建材室管理評(píng)審報(bào)告 201*年
201*年建材室管理工作報(bào)告
建材室是中心實(shí)驗(yàn)室的主要檢測(cè)科室，主要從事建筑材料檢測(cè)試驗(yàn)工作。201*年建材室依據(jù)中心實(shí)驗(yàn)室《質(zhì)量手冊(cè)》（B版）和《程序文件》（B版）要求，開展日常質(zhì)量活動(dòng)，認(rèn)真履行管理體系賦予的職責(zé)，圓滿地完成了各項(xiàng)工作�，F(xiàn)將建材室工作總結(jié)如下。
1、人員方面
加強(qiáng)對(duì)員工管理體系文件、新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范的培訓(xùn)教育。201*年組織人員培訓(xùn)60人次，使員工能切實(shí)按照要求開展各項(xiàng)檢測(cè)工作。
所有試驗(yàn)檢測(cè)人員持證上崗，相關(guān)崗位人員滿足相關(guān)要求。2、設(shè)施和環(huán)境條件方面
建材室布局合理，各檢測(cè)區(qū)域無交叉干擾，檢測(cè)區(qū)域與非檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行了分離，并在檢測(cè)間門上張貼“檢測(cè)場(chǎng)所非請(qǐng)勿入”標(biāo)識(shí)，防止無關(guān)人員進(jìn)入和使用檢測(cè)區(qū)域。
按照中心實(shí)驗(yàn)室《環(huán)境控制程序》和《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)程序》要求，進(jìn)行建材室檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件的配置及其控制，使檢測(cè)環(huán)境條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、試驗(yàn)檢測(cè)方法方面
檢測(cè)人員在接受送檢樣品后，對(duì)照技術(shù)要求，選擇符合要求的標(biāo)準(zhǔn)方法，進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)工作。
4、儀器設(shè)備方面
201*年建材室未購(gòu)置大型儀器設(shè)備。按照中心實(shí)驗(yàn)室《儀器設(shè)備管理程序》，建材室負(fù)責(zé)本室小型儀器設(shè)備、試驗(yàn)檢測(cè)消耗品的采購(gòu)及驗(yàn)收。并根據(jù)要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了有效評(píng)價(jià)、登記。
5、量值溯源方面
對(duì)于應(yīng)檢定的儀器設(shè)備，按計(jì)劃送到“合格服務(wù)方名錄”中包含的相關(guān)計(jì)量檢定單位檢定。
對(duì)于非強(qiáng)檢但對(duì)試驗(yàn)結(jié)果有影響的儀器設(shè)備，依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書，建材室按自檢周期及時(shí)進(jìn)行自校檢，認(rèn)真填寫自校驗(yàn)記錄，并繪制了量值溯源框圖。
依據(jù)中心實(shí)驗(yàn)室《期間核查程序》，制定了儀器設(shè)備的核查計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。
6、抽樣和樣品處置方面檢測(cè)試驗(yàn)樣品管理由樣品管理員負(fù)責(zé)，并按中心實(shí)驗(yàn)室《抽樣程序》、《樣品管理程序》執(zhí)行。
201*年建材室共接收委托試驗(yàn)338單，接收樣品共計(jì)704個(gè)（組），未發(fā)生樣品混淆事件。
7、記錄
建材室對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)試驗(yàn)，按照批準(zhǔn)的記錄格式整理收集有關(guān)信息并認(rèn)真填寫，做到及時(shí)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范、信息全面，記錄包括檢測(cè)試驗(yàn)人員和結(jié)果校核人員的簽名；原始記錄不得涂改，當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃兩條水平線，并將正確數(shù)據(jù)寫在其上方，對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)加蓋印章。
8、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制
8.1參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證
報(bào)名參加了由中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）組織的、國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)實(shí)施的“CNAST0384普通硅酸鹽水泥物理性能檢測(cè)”能力驗(yàn)證計(jì)劃。其中檢驗(yàn)項(xiàng)目為密度、比表面積、細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量凝結(jié)時(shí)間、水泥膠砂強(qiáng)度、膠砂流動(dòng)度。
能力驗(yàn)證計(jì)劃結(jié)果通知單（最終報(bào)告）表明所檢測(cè)的密度、比表面積、細(xì)度、凝結(jié)時(shí)間、流動(dòng)度、水泥膠砂強(qiáng)度、膠砂流動(dòng)度為滿意結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量檢驗(yàn)結(jié)果為可疑，但在允許范圍以內(nèi)。針對(duì)可疑項(xiàng)，建材室進(jìn)行了自查自糾，經(jīng)分析查找原因?yàn)樗鄻?biāo)稠用水量試驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，檢測(cè)人員用量筒量取試驗(yàn)用水，造成了人為偏差。隨即進(jìn)行了糾正，要求在今后試驗(yàn)時(shí)應(yīng)采用電子天平稱取水量，消除檢測(cè)人員因素的影響。
8.2對(duì)留存樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)
為檢查檢測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及出具的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可比性，建材室于201*年初制定了原材料留樣再檢計(jì)劃。擬通過對(duì)樣品相關(guān)項(xiàng)目的留樣再檢，檢查所實(shí)施的方法的有效性。
建材室按計(jì)劃對(duì)留樣的水泥樣品和粉煤灰樣品進(jìn)行了再檢。檢測(cè)完成后，依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)同一試驗(yàn)室的測(cè)量結(jié)果誤差規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以不超過規(guī)定要求判定為滿意。經(jīng)評(píng)審，檢測(cè)和再檢測(cè)兩次檢測(cè)結(jié)果的誤差均較小，檢測(cè)數(shù)據(jù)可靠，留樣再檢校核方法是有效的。
9、結(jié)果報(bào)告
報(bào)告編寫按中心實(shí)驗(yàn)室《檢測(cè)報(bào)告控制程序》執(zhí)行。201*年建材室共編制檢測(cè)報(bào)告410份。10、內(nèi)審結(jié)果
201*年7月中心實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審人員按照《評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》（B版）及《程序文件》（B版）對(duì)建材室進(jìn)行了內(nèi)審。
內(nèi)審主要以查閱記錄、報(bào)告等資料的方式進(jìn)行。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，“抗?jié)B室混凝土抗?jié)B試驗(yàn)儀使用記錄未及時(shí)填寫，有漏登現(xiàn)象”。建材室根據(jù)內(nèi)審員開具的不符合項(xiàng)報(bào)告，認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措施計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施了糾正，并經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證。同時(shí)建材室舉一反三，深入開展了自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題后立即采取有效措施積極整改，保證中心實(shí)驗(yàn)室管理體系在建材室的持續(xù)、有效運(yùn)行。
建材室201*年11月20日
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管理評(píng)審報(bào)告
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管理評(píng)審報(bào)告目錄
管理評(píng)審工作計(jì)劃………………………………….1管理評(píng)審?fù)ㄖ怼?2部門工作報(bào)告………………………………………管理評(píng)審報(bào)告………………………………………改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表……………………….31819
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管理評(píng)審工作計(jì)劃
對(duì)公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量評(píng)審目的體系滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，使實(shí)驗(yàn)室的管理體系不斷完善與改進(jìn)。評(píng)審時(shí)間201*年02月13日評(píng)審方式集中會(huì)議式評(píng)審主持人參加人××××、××、××、××、××1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進(jìn)建議及措施評(píng)審內(nèi)準(zhǔn)備要求填報(bào)人：審批人：
年月日年月日
容各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于201*年02月13日前向主任提交以上評(píng)審內(nèi)容書面報(bào)告：
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管理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>
評(píng)審時(shí)間主持人201*年02月13日××評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審方式參加參加人員名單部門綜合室檢測(cè)室檢測(cè)室綜合室綜合室職務(wù)主任技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人內(nèi)審員監(jiān)督員姓名××××××××××簽字備注公司會(huì)議室集中會(huì)議式評(píng)審管理評(píng)審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱1.政策和程序的適應(yīng)性2.管理和監(jiān)督人員的報(bào)告3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進(jìn)的建議及措施準(zhǔn)備部門綜合室檢測(cè)室檢測(cè)室檢測(cè)室檢測(cè)室檢測(cè)室綜合室檢測(cè)室檢測(cè)室檢測(cè)室編寫人員××××××××××××××××××××職務(wù)主任質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人主任質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制人批準(zhǔn)人時(shí)間
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部門工作報(bào)告
第1頁共2頁部門綜合室編制人××?xí)r間201*.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告以《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以計(jì)量為基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書。能保證檢測(cè)公司的部門工作報(bào)告內(nèi)容正常運(yùn)行。為了確保檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達(dá)到檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，特進(jìn)行此次管理評(píng)審，我們要做好以下工作：一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)工作符合法律規(guī)范、《評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做好人員培訓(xùn)及考核工作。三、對(duì)管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。備注：
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第2頁共2頁部門綜合室編制人××?xí)r間201*.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告四、堅(jiān)定不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測(cè)工作能夠正常運(yùn)行。部門工作報(bào)告內(nèi)容五、做好程序文件記錄工作。我檢測(cè)公司即將迎來首次計(jì)量認(rèn)證，以此為契機(jī)，全力改進(jìn)做好前期的準(zhǔn)備工作，對(duì)既定的政策及工作程序根據(jù)實(shí)際情意見況進(jìn)行補(bǔ)充完善,使其順利通過。備注：
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第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.09議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)201*年6月組織人員對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》進(jìn)行了部改版，并已發(fā)布予201*年5月1日起實(shí)施。對(duì)人員進(jìn)行了宣貫門學(xué)習(xí)、考核。工201*年1月30日2月7日，公司內(nèi)審組對(duì)我公司質(zhì)量體系作所涉及的全部要素進(jìn)行了內(nèi)審。內(nèi)審組對(duì)試驗(yàn)報(bào)告、儀器設(shè)報(bào)備檔案、現(xiàn)場(chǎng)考核試驗(yàn)人員等進(jìn)行抽查。通過內(nèi)審，審核組告認(rèn)為，我公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》內(nèi)容基本滿足《實(shí)內(nèi)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。公司各部門基本能夠按照容質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但也存在一些問題，內(nèi)審組根據(jù)核查結(jié)果報(bào)告查出三項(xiàng)基本符合項(xiàng)，各部門已積極整改完畢。一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對(duì)重點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督，嚴(yán)防改進(jìn)重大質(zhì)量事故的發(fā)生。二、按照檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行意見檢定或校準(zhǔn)。三、定期開展人員比對(duì)試驗(yàn)，以驗(yàn)證其檢測(cè)能力，保證檢測(cè)質(zhì)量。備注：
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第1頁共2頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.09議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)本公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系已試運(yùn)行，為了驗(yàn)證我們的檢測(cè)活動(dòng)及結(jié)果是否符合體系的要求，同時(shí)保證本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：部一、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檢測(cè)、檢驗(yàn)的法令、法規(guī)、技門術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。通過網(wǎng)上查詢，購(gòu)買最新版本的相關(guān)書籍，工并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新工作，結(jié)果證實(shí)我公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持作續(xù)和有效的。報(bào)二、儀器配置工作所有檢測(cè)儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計(jì)量告機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在內(nèi)有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計(jì)，須恒溫、容恒濕的設(shè)備場(chǎng)所配備了空調(diào)機(jī)和自動(dòng)控制器。經(jīng)檢查表明符合《設(shè)施環(huán)境條件控制程序》的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事建筑原材料的檢測(cè)工作能力。三、檢測(cè)人員的培訓(xùn)情況質(zhì)量體系文件發(fā)布后，為了落實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)備注：
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第2頁共2頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.09議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)操作、儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)采用了提問、討論和現(xiàn)場(chǎng)操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測(cè)人員掌握部門工作報(bào)告內(nèi)容了質(zhì)量體系的要求，加深對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督完成檢測(cè)儀器設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、自校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃的審核工作；做好檢測(cè)設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對(duì)合格的檢測(cè)人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對(duì)結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測(cè)設(shè)備符合規(guī)定的要求。改進(jìn)加強(qiáng)測(cè)量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測(cè)所需的不意見確定度的評(píng)定方法。備注：
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第1頁共3頁部門綜合室編制人××?xí)r間201*.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的規(guī)定，本人對(duì)檢測(cè)公司計(jì)量認(rèn)定前進(jìn)行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督201*年11月對(duì)水泥檢測(cè)崗位進(jìn)行部了監(jiān)督抽查，抽查了水泥產(chǎn)品的檢測(cè)方法3個(gè)，當(dāng)時(shí)全部為現(xiàn)門行有效標(biāo)準(zhǔn)，查看了接樣委托書，樣品流轉(zhuǎn)單，檢驗(yàn)原始記工錄，檢驗(yàn)報(bào)告等，整個(gè)檢測(cè)過程符合《程序文件》要求。作二、結(jié)果報(bào)告和原始記錄201*年11月兩次分別對(duì)檢測(cè)室報(bào)出具的檢測(cè)報(bào)告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查到的報(bào)告和告原始記錄都按《程序文件》規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā)，原始記錄內(nèi)填寫規(guī)范、更改符合規(guī)定，報(bào)告的存檔、借閱、發(fā)放符合《程容序文件》要求，報(bào)告信息全面、準(zhǔn)確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督查看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面，樣品編號(hào)唯一，標(biāo)識(shí)清楚；委托協(xié)議書設(shè)計(jì)合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉樣品管理程序，符合《程序文件》要求。備注：
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部門工作報(bào)告
第2頁共3頁部門綜合室編制人××?xí)r間201*.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督查看了各檢測(cè)室溫濕度，都已配備并顯示準(zhǔn)確；檢查了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室及養(yǎng)護(hù)箱控制設(shè)備；消防設(shè)施等，處于完好狀態(tài)，滿足實(shí)驗(yàn)室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督201*年10月12日對(duì)檢測(cè)室鋼筋物理部性能檢測(cè)崗位人員高璞、吳雷進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)監(jiān)督，檢測(cè)試門驗(yàn)為帶肋鋼筋產(chǎn)品拉力試驗(yàn)，將原檢測(cè)過同一根鋼筋樣品再工次進(jìn)行試?yán)藱z測(cè)結(jié)果僅差5MPa，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。作六、測(cè)量溯源的質(zhì)量監(jiān)督對(duì)公司內(nèi)的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物報(bào)質(zhì)，參加能力比對(duì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計(jì)劃告和檢定實(shí)施狀況、標(biāo)識(shí)狀況，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)內(nèi)的使用記錄和期間核查。檢查的各項(xiàng)工作符合公司《程序文容件》的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督對(duì)檢測(cè)室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查設(shè)備有唯一編號(hào)，有檢定（或校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使用儀器都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī)程，部分設(shè)備進(jìn)行了期間核查。符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則及我公備注：
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第3頁共3頁部門綜合室編制人××?xí)r間201*.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)司文件的要求。部門工作報(bào)告內(nèi)容通過對(duì)以上七個(gè)方面的監(jiān)督，我認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，檢測(cè)過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可有關(guān)文件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量。公司還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)新技術(shù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)公司《質(zhì)量手改進(jìn)冊(cè)》和《程序文件》的學(xué)習(xí)，使以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進(jìn)意見步，工作質(zhì)量、報(bào)告質(zhì)量更上臺(tái)階。備注：
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部門工作報(bào)告
第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.11議題近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果首次報(bào)申，暫無外部機(jī)構(gòu)評(píng)審。內(nèi)審見公司《內(nèi)部審核報(bào)告》。部門工作報(bào)告內(nèi)容備注：
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第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.08議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報(bào)糾正措施：5.1.3適時(shí)組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。部5.2.1、5.2.5盡快解決檢測(cè)場(chǎng)所問題，使其有效分離。門預(yù)防措施：工一、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。作二、購(gòu)置儀器或增加項(xiàng)目前提前解決好場(chǎng)所問題。報(bào)告內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗(yàn)證改進(jìn)意見工作。備注：
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第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.02議題實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析201*年10月12日檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)行了鋼筋物理性能人員比對(duì)測(cè)試，結(jié)果二人結(jié)果相差僅5MPa，符合要求。因公司還在首部次申請(qǐng)階段，未接到上級(jí)業(yè)務(wù)能力驗(yàn)證通知。門工作報(bào)告內(nèi)容實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)開展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過程中加大改進(jìn)意見這方面的力度。備注：
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第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.03議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測(cè)因我公司為首次申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定，所以還沒有業(yè)務(wù)工作量產(chǎn)生。部門工作報(bào)告內(nèi)容改進(jìn)意見備注：
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第1頁共1頁部門綜合室編制人××?xí)r間201*.02.09議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析因公司在申請(qǐng)資質(zhì)階段，還未正式開展業(yè)務(wù)，所以還沒有涉及申訴、投訴及顧客反饋意見。部門工作報(bào)告內(nèi)容堅(jiān)持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，提升整體檢測(cè)水平，力爭(zhēng)各改進(jìn)項(xiàng)檢測(cè)工作規(guī)范、科學(xué)、合理、嚴(yán)防檢測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。意見備注：
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第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.09議題對(duì)資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析1、本公司開展檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備均已齊備，僅場(chǎng)地狹�。徊块T工作報(bào)告內(nèi)容2、人員培訓(xùn)較小，應(yīng)嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。改進(jìn)意見備注：
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第1頁共1頁部門檢測(cè)室編制人××?xí)r間201*.02.08議題質(zhì)量控制情況分析第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第二，搞好檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作，保證儀器設(shè)備全部合格。部門工作報(bào)告內(nèi)容第三，組織人員學(xué)習(xí)，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四，搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了鋼筋物理性能試驗(yàn)項(xiàng)目的人員比對(duì)試驗(yàn)，比對(duì)結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我們的實(shí)驗(yàn)人員業(yè)務(wù)技能是過硬的。第五、開展對(duì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的監(jiān)督工作，例如鋼筋、水泥試驗(yàn)確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。改進(jìn)要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可意見靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注：
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管理評(píng)審報(bào)告
第1頁共1頁評(píng)審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評(píng)審人員××、××、××、××、××評(píng)審時(shí)間201*.02.13編制人××批準(zhǔn)人××評(píng)審內(nèi)容1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報(bào)告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果分析報(bào)告6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對(duì)資源配置報(bào)告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進(jìn)建議及措施評(píng)審由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我公組司的工作做到有章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常，可意以向省認(rèn)評(píng)處報(bào)申實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定。見存通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足，希望各部門引起重視，采取在預(yù)防和糾正措施避免問題發(fā)生。我公司現(xiàn)主要存在的問題與不足是：?jiǎn)?、培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)少，人員整體業(yè)務(wù)水平還有待進(jìn)一步提高；題2、檢測(cè)場(chǎng)所小，影響到檢測(cè)環(huán)境的控制。結(jié)合存在的問題和不足，1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)改的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。2、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)開進(jìn)展較少，今后在計(jì)劃、實(shí)施過程中加大這方面的力度。3、嚴(yán)格執(zhí)行改意進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗(yàn)證工作。4、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)見劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。5、購(gòu)置儀器或增加項(xiàng)目前提前解決好場(chǎng)所問題。
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改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表
根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告要求，特作改進(jìn)措施計(jì)劃如下：
責(zé)任部門改進(jìn)措施計(jì)劃第1頁共1頁完成驗(yàn)證結(jié)果時(shí)間及時(shí)間結(jié)果：完成201*.02.20201*年02月20日檢測(cè)室1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)2、按計(jì)劃?rùn)z定或校準(zhǔn)儀器和設(shè)備3、定期開展比對(duì)試驗(yàn)綜合室結(jié)果：制定相應(yīng)的預(yù)防改進(jìn)措施，并做好日常完成201*.02.20的監(jiān)督記錄，嚴(yán)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生201*年02月20日質(zhì)量負(fù)責(zé)改進(jìn)措施積極有效、整改完成。人意見簽字：年月日改進(jìn)已完成，要做好預(yù)防和改進(jìn)工作，做好日常監(jiān)督。主任意見簽字：年月日填報(bào)人：驗(yàn)證人：
年月日年月日
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