藥品出入庫(kù)核查制度

藥品出入庫(kù)核查制度

（1）質(zhì)量驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)到貨藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收。

（2）驗(yàn)收藥品在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)驗(yàn)收。一般藥品應(yīng)在到貨后1個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊管理藥品及需冷藏藥品應(yīng)在到貨后1小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢。

（3）特殊管理藥品和貴重藥品應(yīng)由雙人進(jìn)行驗(yàn)收。（4）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)證明文件進(jìn)行逐一檢查：①藥品包裝的標(biāo)簽和所附說(shuō)明書(shū)上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址，有藥品的通用名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上還應(yīng)有藥品的成份、適應(yīng)癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應(yīng)，注意事項(xiàng)以及貯藏條件等；②驗(yàn)收整件藥品包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證；③驗(yàn)收特殊管理藥品、外用藥品，其包裝的標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上要有規(guī)定的標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。處方藥和非處方藥按分類管理要求，標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)有相應(yīng)的警示語(yǔ)和忠告語(yǔ)；非處方藥的包裝有國(guó)家規(guī)定的專有標(biāo)識(shí)；④驗(yàn)收中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志，每件包裝上，中藥飲片應(yīng)標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)注明藥品批準(zhǔn)文號(hào)。⑤驗(yàn)收進(jìn)口藥品，其內(nèi)外包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊(cè)證號(hào)，其最小銷售單元應(yīng)有中文說(shuō)明書(shū)。進(jìn)口藥品、港、澳、臺(tái)藥品應(yīng)憑加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》、《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》、《生物制品進(jìn)口批件》、《進(jìn)口藥材批件》復(fù)印件驗(yàn)收。⑥驗(yàn)收首營(yíng)品種，應(yīng)有與首批到貨藥品同批號(hào)的藥品出廠檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。

（5）驗(yàn)收藥品時(shí)應(yīng)檢查有效期，一般情況下有效期不足8個(gè)月的藥品不得入架。

（6）對(duì)驗(yàn)收不合格的藥品，應(yīng)填寫(xiě)藥品拒收?qǐng)?bào)告單，按規(guī)定程序上報(bào)。

（7）應(yīng)做好“藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，記錄內(nèi)容包括供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期，質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)目。驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。（8）驗(yàn)收合格的藥品，驗(yàn)收員注明驗(yàn)收結(jié)論。（9）藥品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（10）藥品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。

（11）倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證送貨工作的完成。（12）保管員要做好出庫(kù)登記，出庫(kù)單在需方單位簽收后，應(yīng)返回財(cái)務(wù)做帳。

（13）為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。

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藥品入庫(kù)管理制度

一．藥品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由才后人員向庫(kù)房管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)多要入庫(kù)藥品的數(shù)量，并檢查好藥品的規(guī)格、通用名稱、劑型、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、購(gòu)貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)銷價(jià)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

二．庫(kù)房管理員需按所購(gòu)藥品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫(kù)登記。

三．庫(kù)房管理員要對(duì)所有庫(kù)存物品進(jìn)行登記建賬，并定期核查帳實(shí)情況，藥劑科應(yīng)當(dāng)定期盤(pán)庫(kù)。

四．藥品入庫(kù)，要按照不同的種類、規(guī)格、功能和要求分類、分別儲(chǔ)存。

五．藥品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到賬、卡、物、金相符合。

六．精密、易碎及貴重藥品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

七．做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

八．倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。

藥品出庫(kù)管理

一．藥品出庫(kù)，請(qǐng)用人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)請(qǐng)用申請(qǐng)單，庫(kù)房管理人員要做好出庫(kù)記錄（記載項(xiàng)目與入庫(kù)登記相同），由領(lǐng)用人簽字。二．藥品出庫(kù)實(shí)行“現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

三．本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放藥品，做到物盡其用。

四．對(duì)于相關(guān)科室專用物品的領(lǐng)用也須由科室制定出庫(kù)計(jì)劃，庫(kù)房管理人員要做好出庫(kù)記錄（記載項(xiàng)目與入庫(kù)登記相同），由領(lǐng)用人簽字。

五．領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

六．藥劑科對(duì)物品出庫(kù)情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫(kù)物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

藥庫(kù)出入庫(kù)制度

第一、驗(yàn)收者依據(jù)《藥品要貨記錄本》，隨貨同行票接貨、清點(diǎn)，并在回執(zhí)上簽字。

第二、驗(yàn)收者執(zhí)行藥品驗(yàn)收程序，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品依據(jù)原始憑證（隨貨同行票），嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)規(guī)定，進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并做好記錄。

第三、驗(yàn)收者嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)的規(guī)定，在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并于24小時(shí)內(nèi)完成。

第四、驗(yàn)收者進(jìn)行藥品外觀的性狀檢查，核對(duì)藥品的品名、生產(chǎn)企業(yè)規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等，并做藥品購(gòu)入驗(yàn)收記錄。

第五、對(duì)距有效期不足6個(gè)月的藥品，應(yīng)拒絕驗(yàn)收（特殊情況除外）。第六、驗(yàn)收后，驗(yàn)收者填寫(xiě)《藥品驗(yàn)收入庫(kù)單》。

第七、藥品入庫(kù)時(shí)，憑驗(yàn)收者簽字的驗(yàn)收入庫(kù)單，隨貨同行票辦理藥品入庫(kù)，并簽字或蓋章確認(rèn)。第八、購(gòu)進(jìn)的中藥飲片必須由中藥師對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)，同時(shí)做好入庫(kù)驗(yàn)收記錄。第九、每件包裝上應(yīng)標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片在包裝上應(yīng)標(biāo)明批準(zhǔn)文號(hào)。

第十、驗(yàn)收首營(yíng)及生產(chǎn)單位供應(yīng)的藥品品種，應(yīng)有該批號(hào)藥品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。第十一、藥品的整件包裝中，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。第十二、對(duì)貨與票單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊不清或脫落、藥品超過(guò)有效期等情況、包裝的標(biāo)簽和所附說(shuō)明書(shū)不符合規(guī)定的藥品，驗(yàn)收者應(yīng)拒收藥品，不得入庫(kù)。第十三、驗(yàn)收記錄保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于3年。

第十四、中藥飲片出庫(kù)，做出庫(kù)復(fù)核記錄，包括購(gòu)貨單位、品名、重量等，領(lǐng)貨人、保管員均在記錄上簽全名，記錄應(yīng)保存三年。

第十五、保管員對(duì)中藥飲片出庫(kù)，填寫(xiě)《藥品出庫(kù)單》一式三份，領(lǐng)藥后，雙方簽字，《藥品出庫(kù)單》庫(kù)房、財(cái)務(wù)個(gè)留存一份。

物資出入庫(kù)

1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1)、認(rèn)真填寫(xiě)《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。3)、發(fā)貨明細(xì)表。4)、質(zhì)保書(shū)。

5)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。6)、使用說(shuō)明書(shū)。

7)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。

2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)品質(zhì)部(及有關(guān)技術(shù)部門(mén))進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。

5、鋼材由品質(zhì)部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。6、化工原材料由品質(zhì)部會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。

7、對(duì)國(guó)外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

8、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

11、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。

12、通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車(chē)分別過(guò)磅)按長(zhǎng)度或M3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：1)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

物資到庫(kù)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管審核辦理入庫(kù)退回供應(yīng)部二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。$page$三、物資出庫(kù)管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門(mén)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符2)、憑單字據(jù)不清或被涂改3)未驗(yàn)收入庫(kù)物資

4)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出4、實(shí)行一料一單。其出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管簽字發(fā)料四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理。

1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：

1)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。3)、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月3號(hào)前填報(bào)收支崠嬖鹵ū恚?ㄓ泄亓斕己筒棵擰?六、廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1)、各種包裝物的回收2)各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4)不能再修復(fù)的工具、量具等5)其它各種有用物資的回收

七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

3)報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門(mén)、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)入帳。

倉(cāng)庫(kù)主管工作職責(zé)內(nèi)容每日工作內(nèi)容：

1.主管倉(cāng)庫(kù)管理工作，協(xié)調(diào)處理倉(cāng)庫(kù)工作事項(xiàng)

2.簽署審核倉(cāng)庫(kù)工作記錄，有異常處理之或報(bào)上級(jí)解決3.巡視倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)域，發(fā)現(xiàn)解決倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理工作4.查詢倉(cāng)庫(kù)5S管理工作

5.督促倉(cāng)管員做好帳務(wù)管理工作和倉(cāng)務(wù)管理工作6.督促帳務(wù)員做好電腦帳務(wù)管理工作。

7.如有進(jìn)料工作在進(jìn)行，督促倉(cāng)管員及時(shí)點(diǎn)收；如有收料工作在進(jìn)行，督促倉(cāng)管員抽查一定數(shù)量點(diǎn)收；如有發(fā)貨工作在進(jìn)行，督促倉(cāng)管員按單備貨，及時(shí)準(zhǔn)備好出貨工作。

8.督促倉(cāng)管員每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作

9.與外界或司機(jī)聯(lián)系，負(fù)責(zé)公司貨車(chē)的調(diào)度10.如有倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢事項(xiàng)，與品質(zhì)部門(mén)聯(lián)系處理之11.其他工作事項(xiàng)：完成上級(jí)交辦工作任務(wù)

完成其他部門(mén)交辦的工作配合事項(xiàng)主持參加部門(mén)內(nèi)部會(huì)議每周月工作內(nèi)容：

督促倉(cāng)管員每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作每周參加公司部門(mén)會(huì)議每月完成部門(mén)目標(biāo)管理工作所用表格：

1.負(fù)責(zé)所有物品的保管工作，必須做出出入庫(kù)詳細(xì)的明細(xì)，對(duì)物品的出入庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到帳物相符。

2.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類材料的入庫(kù)登記審查復(fù)核工作。

3.負(fù)責(zé)各類材料按計(jì)劃發(fā)放及控制工作。負(fù)責(zé)各類材料的定置管理及安全工作。

4.勤檢查庫(kù)存物品，保持庫(kù)房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)斷電。

5.及時(shí)向采購(gòu)員報(bào)告物品庫(kù)存情況，提出物品采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物品進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)檢量。保管員簽字驗(yàn)收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負(fù)責(zé)。

6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符、進(jìn)出庫(kù)手續(xù)明確工作。

7.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行、實(shí)物的盤(pán)存工作順利進(jìn)行

8.配合各部門(mén)做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

1.負(fù)責(zé)所有物品的保管工作，必須做出出入庫(kù)詳細(xì)的明細(xì)，對(duì)物品的出入庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到帳物相符。

2.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類材料的入庫(kù)登記審查復(fù)核工作。

3.負(fù)責(zé)各類材料按計(jì)劃發(fā)放及控制工作。負(fù)責(zé)各類材料的定置管理及安全工作。

4.勤檢查庫(kù)存物品，保持庫(kù)房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)斷電。

5.及時(shí)向采購(gòu)員報(bào)告物品庫(kù)存情況，提出物品采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物品進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)檢量。保管員簽字驗(yàn)收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負(fù)責(zé)。

6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符、進(jìn)出庫(kù)手續(xù)明確工作。

7.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行、實(shí)物的盤(pán)存工作順利進(jìn)行

8.配合各部門(mén)做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)：培養(yǎng)有較強(qiáng)實(shí)際操作能力，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下能從事醫(yī)藥商品的購(gòu)銷、調(diào)儲(chǔ)、檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)及質(zhì)量控制的技術(shù)應(yīng)用型專門(mén)人才。

專業(yè)核心能力：藥品經(jīng)營(yíng)理念與管理技能技巧和動(dòng)手操作能力。

專業(yè)核心課程與主要實(shí)踐環(huán)節(jié)：藥材商品學(xué)、方劑與中成藥、藥物商品學(xué)、藥理學(xué)、藥品GSP技術(shù)、中藥飲片鑒定技術(shù)、方劑與中成藥、醫(yī)療器械常識(shí)、貿(mào)易學(xué)概論、市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)、推銷與談判、藥事管理與法、藥物制劑實(shí)習(xí)、中藥材炮制實(shí)習(xí)、中藥材GAP種植、養(yǎng)殖、采收加工實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)設(shè)計(jì)等，以及各校的主要特色課程和實(shí)踐環(huán)節(jié)�？稍O(shè)置的專業(yè)方向：中藥商業(yè)企業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)及醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)和醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)等。

就業(yè)面向：中藥經(jīng)營(yíng)、醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)、醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥外貿(mào)等企業(yè)部門(mén)。

藥品倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，非管理人員不準(zhǔn)隨便入庫(kù)。

二、庫(kù)內(nèi)應(yīng)備有有效的消防器材，并按照學(xué)校有關(guān)的安全規(guī)定執(zhí)行。三、各類藥品庫(kù)房根據(jù)藥品性質(zhì)采取有效的降溫通風(fēng)措施、各庫(kù)房應(yīng)備有溫度計(jì)，注意觀察室溫，室溫超出規(guī)定時(shí)要及時(shí)采取措施。

四、不同的藥品要分類存放管理。對(duì)毒、麻等管制藥品要存入保險(xiǎn)柜，有專人保管，專人發(fā)放。使用劇毒藥品的單位要建立用量登記。

五、進(jìn)出藥品庫(kù)的藥品要進(jìn)行登記。建立專門(mén)賬目，做到日清月結(jié)，賬物相符。

六、要保持藥品的密封及標(biāo)簽的完整，封口開(kāi)裂及標(biāo)簽脫落要及時(shí)處理。

七、性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)、自燃等易引起爆炸危險(xiǎn)的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應(yīng)經(jīng)常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發(fā)生。

倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)1.收貨流程

1.1.正常產(chǎn)品收貨

1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。

1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開(kāi)車(chē)門(mén)檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開(kāi)始卸貨工作。1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管及生管，以便及時(shí)通知客戶。

1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤(pán)上時(shí)全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖。

1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫(xiě)相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)）、貨物狀態(tài)等交主管。1.1.6接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。

1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開(kāi)單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒收貨物。

1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。

1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。2.發(fā)貨流程

2.1.1所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2接到公司出庫(kù)通知時(shí)，倉(cāng)管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門(mén)安排車(chē)輛。

2.1.3倉(cāng)管?chē)?yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。

2.1.4倉(cāng)管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車(chē)單核對(duì)提貨車(chē)輛，并檢查承運(yùn)車(chē)輛的狀況后方可將貨物裝車(chē)。

2.1.5倉(cāng)管按照派車(chē)單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6裝車(chē)后，司機(jī)應(yīng)在出倉(cāng)單上寫(xiě)明車(chē)號(hào)、姓名，同時(shí)倉(cāng)管、司機(jī)簽字。3.庫(kù)存管理3.1.貨品存放

3.1.1入庫(kù)產(chǎn)品需掛好庫(kù)存卡后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤(pán)上。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。3.2.盤(pán)點(diǎn)流程

3.2.1所有的貨物每半年必須大盤(pán)一次。對(duì)A類貨物須每月盤(pán)一次。B類三個(gè)月盤(pán)一次，C類半年一次。

3.2.2針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

3.2.3盲盤(pán)：針對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)，接單人員打印盤(pán)點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤(pán)點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在空白處，盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤(pán)點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量輸入盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)作審計(jì)表檢查內(nèi)容

1、庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、雜物等？2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。

3、門(mén)、窗、天窗及其它開(kāi)口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥(niǎo)及其它飛行類昆蟲(chóng)進(jìn)入。

4、倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開(kāi)，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

5、倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）6、倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。7、空托盤(pán)在指定區(qū)域堆放整齊。8、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。

9、貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）10、倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉(cāng)庫(kù)里靈活移動(dòng)）

11、各類警示標(biāo)識(shí)（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？

12、每次收貨，是否正確、清晰填寫(xiě)并張貼“庫(kù)存卡”？

13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開(kāi)存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)處理完畢？

15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？

16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。17、倉(cāng)庫(kù)無(wú)“四害”侵襲痕跡。

18、臺(tái)賬庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致？19、倉(cāng)庫(kù)是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

20、同庫(kù)、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉(cāng)庫(kù)。

21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，且一個(gè)倉(cāng)庫(kù)能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉(cāng)庫(kù)。

22、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)按批號(hào)分揀情況；如果無(wú)收貨，請(qǐng)檢查倉(cāng)庫(kù)里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）

倉(cāng)庫(kù)的保管原則

1．面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫(kù)內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。3．根據(jù)出庫(kù)頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。

4．同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫(kù)內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫(kù)的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5．根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。6．依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉(cāng)庫(kù)安全防火責(zé)任制

1、要認(rèn)真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉(cāng)庫(kù)防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。

2、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉本庫(kù)儲(chǔ)存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問(wèn)題。

3、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)周?chē)�堆放易燃可燃物，并要�?jīng)常清理雜物。

4、要根據(jù)儲(chǔ)存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準(zhǔn)隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。

5、電閘要設(shè)總閘、分閘，并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi)，工作結(jié)束應(yīng)立即拉掉電閘。

6、禁止在庫(kù)內(nèi)動(dòng)用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門(mén)批準(zhǔn)，并采取安全措施。

7、不準(zhǔn)在庫(kù)內(nèi)住人，無(wú)關(guān)人員禁止入庫(kù)。8、管理人員對(duì)消防用水地點(diǎn)，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通，要會(huì)報(bào)警、會(huì)使用、保養(yǎng)滅火器

倉(cāng)庫(kù)值班室管理制度

(一)堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。

(二)熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。

(三)重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)地向上級(jí)業(yè)務(wù)指揮部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示，以便把工作做好。

(四)加強(qiáng)安全責(zé)任，保守機(jī)密，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。(五)維護(hù)好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無(wú)關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室。愛(ài)護(hù)公物，杜絕浪費(fèi)。

(六)堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)。團(tuán)結(jié)互助，互相尊重。

(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責(zé)任自負(fù)。

(八)按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫(xiě)好值班記錄，以便分清責(zé)任。

配送倉(cāng)儲(chǔ)的管理人員應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？

倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理是指連鎖企業(yè)門(mén)店商品儲(chǔ)存空間的管理作業(yè)。為了加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，及時(shí)了解所儲(chǔ)商品的數(shù)量動(dòng)態(tài)，防止差錯(cuò)，必須建立商品保管帳卡和卡片。最低庫(kù)存定額=（進(jìn)貨在途天數(shù)+銷售準(zhǔn)備天數(shù)-+商品陳列天數(shù)+保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)天數(shù)）×平均日銷售量

1．倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理是指連鎖企業(yè)門(mén)店商品儲(chǔ)存空間的管理作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)應(yīng)注意以下問(wèn)題：（1）庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理

其含義與商品配置表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品按分類、分區(qū)域管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：①大量存儲(chǔ)區(qū)，以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；

②小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；

③退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門(mén)的貨架上。（2）制作區(qū)位配置圖

區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，張貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便利存取。（3）商品存入不可直接接觸地面

一是為了避免潮濕；二是為了堆放整齊；三是由于某些商品（如生鮮食品）還有衛(wèi)生規(guī)定。

（4）要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫度和濕度控制應(yīng)保持倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)通風(fēng)良好、干燥、不潮濕。

（5）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證儲(chǔ)存商品的安全。（6）為了加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，及時(shí)了解所儲(chǔ)商品的數(shù)量動(dòng)態(tài)，防止差錯(cuò)，必須建立商品保管帳卡和卡片。

商品保管帳卡內(nèi)容包括：收發(fā)貨日期、品名、憑單號(hào)碼、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、結(jié)存數(shù)、商品堆存貨位等。由于商品保管帳卡是用于記錄所儲(chǔ)商品的數(shù)量動(dòng)態(tài)，它必須真實(shí)反映庫(kù)存商品情況，便于倉(cāng)庫(kù)清查、盤(pán)點(diǎn)。商品保管卡片內(nèi)容包括：品名、編號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、出入庫(kù)日期、數(shù)量、結(jié)存數(shù)等。商品保管卡片通常一貨一卡，懸掛在貨垛或貨架明顯處。

（7）倉(cāng)庫(kù)管理人員要與訂貨人員進(jìn)行及時(shí)地溝通，以便保證到貨商品的存放。此外，倉(cāng)庫(kù)管理人員還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防商品缺貨。（8）倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)配合賣(mài)場(chǎng)銷售的實(shí)際需要，因而要做到隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制定作業(yè)時(shí)間規(guī)定。（9）商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。

（10）倉(cāng)庫(kù)要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內(nèi)逗留，且倉(cāng)庫(kù)人員下班后倉(cāng)庫(kù)須上鎖。

2．庫(kù)存控制方法

制定庫(kù)存定額，以控制周轉(zhuǎn)量。

最低庫(kù)存定額=（進(jìn)貨在途天數(shù)+銷售準(zhǔn)備天數(shù)-+商品陳列天數(shù)+保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)天數(shù)）×平均日銷售量

最高庫(kù)存定額=（最低周轉(zhuǎn)天數(shù)+進(jìn)貨間隔天數(shù)）×平均日銷量平均庫(kù)存定額=（最低庫(kù)存額+最高庫(kù)存定額）/2

3.配送收貨應(yīng)該按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收，確保沒(méi)有假冒偽劣、過(guò)保質(zhì)期的或不符合要求的商品，從而保證售出商品的品質(zhì)和數(shù)量。

1、倉(cāng)庫(kù)為易燃場(chǎng)所，嚴(yán)禁任何人攜帶明火進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙和使用明火，若因此造成的后果，公司將追究其法律責(zé)任。2、倉(cāng)庫(kù)為儲(chǔ)藏公司商品的場(chǎng)所，禁止任何人以任何形式存儲(chǔ)私人物品。管理人員要努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種藥材的名稱，類別，作用等，提高管理水平。3、各類藥材要分類存放，陳列有序。

4、藥材應(yīng)避光，保持干燥，并便空氣流通，要放置適量的干燥劑和驅(qū)蟲(chóng)劑。5、藥材管理人員應(yīng)注意經(jīng)常檢查藥材，防止蟲(chóng)蛀、霉變、潮解、泛油、變色等現(xiàn)象的發(fā)生。霉雨季節(jié)應(yīng)盡量避免打開(kāi)門(mén)窗；干燥劑和驅(qū)蟲(chóng)劑要隨時(shí)更換。6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，非管理人員未經(jīng)允許不得隨意入內(nèi)。

7、任何單位進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)提取貨品時(shí)，須填寫(xiě)商品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)組辦理，。

8、公司任何員工入庫(kù)提貨，須由倉(cāng)儲(chǔ)人員陪同。

9、商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)人員須辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，并存檔備案。

10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃、易爆、腐蝕性、放射性商品，商品入庫(kù)時(shí)，各單位應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)商品內(nèi)容，倉(cāng)儲(chǔ)人員有權(quán)拒絕上述商品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)商品應(yīng)歸類存放，以便隨時(shí)核查、提貨，服裝類商品應(yīng)用吊掛存放。

11、保持倉(cāng)庫(kù)的干燥、通風(fēng)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查，及時(shí)維修，同時(shí)定期清掃，保持倉(cāng)庫(kù)清潔。

12、倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)的商品，如發(fā)現(xiàn)損壞、蟲(chóng)蛀、變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)通知營(yíng)業(yè)單位

核實(shí)，同時(shí)填寫(xiě)報(bào)損單，經(jīng)公司主管核準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部作報(bào)損處理。

入庫(kù)管理一、業(yè)務(wù)說(shuō)明：

庫(kù)房在收到實(shí)際貨物和相應(yīng)入庫(kù)驗(yàn)收單據(jù)的情況下，按照庫(kù)房實(shí)物管理制度，清點(diǎn)貨物，按照要求，將貨物存放到指定地點(diǎn)，并在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字。

入庫(kù)驗(yàn)收單的來(lái)源存在多種情況：進(jìn)貨入庫(kù)、銷退入庫(kù)、借貨入庫(kù)、移庫(kù)入庫(kù)、從同級(jí)單位調(diào)貨入庫(kù)。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能還存在只簽字，沒(méi)有實(shí)貨的情況，如報(bào)溢。在手工業(yè)務(wù)中，不同的入庫(kù)實(shí)際上是不同的原始單據(jù)，我們建議，在引入計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)后，我們應(yīng)該將所有入庫(kù)單據(jù)統(tǒng)一。二、流程圖：入庫(kù)流程如下：

三、流程圖說(shuō)明庫(kù)房管理員隨時(shí)查詢未記賬的入庫(kù)單，根據(jù)實(shí)貨在庫(kù)房的存放情況，確定貨位等明細(xì)信息，并檢查如批號(hào)等的明細(xì)信息，正確后，入庫(kù)記保管帳并打印入庫(kù)單，作為記賬的依據(jù)。四、單據(jù)說(shuō)明

入庫(kù)單：庫(kù)房管理員入庫(kù)記賬依據(jù)（一般情況下不包括金額信息，有時(shí)被進(jìn)貨單的一聯(lián)代替）。單據(jù)樣式：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明：五、報(bào)表說(shuō)明無(wú)六、崗位職責(zé)

庫(kù)房管理員：確保單據(jù)同入庫(kù)實(shí)物一致，在系統(tǒng)中將入庫(kù)單入庫(kù)記賬。若有需要調(diào)整的在庫(kù)信息則使用復(fù)核修改入庫(kù)單功能進(jìn)行調(diào)整。七、崗位操作規(guī)范A、復(fù)核修改入庫(kù)單B、入庫(kù)記保管帳八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程

在人員較少，業(yè)務(wù)流程實(shí)際也不復(fù)雜的企業(yè)，或庫(kù)房并不真正利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的企業(yè)，我們建議在所有業(yè)務(wù)結(jié)束的同時(shí)，直接入庫(kù)記保管帳，在相關(guān)功能中《進(jìn)貨單管理》，《移庫(kù)單管理》，《調(diào)撥單管理》，《銷售退貨管理》等功能的授權(quán)屬性的‘功能行為屬性’中直接設(shè)置為入庫(kù)記保管帳，就能簡(jiǎn)化庫(kù)房的操作九、可能遇到的特殊問(wèn)題

1.庫(kù)房不上計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；可以使用簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程。

2.在醫(yī)藥行業(yè)對(duì)批號(hào)和貨位的管理相當(dāng)嚴(yán)格；必須使用符合修改入庫(kù)單功能。

3.在管理很規(guī)范的企業(yè)，入庫(kù)記賬的依據(jù)必須是原始單據(jù)，并要簽字；原始單據(jù)的打印設(shè)計(jì)必須利于庫(kù)房管理員使用，如打印入庫(kù)單號(hào)等。

4.處理某些特殊類型庫(kù)房，如調(diào)撥的保管帳，職工福利的保管帳，為方便沖紅票而設(shè)計(jì)的虛擬保管帳等；應(yīng)使用簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程十、配置說(shuō)明

若自動(dòng)記保管帳需要在對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)功能中設(shè)置功能行為屬性自動(dòng)記保管帳。出庫(kù)管理

一、業(yè)務(wù)說(shuō)明

庫(kù)房管理員按照公司的出庫(kù)原則（先進(jìn)先出、批次管理、后進(jìn)先出等），根據(jù)庫(kù)房綜合員傳來(lái)的銷售發(fā)票、增值稅發(fā)票清單、移庫(kù)單、調(diào)撥出庫(kù)單、報(bào)損單、進(jìn)貨退出單等揀貨出庫(kù)，并由揀貨工將貨物送到發(fā)貨區(qū)。二、流程圖

出庫(kù)流程如下頁(yè)圖所示:

三、流程圖說(shuō)明

庫(kù)房配貨調(diào)度在收到相關(guān)部門(mén)傳來(lái)的出庫(kù)單據(jù)后，進(jìn)行庫(kù)房配貨。并打印配貨匯總單。各倉(cāng)房庫(kù)房管理員自動(dòng)打印揀貨單，根據(jù)揀貨單揀貨并復(fù)核出庫(kù)。交搬運(yùn)工將貨物運(yùn)送到指定的發(fā)貨區(qū)或裝箱區(qū)待發(fā)貨。發(fā)貨員根據(jù)客戶提貨單或送貨單（隨貨同行聯(lián)）復(fù)核發(fā)貨。司機(jī)和送貨員將貨物送到客戶處后將客戶簽字的運(yùn)輸聯(lián)返回公司。四、單據(jù)說(shuō)明

配貨單：系統(tǒng)依據(jù)配貨原則進(jìn)行配貨后打印出的單據(jù)，一般記錄相關(guān)單位、貨品、數(shù)量、批號(hào)、批次、狀態(tài)等信息。使用揀貨單時(shí)其一般用于發(fā)貨前的核對(duì)，不使用揀貨單時(shí)其可以用于揀貨，代替揀貨單。揀貨單：用于庫(kù)房保管員揀貨的單據(jù)，信息項(xiàng)基本于配貨單相同，為了便于揀貨一般分倉(cāng)房、相關(guān)單位進(jìn)行分頁(yè)打印。五、報(bào)表說(shuō)明六、崗位職責(zé)

1.配貨調(diào)度：負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中進(jìn)行配貨，當(dāng)系統(tǒng)配出的信息需要調(diào)整時(shí)使用配貨手工調(diào)整功能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在需要的時(shí)候?qū)��?yīng)配貨失敗的配貨單生成欠貨單。

2.庫(kù)房管理員：打印揀貨單，并依據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將貨品移至備發(fā)區(qū)。需要確保實(shí)物同揀貨單一致。

3.發(fā)貨員：將實(shí)物同相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)貨。

4.送貨員：將貨品及相關(guān)單據(jù)送至客戶處，將運(yùn)輸回執(zhí)由對(duì)方簽字后帶回。七、崗位操作規(guī)范A、庫(kù)房配貨B、配貨手工調(diào)整C、查詢打印配貨單D、揀貨單管理E、揀貨完工F、備貨完工G、發(fā)貨

八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程

1.利用自動(dòng)配貨：在一些出庫(kù)業(yè)務(wù)中通過(guò)設(shè)置可以在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)時(shí)自動(dòng)配貨、自動(dòng)出庫(kù)記賬。這種情況一般適用于小型企業(yè)。

2.不要揀貨單：不生成揀貨單，打印配貨單來(lái)代替揀貨單。這種情況一般適用于只有一個(gè)倉(cāng)房的企業(yè)。

3.簡(jiǎn)化運(yùn)輸流程：對(duì)于運(yùn)輸業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的企業(yè)可以不使用運(yùn)輸系統(tǒng)。

4.簡(jiǎn)化裝箱流程：企業(yè)對(duì)散件裝箱業(yè)務(wù)管理要求不高的情況下可以跳過(guò)裝箱流程。九、可能遇到的特殊問(wèn)題

1.保管帳定義問(wèn)題：保管帳定義直接關(guān)系到庫(kù)房的配貨模式。某集團(tuán)擁有一個(gè)大的倉(cāng)庫(kù)，由一幢大樓組成，大樓有五層，每層樓都是由一個(gè)或多個(gè)保管員管理。每個(gè)保管員記錄一本自己的保管帳，搬運(yùn)工是共用的，或存在較多的搬運(yùn)工，分配到每個(gè)樓層。這種模式的庫(kù)房管理，結(jié)合PM/BMS3，我們需要討論以下細(xì)節(jié)：

A.各倉(cāng)房之間是否存在串貨行為：每個(gè)貨品依據(jù)屬性（大類、品種分類、品種等）是否能確切的指定應(yīng)該存放的地點(diǎn)；

B.各倉(cāng)房的出庫(kù)是直接依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的出庫(kù)單出庫(kù)，還是依據(jù)庫(kù)房總體調(diào)度出庫(kù)；

C.在藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，還存在原件、散件問(wèn)題，原件存放樓層和散件存放樓層貨物之間的移動(dòng)依據(jù)什么樣的單據(jù)和原則，發(fā)出指令的部門(mén)是哪些；

D.對(duì)客戶的發(fā)貨，公司是否在意統(tǒng)一協(xié)調(diào)：如果某一個(gè)樓層因?yàn)槟承┨厥庠�因沒(méi)有將貨物送到指定的發(fā)貨區(qū)，送給客戶的貨品是否運(yùn)輸；

E.庫(kù)房怎么管理每個(gè)樓層的貨物送到發(fā)貨區(qū)的什么地方；

F.在藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)或散件較多的企業(yè)，包裝和庫(kù)房樓層之間的關(guān)系：是在貨物存放樓層直接裝箱，還是存在專門(mén)的裝箱區(qū)，散件是否單獨(dú)存放，并和裝箱區(qū)相連；在搞清楚以上問(wèn)題后，保管帳的設(shè)置就是兩種：A.將每個(gè)倉(cāng)房設(shè)置為PM/BMS3的保管帳；

B.將整幢大樓設(shè)置為一個(gè)保管帳，每個(gè)樓層設(shè)置為倉(cāng)房；這兩種設(shè)置方法各有利弊：

A.A方法是最接近手工的處理辦法，庫(kù)房管理員很好理解，但操作的煩瑣性是顯而易見(jiàn)的，開(kāi)票時(shí)必須分開(kāi)保管帳開(kāi)，發(fā)票等出庫(kù)單據(jù)的打印也必須按照保管帳分頁(yè)。出庫(kù)單據(jù)傳遞到庫(kù)房后，還要繼續(xù)按照庫(kù)房分單，明顯減緩出庫(kù)效率，并且會(huì)造成每個(gè)樓層不知道將貨物送到什么地點(diǎn)。散件的處理就更加麻煩，當(dāng)散件庫(kù)房不能滿足開(kāi)票的要求時(shí)，必須首先填寫(xiě)移庫(kù)單，并等待兩個(gè)樓層出庫(kù)和入庫(kù)后，才能開(kāi)票，顯然不符合實(shí)際需求。當(dāng)然散件的處理可以通過(guò)管理制度來(lái)緩解一定的矛盾，比如隨時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，依據(jù)產(chǎn)品提供的報(bào)警和移庫(kù)單的關(guān)系，每天定時(shí)補(bǔ)充，但這又要求庫(kù)房的管理水平很高，庫(kù)房的管理人員能根據(jù)散件的出庫(kù)量來(lái)核定一個(gè)合理的散件庫(kù)房的下限和上限。

B.B方法是我們推薦的方法�；�于這樣的假設(shè)：業(yè)務(wù)部門(mén)只關(guān)心貨品的總體庫(kù)存，而并不關(guān)注貨品的存放地點(diǎn)，庫(kù)房也只關(guān)心貨品的出庫(kù)，并不關(guān)注來(lái)源，也就是說(shuō)，出庫(kù)的指令應(yīng)該是由一個(gè)部門(mén)統(tǒng)一下發(fā)并有序，是倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的管理。在這種假設(shè)十、配置說(shuō)明

A、位為了選擇系統(tǒng)的配貨策略需要在庫(kù)房配貨的功能行為屬性中進(jìn)行設(shè)置，系統(tǒng)目前提供三種配貨策略：批次優(yōu)先、批號(hào)優(yōu)先、盡量配一個(gè)批號(hào)。

B、需要在庫(kù)房配貨的功能行為屬性中設(shè)置揀貨單生成方式。

一、倉(cāng)庫(kù)總體運(yùn)作流程二、物料收貨控制程序（受控）1、目的

對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量符合物控要求，及時(shí)滿足生產(chǎn)需要。2、適用范圍

適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的物料、加工的半成品。3、職責(zé)

3、1倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。

4、控制程序4、1供應(yīng)商送貨

4、1、1供應(yīng)商送貨車(chē)到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交至采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)處，由倉(cāng)儲(chǔ)人員安排在指定的待檢區(qū)，若是生產(chǎn)急料，收料組人員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。

4、1、2貨卸至指定待檢區(qū)后，收料人員將物料與送貨單核對(duì)，無(wú)誤后開(kāi)出“進(jìn)料報(bào)檢單”與送貨單一同交至質(zhì)檢部。4、2進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收

4、2、1相關(guān)倉(cāng)管員收到單后，即著手核對(duì)“送貨單”與“訂購(gòu)單”是否有誤，如果有誤，即通知采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則

1、1為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫(kù)存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門(mén)的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤(pán)存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉(cāng)庫(kù)人員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地、貨物所附帶物的核算，降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1、2本管理制度適用于材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、配件倉(cāng)庫(kù)。二、倉(cāng)庫(kù)保管內(nèi)部管理

2、1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分：材料庫(kù)、配件庫(kù)、包裝材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、不合格庫(kù)、廢料庫(kù)。

2、2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部單據(jù)錄入的記賬員與實(shí)物管理人員分離，管實(shí)物收發(fā)的不錄單據(jù)，錄單據(jù)的不收發(fā)實(shí)物，做到賬物分離，廢舊物資也適用于該規(guī)定。

2、3非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫(kù)）在倉(cāng)庫(kù)門(mén)外辦理相關(guān)事宜，倉(cāng)庫(kù)的材料出庫(kù)、入庫(kù)必須由倉(cāng)管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可。

2、4倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強(qiáng)庫(kù)區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，材料標(biāo)識(shí)清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生，定期打掃衛(wèi)生，注意材料堆放的環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫(kù)保管，加強(qiáng)消防意識(shí)，無(wú)人時(shí)關(guān)好門(mén)窗，保證材料安全。

三、采購(gòu)協(xié)助與實(shí)施

3、1采購(gòu)計(jì)劃由產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)需要、庫(kù)存告警量和倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地容納情況合理編制采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)予以協(xié)助。

3、2倉(cāng)管員在配料、盤(pán)存發(fā)現(xiàn)缺料情況時(shí)，及時(shí)向采購(gòu)部反映。

四、材料驗(yàn)收與入庫(kù)

4、1入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)，成品入庫(kù)，半成品入庫(kù)，退料入庫(kù)等。

4、2一切進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的物料都必須經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)質(zhì)量檢測(cè)合格后憑檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，質(zhì)檢部門(mén)必須對(duì)待檢材料及時(shí)檢驗(yàn)判定，特殊情況即到即檢，倉(cāng)儲(chǔ)人員及時(shí)辦理收料入庫(kù)手續(xù)，并將物料上貨架。

倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、總則

為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、機(jī)器配件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

公司應(yīng)實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類物料分別由其使用部門(mén)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料有倉(cāng)儲(chǔ)部主管，機(jī)器配件辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)申購(gòu)，入庫(kù)，各使用部門(mén)一次性申領(lǐng)，自行管理。

倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。

公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為a類、b類、c類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。三、存貨計(jì)劃與控制

倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，購(gòu)銷所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、預(yù)算安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。四、入庫(kù)

所有物料，無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。

辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。

倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。五、出貨

凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。倉(cāng)管部門(mén)對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)。

領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。

物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。六、物料保管

倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)取。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；通道不得亂堆放物品；

保持適當(dāng)?shù)臏囟�、濕度、通風(fēng)、照明等條件。七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。九、裝卸隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)、器械等設(shè)備，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

十一、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存。

小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。

每年年終，倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、采購(gòu)部門(mén)總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。

對(duì)盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門(mén)。

十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗，降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。物料運(yùn)輸

新購(gòu)物料從車(chē)、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸問(wèn)題由采購(gòu)部門(mén)與供貨廠商協(xié)商解決。

倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫(kù)貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車(chē)輛、車(chē)輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。

物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開(kāi)具出門(mén)檢查證件。十六、附則

本辦法由倉(cāng)管部門(mén)暫定、解釋、補(bǔ)充，由公司主管經(jīng)理審核頒發(fā)生效。

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