、數(shù)量、批號、批次、狀態(tài)等信息。使用揀貨單時其一般用于發(fā)貨前的核對，不使用揀貨單時其可以用于揀貨，代替揀貨單。揀貨單：用于庫房保管員揀貨的單據(jù)，信息項基本于配貨單相同，為了便于揀貨一般分倉房、相關(guān)單位進行分頁打印。五、報表說明六、崗位職責

1.配貨調(diào)度：負責在系統(tǒng)中進行配貨，當系統(tǒng)配出的信息需要調(diào)整時使用配貨手工調(diào)整功能進行相應(yīng)調(diào)整。在需要的時候?qū)��?yīng)配貨失敗的配貨單生成欠貨單。

2.庫房管理員：打印揀貨單，并依據(jù)揀貨單進行揀貨，將貨品移至備發(fā)區(qū)。需要確保實物同揀貨單一致。

3.發(fā)貨員：將實物同相關(guān)單據(jù)進行核對，確認無誤后發(fā)貨。

4.送貨員：將貨品及相關(guān)單據(jù)送至客戶處，將運輸回執(zhí)由對方簽字后帶回。七、崗位操作規(guī)范A、庫房配貨B、配貨手工調(diào)整C、查詢打印配貨單D、揀貨單管理E、揀貨完工F、備貨完工G、發(fā)貨

八、可以簡化的業(yè)務(wù)流程

1.利用自動配貨：在一些出庫業(yè)務(wù)中通過設(shè)置可以在相關(guān)單據(jù)確認時自動配貨、自動出庫記賬。這種情況一般適用于小型企業(yè)。

2.不要揀貨單：不生成揀貨單，打印配貨單來代替揀貨單。這種情況一般適用于只有一個倉房的企業(yè)。

3.簡化運輸流程：對于運輸業(yè)務(wù)簡單的企業(yè)可以不使用運輸系統(tǒng)。

4.簡化裝箱流程：企業(yè)對散件裝箱業(yè)務(wù)管理要求不高的情況下可以跳過裝箱流程。九、可能遇到的特殊問題

1.保管帳定義問題：保管帳定義直接關(guān)系到庫房的配貨模式。某集團擁有一個大的倉庫，由一幢大樓組成，大樓有五層，每層樓都是由一個或多個保管員管理。每個保管員記錄一本自己的保管帳，搬運工是共用的，或存在較多的搬運工，分配到每個樓層。這種模式的庫房管理，結(jié)合PM/BMS3，我們需要討論以下細節(jié)：

A.各倉房之間是否存在串貨行為：每個貨品依據(jù)屬性（大類、品種分類、品種等）是否能確切的指定應(yīng)該存放的地點；

B.各倉房的出庫是直接依據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的出庫單出庫，還是依據(jù)庫房總體調(diào)度出庫；

C.在藥品經(jīng)營企業(yè)，還存在原件、散件問題，原件存放樓層和散件存放樓層貨物之間的移動依據(jù)什么樣的單據(jù)和原則，發(fā)出指令的部門是哪些；

D.對客戶的發(fā)貨，公司是否在意統(tǒng)一協(xié)調(diào)：如果某一個樓層因為某些特殊原因沒有將貨物送到指定的發(fā)貨區(qū)，送給客戶的貨品是否運輸；

E.庫房怎么管理每個樓層的貨物送到發(fā)貨區(qū)的什么地方；

F.在藥品經(jīng)營企業(yè)或散件較多的企業(yè)，包裝和庫房樓層之間的關(guān)系：是在貨物存放樓層直接裝箱，還是存在專門的裝箱區(qū)，散件是否單獨存放，并和裝箱區(qū)相連；在搞清楚以上問題后，保管帳的設(shè)置就是兩種：A.將每個倉房設(shè)置為PM/BMS3的保管帳；

B.將整幢大樓設(shè)置為一個保管帳，每個樓層設(shè)置為倉房；這兩種設(shè)置方法各有利弊：

A.A方法是最接近手工的處理辦法，庫房管理員很好理解，但操作的煩瑣性是顯而易見的，開票時必須分開保管帳開，發(fā)票等出庫單據(jù)的打印也必須按照保管帳分頁。出庫單據(jù)傳遞到庫房后，還要繼續(xù)按照庫房分單，明顯減緩出庫效率，并且會造成每個樓層不知道將貨物送到什么地點。散件的處理就更加麻煩，當散件庫房不能滿足開票的要求時，必須首先填寫移庫單，并等待兩個樓層出庫和入庫后，才能開票，顯然不符合實際需求。當然散件的處理可以通過管理制度來緩解一定的矛盾，比如隨時補充庫存，依據(jù)產(chǎn)品提供的報警和移庫單的關(guān)系，每天定時補充，但這又要求庫房的管理水平很高，庫房的管理人員能根據(jù)散件的出庫量來核定一個合理的散件庫房的下限和上限。

B.B方法是我們推薦的方法�；�于這樣的假設(shè)：業(yè)務(wù)部門只關(guān)心貨品的總體庫存，而并不關(guān)注貨品的存放地點，庫房也只關(guān)心貨品的出庫，并不關(guān)注來源，也就是說，出庫的指令應(yīng)該是由一個部門統(tǒng)一下發(fā)并有序，是倉庫內(nèi)部的管理。在這種假設(shè)十、配置說明

A、位為了選擇系統(tǒng)的配貨策略需要在庫房配貨的功能行為屬性中進行設(shè)置，系統(tǒng)目前提供三種配貨策略：批次優(yōu)先、批號優(yōu)先、盡量配一個批號。

B、需要在庫房配貨的功能行為屬性中設(shè)置揀貨單生成方式。

一、倉庫總體運作流程二、物料收貨控制程序（受控）1、目的

對本公司進料的數(shù)量進行控制，確保進料的數(shù)量符合物控要求，及時滿足生產(chǎn)需要。2、適用范圍

適用于本公司對外采購的物料、加工的半成品。3、職責

3、1倉儲負責貨物的清點與入庫工作。

4、控制程序4、1供應(yīng)商送貨

4、1、1供應(yīng)商送貨車到廠區(qū)后，應(yīng)及時將“送貨單”呈交至采購部倉儲處，由倉儲人員安排在指定的待檢區(qū)，若是生產(chǎn)急料，收料組人員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。

4、1、2貨卸至指定待檢區(qū)后，收料人員將物料與送貨單核對，無誤后開出“進料報檢單”與送貨單一同交至質(zhì)檢部。4、2進料數(shù)量驗收

4、2、1相關(guān)倉管員收到單后，即著手核對“送貨單”與“訂購單”是否有誤，如果有誤，即通知采購倉庫管理制度一、總則

1、1為了加強公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人員崗位管理職責，合理規(guī)劃倉儲場地、貨物所附帶物的核算，降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1、2本管理制度適用于材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫、配件倉庫。二、倉庫保管內(nèi)部管理

2、1倉庫區(qū)域劃分：材料庫、配件庫、包裝材料庫、半成品庫、成品庫、不合格庫、廢料庫。

2、2倉庫內(nèi)部單據(jù)錄入的記賬員與實物管理人員分離，管實物收發(fā)的不錄單據(jù)，錄單據(jù)的不收發(fā)實物，做到賬物分離，廢舊物資也適用于該規(guī)定。

2、3非倉庫人員不得隨意進入倉庫場地，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫）在倉庫門外辦理相關(guān)事宜，倉庫的材料出庫、入庫必須由倉管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認可。

2、4倉庫場地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生，定期打掃衛(wèi)生，注意材料堆放的環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫保管，加強消防意識，無人時關(guān)好門窗，保證材料安全。

三、采購協(xié)助與實施

3、1采購計劃由產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)需要、庫存告警量和倉庫場地容納情況合理編制采購計劃，倉庫予以協(xié)助。

3、2倉管員在配料、盤存發(fā)現(xiàn)缺料情況時，及時向采購部反映。

四、材料驗收與入庫

4、1入庫類別：采購入庫，成品入庫，半成品入庫，退料入庫等。

4、2一切進倉庫的物料都必須經(jīng)質(zhì)檢部門質(zhì)量檢測合格后憑檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，質(zhì)檢部門必須對待檢材料及時檢驗判定，特殊情況即到即檢，倉儲人員及時辦理收料入庫手續(xù)，并將物料上貨架。

倉庫管理辦法一、總則

為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、機器配件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

公司應(yīng)實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料有倉儲部主管，機器配件辦公、衛(wèi)生用品倉庫負責申購，入庫，各使用部門一次性申領(lǐng)，自行管理。

倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。

倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為a類、b類、c類，分別以重點、次要和一般性級別管理。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。三、存貨計劃與控制

倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，購銷所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、預(yù)算安全庫存、訂購提前時間等標準。

倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。四、入庫

所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗后方準物品入庫。

辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。

倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。五、出貨

凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。倉管部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。

領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。

物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。六、物料保管

倉管對各類物料的儲存要項：

按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品；

保持適當?shù)臏囟�、濕度、通風、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。九、裝卸隊、維護倉庫裝卸、倉庫主管負責計量、傳送、消防、監(jiān)測、器械等設(shè)備，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。

十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。

十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結(jié)倉庫盤存。

小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。中盤點，每半年一次。各倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終，倉管部門會同財務(wù)、營銷、采購部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。

十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。

十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。

十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。物料運輸

新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。

倉儲部協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。

物料裝運前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。十六、附則

本辦法由倉管部門暫定、解釋、補充，由公司主管經(jīng)理審核頒發(fā)生效。

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